漭水镇农业综合服务中心2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分  漭水镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  漭水镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据全镇国民经济和社会发展总体部署，编制全镇农业产业发展战略和农业中、长期发展规划及年度工作计划；研究拟定具体农业生产工作方案，组织实施并进行监督检查。具体负责本镇农业技术、农业新产品、农药、化肥等有关实验、示范的应用与推广、指导、咨询、服务、培训、管理及良种繁育、植物保护等工作；负责本镇农机安全生产及农机产品的使用管理、质量监督、咨询指导、推广服务工作，负责农机安全宣传教育及有关培训等工作；负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报、畜牧新产品改良及药品、疫苗供应工作；负责有关畜牧法规、政策的宣传、指导、咨询服务及培训工作；负责本镇水资源管理工作和水利工程建设保护、灌溉管理、污水排放、水环境治理及工程测量、小型民建施工、防汛等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、 坚持强化科技措施，确保粮食安全。

2022年完成粮食总播面积43700.00亩，实现粮食产量 15544.00吨，粮食总产较2021年同期减 86.00 吨，减合0.55 %。通过采取增加复种指数，推广良种良法，大力开展试验示范等措施，在漭水镇种植优质稻1000.00 亩，推广包谷良种12000.00 亩，水稻良种推广9500.00 亩，实施作物测土配方施肥 26000.00亩，举办技术培训班11 期 660人次，发放技术资料 8000份，推广间套种 9000.00亩，病虫害绿色防控 19000.00亩，建立耕地质量调查与评价点 5个，建立玉米草地贪夜蛾监测点 2个，推广农机作业面积达 10000.00亩，培育粮食示范基地1 个，完成作物重大农作物病虫害防害 11.00万亩。2022年在漭水镇实施有机稻生产发展，种植有机稻1000.00亩，其中稻田养鱼400.00亩，有机稻亩产540.00公斤，在投入上有机水稻亩产较常规水稻亩产基本持平，产品价格上，有机稻每公斤价格达6.00元，比常规水稻每公斤价格3.20元增收2.80元，亩增收1,512.00元，合计增收151.20万元；稻鱼亩产50.00公斤，亩增收1,500.00元，合计增收60.00万元，两项增收211.20万元。各项科技措施落实，有力提高粮食单产效益，保障粮食安全和社会稳定。

2、强化茶园提升改造，提高生态茶乡建设水平。

2022年稳定茶园面积达44390.00亩，其中古树茶12390.00亩，采摘面积44090.00亩，其中古树茶采摘面积12390.00亩，完成茶叶产量372.50万公斤，产值21,166.50万元，完成古茶产量40.00万公斤，实现古茶产值 10,000.00万元。共举办茶叶技术培训班10期，900人次，发放宣传资料3600份，组织茶园中耕、追肥、病虫害防治36600.00亩；完成低产茶园提升改造1000.00亩，建设标准化茶园3000.00亩；有机茶园建设12000.00亩，其中样板850.00亩，示范茶所建设6个。

3、着力加强蚕桑种养配套平衡，做强做大蚕桑产业。

2022年完成新植桑园136.70亩，冬季桑园管理6000.00亩，一年来共举办技术培训班10期，培训100人次，发放宣传资料100份，组织伐条、中耕、施肥、病虫害防治5400.00亩，完成养蚕5500.00张，交售鲜茧182743.30公斤，产值8,731,338.10元，平均价47.80元/公斤，平均张产量36.40公斤。

4、坚持推进标准化建设，促进畜牧产业突破发展。

2022年牛存栏达10200头，猪存栏45500头，羊存栏14600只，禽存栏69000羽，牛出栏3300头，猪出栏53700头，羊出栏12700只，禽出栏108000羽；完成禽蛋总产95.00吨，完成肉类总产5609.00吨，实现畜牧产值2.00亿元。完成春秋两季重大动物疫病防治工作，群体密度达92.00%以上；完成牛良种改良2650头，水牛改良1125头，完成生猪改良8026窝，完成农田种草7580.00亩，青贮氨化饲料18060.00吨，完成存栏8头以上基础母牛的养殖户共计16户，新增犊牛105头，按每头500.00元的补助标准，拟补贴资金达5.25万元，完成生猪规模化养殖场1个，完成肉牛冻精改良站点1个，完成草原生态奖补相关工作，举办畜牧业科技培训4期250人次。畜牧产业良性发展，突破优势渐趋增强。

5、强化培育发展新兴产业，调优农业产业结构，强化培育发展新兴产业。

2022年在沿江村、联福村巩固发展金银花200.00亩。2022年中药材总面积达到8100.00亩，产量达400 .00吨，产值1,400.00万元，抓好魔芋套种总面积达到8000.00亩，产量达2000.00吨，产值800.00万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无设置内设机构。

（二）决算单位构成

纳入漭水镇农业综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

漭水镇农业综合服务中心2022年末实有人员编制17人。其中：事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

农业中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；农业中心无国有经营预算财政拨款收入，也没有使用国有经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；农业中心无项目支出,故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。农业中心无三公经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漭水镇农业综合服务中心部门2022年度收入合计2,042,906.17元。其中：财政拨款收入2,042,906.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加352,333.17元，增长20.84%，主要原因分析在职人员增加，工资福利在支出增加。

二、支出决算情况说明

漭水镇农业综合服务中心部门2022年度支出合计2,042,906.17元。其中：基本支出2,042,906.17元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加300,413.10元，增长17.24%。其中：基本支出增加349,537.37元，增长20.64%；项目支出减少49,124.27元，下降100.00%，主要原因为2022年度无项目落地实施，无项目资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障漭水镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,042,906.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,013,486.00元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,420.17元，占基本支出的1.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障漭水镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漭水镇农业综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,042,906.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加300,413.10元，增长17.24%，主要原因分析存量资金支付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于工资福利支出及日常工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于事业单位离退休保障资金。

3.农林水（类）支出2,034,606.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.59%。主要用于防灾减灾资金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漭水镇农业综合服务中心部门2022年度无三公经费支出情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漭水镇农业综合服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，漭水镇农业综合服务中心部门资产总额620,638.34元，其中，流动资产79,479.12元，固定资产541,159.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年622,792.03相比，本年资产总额减少2,153.69元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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