漭水镇人民政府2022年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构组成

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

2、机构职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

漭水镇镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

漭水镇镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

漭水镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

漭水镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗服务性工作。

漭水镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

漭水镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

3、2022年度人员概况

漭水镇人民政府部门2022年末人员编制66人。其中：行政编制28人，事业编制38人；在职在编实有行政人员26人，事业人员34人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

漭水镇2022年主要预期目标是：农村经济总收入达6.3亿元，增幅10%，农村常住居民人均可支配收入达1.5万元，增幅10%；公共预算收入达180.57万元，完成率达120.38%；规模以上固定资产投资达1.8亿元，完成率达111.1%；金融机构存贷款余额达2.97亿元和2.32亿元,分别增长4.6%和0.04%。

1、以生态旅游开发为依托，以茶旅融合发展为目标，聚焦“乡村旅游+生态”“乡村旅游+产业”，黄家寨古茶公园AAAA级景区创建工作有序推进，三产链条加速融合，“生态建设产业化、产业发展生态化”格局初步构建。采取“文化+生态+旅游”模式，完成景区游客接待31.2万人次，创造茶产业附加值6032万元，带动旅游业服务业收入6200万元。

2、深化“放管服”改革，持续推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。成功引进保山数豆子咖啡有限公司昌宁咖啡烘焙厂，瑞威士工业硅生产线复工复产。积极向上争取政策扶持，年内建成标准化示范茶所6个，培养创业致富带头人3人，市场主体累计达1430户，完成率达100%。

3、持续推进人居环境整治提升行动，深入开展村庄治污治乱工作，创建人居环境示范点9个，厕所革命任务完成率达100%。漭水社区成功入选云南省乡村振兴“百千万”工程精品村，漭水社区黄家寨自然村入选云南省绿美村庄，明华村获评云南省卫生村，河尾社区入选云南省第三批省级森林乡村，美丽村庄建设持续推进。

4、坚持分类施治、精准施策，严格执行“五年过渡期”要求，消除风险监测户25户91人，低收入群体人均纯收入达1.24万元，增幅达19.85%，人均纯收入在7000元以下群体实现全面清零。发放小额扶贫贷款160户800万元。报销防贫保险34起，赔付资金达54.27万元，赔付率达136%。

5、完成低产茶园提升改造1000亩，建设标准化茶园3000亩，有机茶园1.2万亩，完成茶叶产量372.5万公斤，产值达2.1亿元。巩固桑园面积6000亩，交售鲜茧18.3万公斤，产值达873.2万元。核桃产量达3万吨，产值达1.1亿元。播种粮食4.37万亩，实现产粮1554.4万公斤，产值达5178万元。完成肉类总产5609吨，实现畜牧产值2亿元。

6、全镇中药材总面积达到8100亩，产值1400万元。巩固提升红花油茶5540亩，产值达50万元。巩固提升澳洲坚果1979亩，产值达47万元。发展魔芋产业8000亩，产值达800万元。明德村发展制种玉米440亩，产值达120余万元。探索发展羊肚菌、鱼腥菜、胡蜂养殖等特色产业，产值达690万元。

7、组织开展务工就业“春风行动”、技能培训“提质行动”、项目建设“惠农行动”、服务保障“专项行动”、就近创业“服务行动”，开展就业培训32期2204人次，农村劳动力转移就业1.2万人次，务工收入达2.3亿元。加大创业扶持力度，发放创业贷款41户820万元。

（三）部门整体收支情况

1、收入支出总预算安排情况

一般公共预算收入完成情况：预计完成一般公共预算收入183.81万元，完成年初预算150万元的122.5%，比上年178.92万元增4.89万元、增2.7%。其中，税收收入预计完成180万元，占一般公共预算收入的97.9%，非税收入预计完成3.81万元，占一般公共预算收入的2.1%。按税种分类：增值税90万元，企业所得税1.4万元，个人所得税1万元，城市维护建设税2.5万元，房产税13万元，印花税1.5万元，土地使用税3.3万元，土地增值税12.7万元，车船税46.3万元，契税8.3万元，利息收入0.57万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入3.24万元。

一般公共预算支出完成情况：完成一般公共预算支出2211.86万元，完成年初预算的1469.05万元的150.6%，比上年3335.87万元减1124.01万元、减33.69%。按支出功能分类为：一般公共服务支出467万元，文化旅游体育与传媒支出39.91万元，社会保障和就业支出320.51万元，卫生健康支出73.07万元，节能环保支出76.98万元，农林水支出1214.36万元。

