昌宁县漭水镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县漭水镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县漭水镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；二是制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；三是执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；四是切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；五是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；六是保护各种经济组织的合法权益；七是负责指导支持和帮助村民委员会的工作；八是办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，漭水镇在县委、县政府的正确领导下，在各级各部门的关心支持下，严格对照各项目标任务，积极面对经济下行压力和各种困难挑战，不忘初心、攻坚克难、迎难而上，有序推进经济社会平稳发展，全年完成规模以上固定资产投资1.26亿元，招商引资58.1万元，农村经济总收入增长11。5%，达5.1962亿元，农村常住居民人均可支配收入增长12%，达12751元。

1、着力补短补漏，脱贫成效持续巩固。紧盯“两不愁、三保障”总体目标和“四个不摘”“五个一批”“六个精准”要求，调整充实作战体系，强化责任、政策和工作三落实，深化精准识别、精准扶贫、精准脱贫探索实践，培训农村劳动力2442人次；新植桑园562亩、建设标准化示范茶所4个、新建绿源生猪养殖场1个，实施核桃提质增效2.8万亩，退耕还林2500亩，天然林、公益林补助21.4万亩；实施雨露计划331人，小额信贷贴息547户，实施致富带头人项目14个。实施集镇供水管网提升工程1件，维修农村饮水设施工程25件，农村饮水安全持续巩固；年内继续实施农村危房和人居环境提升改造29户，农村住房全面提升；不断加大项目争取力度和实施力度，36个涉农整合项目稳步推进，完成投资4115万元。1416户5555人贫困人口稳步脱贫、74户脱贫监测户和111户边缘易致贫户风险全面消除、基础设施逐步完善、群众生活水平不断提高，高质量通过国家普查，脱贫成果得到持续巩固。

2、着力综合治理，人居环境不断改善。加快完善集镇、重要行政村、特色自然村建设规划，划定发展范围，明确发展定位，腾出发展空间，抢抓发展机遇，有序推动路网、供水、排污、通信、停车、公厕等基础设施建设。完善“河长制”、“路长制”、“山长制”，“村长制”，打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续强化水域、路域、山林、村庄人居环境整治；扎实推进农村“厕所革命”，消除无厕户，无害化卫生厕普及率达50%以上，完成无害化卫生厕所631座；探索并加快建立农村垃圾有偿收运机制，着力解决农村垃圾处理问题，农村生活垃圾收集处理率达90%以上。强化规划控制，严格规划审批，加强跟踪管理，做到乡村民居建设统一标准、统一规格、统一风貌，持续推进“两违治理”，提高乡村建管水平。持续开展爱国卫生七个专项行动，全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。

3、着力转型升级，经济发展稳中有进。金融部门存款余额2.61亿元，贷款余额2.17亿元，分别增长7.92%和8.04%。完成村级集体经济收入79.91万元，其中：3社区集体经济收入超过10万元。实施了全国千亿斤粮食生产能力规划田间工程，完成粮食总播面积43600亩；实现粮食总产15578吨，粮食总产较2019年增83吨，增合0.53% 。稳定茶园面积达44390亩，完成茶叶产量370万公斤，产值17303.8万元，完成古茶产量38.5万公斤，实现古茶产值7507.5万元。新植桑园562亩。发展黑木耳、巴西菇、灵芝产业10亩，实现销售收入180万元。发展中药材7404亩，产量达181.5吨，产值1021.5万元。推广稻田养鱼500亩，亩产值2160元，推广优质稻种植1000亩，亩产值达2400元。全年新增工业企业9户、个体工业户158户，从业人数达1277人，实现工业现价总产值1.12亿元，增长5%。

4、着力品牌打造，乡村旅游不断推进。旅游规划起步良好，通过积极引智，与东北大学江河建筑学院合作开展全镇旅游总体规划，与科鹰公司合作开展四季花园乡村振兴示范点规划，多智并引、多措并举、多头并进，为生态旅游可持续发展奠定坚实基础。积极申报省级旅游名镇——漭水古茶小镇。文旅融合起步良好，成功举办漭水镇“十一”乡村旅游周暨第三届稻花鱼文化节，其中，乡村才艺大赛、山地自行车越野赛，稻田捉鱼比赛、河道摸鱼比赛、茶乡中国象棋棋王争霸赛等活动深受群众好评。

5、着力项目投资，发展基础不断增强。一是持续巩固“三保障”和饮水安全。投资433万元，实施集镇供水管网提升工程1件和维修农村饮水设施工程25件，农村饮水安全持续巩固。二是道路通畅能力不断改善。投资491万元，实施小湾水电站库区漭水镇老厂社区方家寨村内道路建设项目、漭水镇明德村三岔洼至楂子树公路项目、红木树至明华村窄道加宽项目、漭水镇明德村三岔洼至楂子树公路窄道加宽项目，村组道路通行能力进一步提升。三是电力基础设施不断提升。年内照明安装65户，一般工商业安20户，临时用电安装37户，新增公变2台、专变1台，实现了村村通10千伏、村民小组通380伏、户户通生活用电的目标，无线网络覆盖范围进一步优化。四是后续帮扶项目持续推进。投资170万元，实施许家寨易地扶贫搬迁安置点果桑产业扶贫示范园建设项目。五是着力品牌打造，乡村旅游不断推进。完成漭水镇四季花园游步道建设项目建设，完成投资50万元。建设黄家游客服务中心（商铺），完成投资500万。

6、着力民生保障，幸福指数不断提高。社会事业全面发展。始终注重增加社会事业的投入，推动全镇社会事业健康发展。教育发展水平全面提升，基础设施不断完善，师资队伍不断优化，教学质量不断提高，漭水中学七年级总积分位居全县第3名，乡镇中学中排名第一，小学有10名学生考取全县前100名，考取人数居全县乡镇第二，市级抽测的三、五年级总评均位居全县前三。累计投入资金120余万元，完成漭水中心完小本部校舍维修、联福完小、沿江完小食堂改造、明德村幼儿园提升改造；投资600多万元，完成翠华村完小拆除重建和校舍整体改造项目；投入资金30余万元，完成中心完小本部、翠华完小校园文化建设提升，校园文化亮点打造工作取得突破。投资160万元，完成漭水社区、共裕社区2个五人制足球场建设项目，基层文化活动空间进一步拓展。全面落实各项惠民政策，城乡居民养老保险和医疗保险参保率分别达到101.59%和98.82%；累计发放低保、特困供养、医疗救助、优抚定补、高龄补助、困难残疾人生活补贴、计划生育家庭奖励等补助资金747.67万元；兑付耕地地力补贴、草原奖补共计338.95万元。人民武装、妇女儿童、统计、气象、档案、地震、史志、食药安全等社会事业全面进步。

7、着力平安建设，基层治理不断深化。法治教育全面覆盖，开展法制教育专题活动36场次，法律法规宣传60场次，发放宣传资料60000余份。信访维稳成效显著，排查各类信访矛盾纠纷56件，调处56件，调处率100%，满意率达95%以上。综治维稳全面管控，全年办理行政案件89起，查处违法人员74人，办理刑事案件25起，抓获犯罪嫌疑人员19人，查获并收缴枪支5支；吸毒案件7起，查获吸毒人员7人。安全生产全面加强，开展安全生产检查36次，消防安全检查260次，督促整改10起，指导治保会等群防组织开展农村消防检查36次，整改消防安全隐患3起；开展交通安全宣传50场次，排查整改道路安全隐患34处，查处各类交通违法行为725起，全年无重特大火灾、道路交通、安全生产事故发生。