按政府经济分类：工资福利支出902万元，其中基本工资津贴补贴704.86万元、社会保险缴费197.14万元；商品服务支出273.56万元，其中劳务费119.67万元，办公经费98.45万，公务接待费1.85万元，公车运行维护费6.4万元，会议费3.12万元，培训费1.5万元，维修维护费3.04万元，交通费用26.48，其他商品服务支出13.05万元；资本性支出463.69万元；对个人和家庭补助572.61万元，包括政府临时工工资、村级临时人员补助等。

收支平衡情况：

2、政府性基金总预算收支执行情况

收入情况：2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

支出情况：政府性基金预算财政拨款支出30万元，比上年的709.72万元减少689.72元。

3、部门整体收支情况

收入情况：一般公共预算财政拨款收入2236.91万元，比上年的3335.87万元减少1098.96万元。按功能分类为：一般公共服务471.03万元，比上年度1218.95万元减少747.92万元；文化体育与传媒39.91万元，比上年4万元增加35.91万元；社会保障和就业320.51万元，比上年度203.37万元增加117.14万元；医疗卫生73.07万元，比上年度117.01万元减少43.94万元；节能环保支出76.98万元，比上年度50.86万元增加26.12万元；城乡社区支出20.00万元；农林水1235.41万元，比上年度1740.28万元减少504.87万元。

支出情况：一般公共预算财政拨款支出2308.48万元，比上年的3732.07万元减少1423.59万元。按功能分类为：一般公共服务480.44万元，比上年度1321.17万元减少840.73万元；文化体育与传媒39.91万元，比上年60.49万元减少20.58万元；社会保障和就业350.51万元，比上年度236.36万元增加114.15万元；医疗卫生73.07万元，比上年度117.16万元减少44.09万元；节能环保支出78.65万元，比上年度50.94万元增加27.71万元；城乡社区支出20.00万元；农林水1235.90万元，比上年度1833.89万元减少597.99万元；其他支出30.00万元。

漭水镇2022年一般公共预算支出情况，按支出经济分类为：工资福利支出902.00万元，比上年度782.40万元增加119.60万元；商品和服务支出315.13万元，比上年度327.44万元减少12.31万元；对个人和家庭补助572.66万元，比上年度627.3万元减少54.64万元；资本性支出484.69万元，比上年度1954.93万元减少1470.24万元。

2022年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出30万元，比上年的709.72万元减少689.72元。

4、年初年末结转结余情况

2022年漭水镇年初结转结余资金1526.97万元。具体结转明细为：一般公共服务支出444.26万元，文化旅游体育与传媒支出30.09万元，社会保障和就业支出215.03万元，卫生健康支出66.41万元，城乡社区支出20.00万元，农林水支出721.18万元，其他支出30万元。

2022年漭水镇年末结转结余资金4万元。具体结转明细为：农林水支出4万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况：一是建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法制化；二是加强预算管理，确保职能的有效履行；三是加强收支管理，提高资金使用效率；四是加强资产管理，确保国有资产的保值和增值；五是加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况：以财政所为工作中心，民政办、林业服务中心、农业综合服务中心积极参与、配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，精心组织开展决算工作。

3.编报情况：决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况：预决算编制后，由各部门进行审核，审核无误，报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财政局。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为贯彻落实全面实施绩效管理，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评组织过程

1.为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长：普安宪 镇党委副书记、镇人民政府镇长

副组长：穆印凯 镇党委委员、镇人民政府副镇长

成 员：饶晓尧 镇财政所所长

熊光云 镇农业中心主任

毕绍斌 镇林业中心主任

赵亚莲 镇财政所统管会计

辉 良 镇财政所资金会计

杨明渊 镇项目办工作人员

李雪花 镇人民政府报账员

鲁 燕 镇农业中心报账员

于春武 镇林业中心报账员

领导小组下设办公室在镇财政所，由穆印凯担任办公室主任，要求组织对2022年部门整体支出情况进行绩效评价。

2. 本次绩效自评指标分为两大类，总分100分，分别是预算执行情况20分，年度绩效指标80分。其中年度绩效指标又明细划分到一、二、三级指标，一级指标为产出指标35分，效益指标35分、满意度指标10分，二级指标、三级指标，具体明细如下：

（1）产出指标（35分）

产出指标的二级指标为数量指标（10分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、成本指标（5分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

（2）效益指标（35分）

效益指标的二级指标为经济效益指标（10分）、社会效益指标（10分）、生态效益指标（10分）、可持续影响指标（5分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