8、着力“互联网+”，“智慧”乡镇逐步形成。深入贯彻落实国家“互联网+”战略，纵深推进新型城镇化建设，通过实施云视讯会议系统建设，覆盖9个村（社区）40个党支部，满足不同地域的会议召开；实施公共安全视频监控系统建设，对重要路口、场所进行视频监控，新安装388个摄像头，提高乡村综治维稳的联防联动响应能力；实施家庭安全防护工程，覆盖80%的家庭，满足家庭用户看家护院、关爱老人、关爱儿童等需求；实施“村村响”广播系统建设，安装智慧大喇叭80端，实现9个村（社区）、205个村民小组全覆盖，传播科学、教育、法律、新闻等文化知识，巩固和提升全镇应急预警、处置突发事件能力，为实施乡村振兴战略、丰富居民精神文化生活提供有利支持；建设党群教育服务中心，大力推广云岭先锋手机APP，推进综合服务平台与政务服务平台互联互通，实现群众服务“一网通办”。加大基础设施、政务、民生、产业、安全、教育等互联网的泛在连接与充分融合力度，全面提升社会治理水平、政务服务能力、经济发展活力、居民生活品质，为大众创业、万众创新提供有力支撑，最大限度开发、整合、利用乡镇信息资源，为居民提供优质的公共服务。

9、着力改革创新，发展动力不断增强。持续推进殡葬改革，元宝山镇级中心公墓正常运营，元宝山公墓共预定墓穴399穴，累计死亡安葬26人。活人墓拆除工作极速推进，共排查出应拆除活人墓2304冢。截止目前，自愿拆除承诺书已签订2232份，委托拆除协议已签订54份，签约率99.2%，已拆除活人墓2195冢，占应拆除总数的95.27%。。扎实推进集体产权制度改革，顺利完成全镇8.93万亩土地承包经营权确权登记工作，颁发土地承包经营权证书6790份。完成205个村民小组农村集体产权制度改革，确认集体经济组织成员身份6837户27711人。完成214个新型集体经济组织完成登记赋码工作。

10、着力自身建设，政府职能不断优化。深化“放管服”改革，依法依规公布政务服务事项清单，实施“一个窗口”提供综合服务，调整行政审批项目，全面梳理公布“最多跑一次”政务服务事项，有效解决群众办事难、办事慢、办事繁等突出问题；深化简政放权，推进“政务服务一网通办”“一部手机办事通”、政务信息公开和政府网站建设，提高政府工作公众参与度。1至10月共办件603件，实现办结率和办件满意度两个百分百；政府门户网站发布信息 29 条，“12345”政府热线回复信息9条。严格执行“阳光化”廉洁从政，加强政府系统党风廉政建设和反腐败工作，处理扶贫领域问题线索1件，办结1件，对镇村干部开展谈话提醒531人次。强化执纪问责，对36名镇村干部进行全镇通报批评。强化镇村两级监督，严格落实公职人员和村“两委”干部婚丧喜庆事宜、外出报备制度，全年共有8名镇村干部报备外出情况，8名农村党员报告婚丧喜庆事宜情况，对549名党员进行廉政审查，风清气正、崇廉尚实的政治生态逐步形成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漭水镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漭水镇人民政府2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3 辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漭水镇人民政府部门2020年度收入合计27018329.04元。其中：财政拨款收入27018329.04元，占总收入的100%。与上年40394256.82元对比减少13375927.78元，主要原因分析项目资金较上年收入减少。

二、支出决算情况说明

漭水镇人民政府部门2020年度支出合计22904908.15元。其中：基本支出10814054.06元，占总支出的47.21%；项目支出12090854.09元，占总支出的52.79%。与上年36489010.54元对比减少13584102.39元，主要原因分析项目资金较上年收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县漭水镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10814054.06元。与上年10608738.22元对比增加205315.84元，主要原因分析当年在职人员增资调资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6225306.65元，占基本支出的57.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1420756.58元，占基本支出的13.14%，对个人和家庭补助支出3167990.83元，占基本支出的29.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障漭水镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12090854.09元。与上年25880368.32元对比减少13789514.23元，主要原因为涉农扶贫项目资金较上年收入减少支出减少。

具体项目为：两会工作经费100000.00元，体育场建设100000.00元，就业补助资金49140.00元，防疫经费90000.00元，独生子女补助107720.00元，国有土地出让金支出1964388.09元，厕所革命资金1011200.00元，农村道路建设1500000.00元，汛期灾害防治200000.00元，异地搬迁以奖代补资金2000000.00元，雨露计划资金671500.00元，农村危房改造82779.85元，民政优抚补助资金1907479.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漭水镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20940520.06元，占本年支出合计的91.42%。与上年35130891.73元对比减少14190371.67元，主要原因分析涉农扶贫项目资金较上年收入减少支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11189508.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.43%。主要用于在职人员工资福利及日常办公经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于公共文化服务体系建设支出。

3.社会保障和就业（类）支出3398408.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%。主要用于在职人员养老保险医疗保险及民政优抚救助、民政优抚定期补助。

4.卫生健康（类）支出766318.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于在职人员医疗保险等相关支出以及相关卫生健康支出。

5.农林水（类）支出5382700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.7%。主要用于涉农扶贫项目资金支出。

6.住房保障（类）支出82779.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于农村危房改造支出。

7.灾害防治及应急管理（类）支出20804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于民政优抚定期补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漭水镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000.00元，支出决算为99395.75元，完成预算的99.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16292.75元，完成预算的162.93%；公务接待费支出决算为83103.00元，完成预算的92.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年90809.00元增加8586.75元，增9.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2613.75元，增长19.11%；公务接待费支出决算增加5973.00元，增长7.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减，但因公车年久日常维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16292.75元，占16.39%；公务接待费支出83103.00元，占83.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16292.75元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16292.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费83103.00元。其中：

国内接待费支出83103.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,248人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漭水镇人民政府部门2020年机关运行经费支出1420756.58元，与上年1126947.51元对比增加293809.07元，主要原因分析主要原因为维修维护费、办公费、电费、邮电费等支出。

其中：办公费839765.45元，电费61162.04元，邮电费42128.00元，差旅费48269.00元，公务接待费83103.00元，劳务费13700.00元，公务用车运行维护费16292.75元，工会经费102286.34元，其他交通费214050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漭水镇人民政府部门资产总额51172529.61元，其中，流动资产34147497.56元，固定资产10150742.05元，其他资产6874290.00元。与上年46092602.25元相比本年资产总额增加5079927.36元，其中流动资产减少6481812.86元，固定资产减少683122.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额48600.00元，其中：政府采购货物支出48600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：明德三岔洼至楂子树道路项目

2.项目基本情况：改建漭水镇明德村三岔洼至楂子树四级公路1条，长3千米，配套路基、路面、排水系统等附属设施。改善贫困地区群众出行条件，改建四级公路3公里，受益建档立卡贫困人口169户655人出行难和运输难问题。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立由镇党委书记任组长，镇长任常务副组长，分管项目的常务副镇长为副组长，镇党委政府其他班子成员、镇直各单位主要负责人、明德村党总支书记和主任为成员的2020年明德三岔洼至楂子树道路建设项目建设领导小组。领导小组下设办公室在镇项目办，由常务副镇长任办公室主任，办公室成员从相关部门抽调。领导小组下设项目督查组、技术指导组、资金管理组、宣传发动组四个工作组。项目督查组由镇纪委书记任组长，纪委副书记任副组长，党政办、派出所、司法所中心负责人为成员；宣传发动组由镇党委副书记任组长，宣传委员任副组长，宣传干事、项目村（社区）党总支书记为成员；技术指导组：由分管项目的副镇长任组长，项目办主任任副组长，项目办工作人员、相关镇直单位技术员为成员；资金管理组由镇长任组长，分管财税的副镇长任副组长，财政所、信用社负责人为成员。漭水镇人民政府为2020年明德三岔洼至楂子树道路建设项目实施主体，具体负责组织项目的实施。

明德村成立由挂村领导任组长，党总支书记任副组长，主任、监督委主任、党总支副书记、副主任、挂明德村工作队员为成员的2020年明德三岔洼至楂子树道路建设项目实施协调小组。项目区各村民小组分别成立由村民小组长任组长，党员代表、村民代表、妇女代表、群众代表为成员的2020年明德三岔洼至楂子树道路建设项目建设议事协调小组。