（3）满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

漭水镇2022年主要预期目标是：农村经济总收入达6.3亿元，增幅10%，农村常住居民人均可支配收入达1.5万元，增幅10%；公共预算收入达180.57万元，完成率达120.38%；规模以上固定资产投资达1.8亿元，完成率达111.1%；金融机构存贷款余额达2.97亿元和2.32亿元,分别增长4.6%和0.04%。完成低产茶园提升改造1000亩，建设标准化茶园3000亩，有机茶园1.2万亩，完成茶叶产量372.5万公斤，产值达2.1亿元。巩固桑园面积6000亩，交售鲜茧18.3万公斤，产值达873.2万元。核桃产量达3万吨，产值达1.1亿元。播种粮食4.37万亩，实现产粮1554.4万公斤，产值达5178万元。完成肉类总产5609吨，实现畜牧产值2亿元。

综上所述，产出指标共计35分，得分33分。

（二）效益情况分析

在县委、县政府的坚强领导下，漭水镇人民政府依法履职，围绕年初确定的目标任务，攻坚克难，继续保持了经济社会平稳较快发展的良好势头。

1、财政金融平稳运行

完成一般公共预算财政拨款收入2236.91万元，规模以上固定资产投资达1.8亿元，完成率达111.1%；金融机构存贷款余额达2.97亿元和2.32亿元,分别增长4.6%和0.04%。

2、着力结构调整，发展成效不断扩大

以生态旅游开发为依托，以茶旅融合发展为目标，聚焦“乡村旅游+生态”“乡村旅游+产业”，黄家寨古茶公园AAAA级景区创建工作有序推进，三产链条加速融合，“生态建设产业化、产业发展生态化”格局初步构建。采取“文化+生态+旅游”模式，完成景区游客接待31.2万人次，创造茶产业附加值6032万元，带动旅游业服务业收入6200万元。全镇中药材总面积达到8100亩，产值1400万元。巩固提升红花油茶5540亩，产值达50万元。巩固提升澳洲坚果1979亩，产值达47万元。发展魔芋产业8000亩，产值达800万元。明德村发展制种玉米440亩，产值达120余万元。探索发展羊肚菌、鱼腥菜、胡蜂养殖等特色产业，产值达690万元。

3、社会事业取得新进步

持续推进人居环境整治提升行动，深入开展村庄治污治乱工作，创建人居环境示范点9个，厕所革命任务完成率达100%。漭水社区成功入选云南省乡村振兴“百千万”工程精品村，漭水社区黄家寨自然村入选云南省绿美村庄，明华村获评云南省卫生村，河尾社区入选云南省第三批省级森林乡村，美丽村庄建设持续推进。组织开展务工就业“春风行动”、技能培训“提质行动”、项目建设“惠农行动”、服务保障“专项行动”、就近创业“服务行动”，开展就业培训32期2204人次，农村劳动力转移就业1.2万人次，务工收入达2.3亿元。加大创业扶持力度，发放创业贷款41户820万元。

综上所述，效益指标共计35分，得分32分。

（三）满意度情况分析

社会服务保障不断完善。新增低保对象137户206人、农村分散特困供养人员24户24人，发放临时救助金77.92万元，发放残疾人补贴和高龄补贴共76.81万元，切实做到应保尽保、应助尽助。农村养老保险续保率达105.04%，城乡居民基本医疗保险参保率达96.73％，其中低收入等重点人群参保率达100％。符合政策生育率达96.77%，人口计生奖励政策、生育政策知晓率达95%。投资120万元完成文化广播电视服务中心和漭水镇就业和社会保障服务中心共建项目。组建业余文艺演出队21支，深入开展“书香漭水”阅读推广、“流动博物馆进社区”、“送戏下乡”等文化活动21场次，服务群众2.3万人次，有效开展“欢乐乡村大家乐”娱乐点28个，公共文化服务体系得到创新发展，群众精神文化生活不断丰富。

综上所述，满意度指标共计10分，得分10分。

漭水镇2022年部门整体支出绩效自评共计得分95分。

四、存在的问题和整改情况

（一）部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因：预算编制不够细化。改进措施：加强预算编制管理基础工作。

（二）预算执行分析不够全面深入。原因：预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

（三）财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高。原因：财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

（四）加强项目管理。根据上述问题，我镇项目领导小组，对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

（五）加强队伍建设。加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，漭水镇绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好的完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

漭水镇2023年开展部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县漭水镇人民政府

2023年4月11日