4.项目绩效实现情况：

项目资金到位情况：漭水镇明德三岔洼至楂子树道路建设项目资金共计180万元。实际到位180万元，实际支出180万元。全部支付完成。

项目资金执行情况：2020年明德三岔洼至楂子树道路建设项目正式启动后，根据上级到位资金情况，由镇项目办根据工程施工进度及质量情况提出拨款意见，并填写拨款申请表，经法人签字后办理拨款手续。

项目资金管理拨付上，严格执行《昌宁县2020年统筹整合财政涉农资金使用方案》有关规定和要求。实行专户管理、专账核算、乡级财政报账，做到账款相符、账册相符，并进行专项审计。

5.项目资金管理情况

建立健全内部控制制度，实行上级监督、部门监督、财政监督、人大政协监督、纪检监察监督、审计监督、群众监督7道监督防线，确保项目资金使用合法合规；严格实行项目资金、支票、印鉴财政专户专人管理制度，专户储存、专人管理、专账核算、专款专用，确保资金安全运行；纪检，审计跟踪调查、监督，确保项目资金落实到位。

镇纪委、财政所、项目办对项目资金支付工作推进情况和资金管理使用情况进行专项督查检查，做到发现问题，及时纠正。因组织不力、管理不到位，不能按时、按质、按量完成任务或出现施工安全问题，在上级督查、检查中被点名批评的村（社区），将严肃追究责任。因工程质量问题造成重大经济损失，或出现挪用专项资金、徇私舞弊、弄虚作假等问题，造成不良社会影响的，将依法依纪严肃查处。

6.项目绩效指标完成情况

经济效益：项目惠及农户建档立卡贫困人口169户655人。项目的实施，将改善农民的出行、生产、生活条件，促进收入得到较大提高。项目村通过基础设施建设，带动一批项目、带建一批基础设施，增强贫困人口自我发展能力，带动贫困群众增收致富。进一步拓展群众增收渠道，实现群众增收多元化，促进农村经济可持续发展。

社会效益：道路建设项目的实施，将彻底改变群众的生存环境，加速脱贫致富，开创扶贫攻坚新局面。项目在一定程度上改善了贫困地区贫困人口的生产生活条件，且较好地保护了自然环境。

扶贫效益：通过项目实施，将极大地改善明德村的基础设施和村容村貌，解决道路交通问题，让群众生产生活更加便宜；提高群众的自豪感，打造文化氛围，传承优良的文化、风俗、情感；培养良好的生活习惯，提高群众的幸福感；为群众的增收致富、巩固脱贫成果、发展经济打下坚实的基础。

7.绩效自评结果

统筹协调，权责匹配。做到上下统筹、条块统筹，坚持以统筹财政涉农资金为主体，带动统筹其他财政资金。各级财政作为统筹整合使用财政涉农资金监督管理部门，对项目和资金进行监管；作为统筹整合使用财政涉农资金的实施主体，根据脱贫攻坚规划，统筹整合使用财政涉农资金，并承担资金安全、规范、高效实用的责任。按照统筹城乡发展的要求,紧紧围绕贫困村、贫困群众脱贫目标，完善农村基础设施,夯实农业生产发展基础地位,改善和提升农村生产生活条件。加大道路交通基础设施建设、农村水利设施等投入。

为扎实推进精准扶贫、精准脱贫工作，提高财政涉农资金使用效益，集中资源打赢脱贫攻坚战，建立统筹整合使用财政涉农资金绩效目标管理制度，统筹整合使用财政涉农资金实行全过程绩效目标管理。

因此评价分97分，自评等级为优秀。

项目二：

1.项目名称：2020年困难群众救助补助资金

2.项目基本情况：

2020年上级拨入困难群众救助补助资金300000.00元，主要用于本镇农户由于受生活困难、自然灾害等不可控自然因素的影响造成自身经济财政的损失，给予一定的生活困难临时补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

镇党委、政府重视项目建设，成立了由镇长任组长，项目分管领导为副组长得项目建设领导小组，召开村组干部参加的项目工作会议，做到科学规划，把项目建成保障民生的党政工程、民心工程，充分发挥资金效益。

前期准备：该项目竣工后，项目建设领导小组就着手准备，绩效自评工作，组织自评领导小组，对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施：按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收，进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金300000.00元，已全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金已拨付215032.00元至农户一折通，用于农户由于受生活困难、自然灾害等不可控自然因素的影响造成自身经济财政的损失，给予一定的生活困难临时补助。

③项目资金管理情况：项目资金按规定专账管理，专款专用，并建立健全财务审批、使用和报账制度，杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有关部门的检查监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

经济效益：项目的实施，将改善帮助受灾群众的生产、生活条件。

社会效益：项目的实施，进一步改善群众的生存环境，解决群众日常生活困难问题，帮助解决群众因受灾造成的生活不便等问题。

②效益指标完成情况

通过项目的实施，有效解决213户因灾受困的群众的日常生活补助，改善帮助困难群众的生产、生活条件。

③满意度指标完成情况

项目完成后，对漭水镇提高民政救助工作质量具有重大作用，群众满意度较高，达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施，没有偏离绩效目标。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为92分，评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评报告

（1）部门概况

1、机构组成

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

2、机构职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

漭水镇镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

漭水镇镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

漭水镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

漭水镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务工作。

漭水镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

漭水镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

3、2020年度人员概况

漭水镇人民政府2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3 辆，在编实有车辆3辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

漭水镇2020年绩效目标是有序推进经济社会平稳发展，全年完成规模以上固定资产投资1.26亿元，招商引资58.1万元，农村经济总收入增长11。5%，达5.1962亿元，农村常住居民人均可支配收入增长12%，达12751元。

（3）部门整体收支情况

1、财政收支运行情况

完成一般公共预算收入231.00万元，为年初预算数150.00万元的154%，按税种分类：增值税104.00万元，企业所得税5.00万元，个人所得税16.00万元，城市维护建设税10.00万元，房产税10.00万元，印花税3.00万元，土地使用税3.00万元，耕地占用税1.00万元，土地增值税13.00万元，车船税26.00万元，契税39.00万元，国有资源(资产)有偿使用收入1.00万元。

本年平衡情况：完成一般公共预算支出2395.00万元(财政拨款列支数为2120.00万元，财政权责发生制列指数为275.00万元)，比年初预算1246.00万元增支1149.00万元增92.22%。按支出功能分类为：一般公共服务支出1154.00万元，科学技术支出1.00万元，文化旅游体育与传媒支出90.00万元，社会保障和就业支出356.00万元，卫生健康支出68.00万元，节能环保支出43.00万元，农林水支出672.00万元，住房保障支出11.00万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入231.00万元，上级补助收入6390.00万元（一般性转移支付收入6099.00万元、专项转移支付收入291.00万元），收入合计6621.00万元。一般公共预算支出2395.00万元，上解支出4145.00万元（体制上解49.00万元，专项上解4096.00万元，其中离退休费上解251.00万元、教育上解3138.00万元、卫生上解194.00万元、住房公积金上解306.00万元、退休人员医疗保险和大病保险上解31.00万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解176.00万元），安排预算稳定调节基金81.00万元，支出合计6621.00万元。收支相抵，年终持平。

2、政府性基金预算收支执行情况

收入情况：完成政府性基金上级补助收入617万元，同比增481万元，增77.96%。

支出情况：完成政府性基金支出617万元，同比增481万元，增0.73%。按功能分类支出情况为：城乡社区支出480万元、彩票公益金相关支出137万元。

收支平衡情况：政府性基金收入617万元，政府性基金支出617万元。收支相抵，年终持平。

（4）部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况：一是建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法制化；二是加强预算管理，确保职能的有效履行；三是加强收支管理，提高资金使用效率；四是加强资产管理，确保国有资产的保值和增值；五是加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况：以财政所为工作中心，民政办、林业服务中心、农业综合服务中心积极参与、配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，组织开展决算工作。

3.编报情况：决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况：预决算编制后，由各部门进行审核，审核无误，报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财政局。

2.绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

（1）投入指标

投入指标的二级指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

（2）过程指标

过程指标的二级指标是预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）。

预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（4分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（4分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性（4分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

（3）产出指标

产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

（4）效果指标

效果指标的二级指标为履职效益（25分）。三级指标为经济、社会、生态效益（15分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

（三）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长：李光明 镇人民政府镇长

副组长：洪 宝 镇人民政府副镇长

成 员：杨 波 镇财政所所长

熊光云 镇农业中心主任

毕绍斌 镇林业中心主任

周晓娟 镇财政所统管会计

李雪花 镇财政所资金会计

杨明渊 镇项目办工作人员

孙继明 镇人民政府报账员

鲁 燕 镇农业中心报账员

于文会 镇林业中心报账员

领导小组下设办公室在镇财政所，由洪宝副镇长担任办公室主任，组织对2020年部门整体支出情况进行绩效评价。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

漭水镇2020年投入情况：一是绩效目标是否设立（总分3分，得分3分）。遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，设立2020年主要绩效目标；二是绩效目标准确性（总分4分，得分3分），扣分原因是绩效目标不够细化；三是财政供养人员控制率（总分2分，得分2分）；四是“三公经费”控制率（总分2分，得分2分），2019年“三公经费”决算数为10.29万元，2020年“三公经费”决算数为9.94万元；五是重点支出安排率（总分2分，得分2分），2020年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目预算安排；六是是否符合履职目标（总分2分，得分2分），预算安排符合履职目标。

综上所述，投入指标共计15分，得分14分。

（2）过程情况分析

一是预算调整率（总分3分，得分3分），2020年预算调整基本支出有所调增，主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（工资提标所致），但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整；

二是支出进度（总分4分，得分3分），扣分原因是涉农整合项目资金未按进度完成资金拨付；

三是资金结余（总分4分，得分0分），2019年结余666.86万元，2020年结余1063.96万元。2020年末有资金结余，超过2019年末的结余，所以扣4分；

四是“三公经费”控制率（总分4分，得分4分），2020年“三公经费”年初预算数10.00万元，决算数9.94万元，决算算数不超过预算数；

五是预算管理制度健全性（总分4分，得分4分），建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；

六是资金使用合规性（总分4分，得分4分），各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

七是预决算信息公开性和完整性（总分4分，得分4分），严格按照《预算法》进行预决算公开；

八是资产管理制度健全性（总分1分，得分1分）。

九是资产管理安全性（总分1分，得分1分），资产保存完整、处置规范、账实相符；

十是固定资产利用率（总分1分，得分1分），资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述，过程指标共计30分，得分25分。

（3）产出情况分析

漭水镇2020年绩效目标是有序推进经济社会平稳发展，全年完成规模以上固定资产投资1.26亿元，招商引资58.1万元，农村经济总收入增长11。5%，达5.1962亿元，农村常住居民人均可支配收入增长12%，达12751元。一般公共财政预算收入达231万元以上。

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（4）效果情况分析

在县委、县人民政府的坚强领导下，漭水镇人民政府依法履职，围绕年初确定的目标任务，攻坚克难，继续保持了经济社会平稳较快发展的良好势头。

1、着力补短补漏，脱贫成效持续巩固。紧盯“两不愁、三保障”总体目标和“四个不摘”“五个一批”“六个精准”要求，调整充实作战体系，强化责任、政策和工作三落实，深化精准识别、精准扶贫、精准脱贫探索实践，培训农村劳动力2442人次；新植桑园562亩、建设标准化示范茶所4个、新建绿源生猪养殖场1个，实施核桃提质增效2.8万亩，退耕还林2500亩，天然林、公益林补助21.4万亩；实施雨露计划331人，小额信贷贴息547户，实施致富带头人项目14个。实施集镇供水管网提升工程1件，维修农村饮水设施工程25件，农村饮水安全持续巩固；年内继续实施农村危房和人居环境提升改造29户，农村住房全面提升；不断加大项目争取力度和实施力度，36个涉农整合项目稳步推进，完成投资4115万元。1416户5555人贫困人口稳步脱贫、74户脱贫监测户和111户边缘易致贫户风险全面消除、基础设施逐步完善、群众生活水平不断提高，高质量通过国家普查，脱贫成果得到持续巩固。

2、着力综合治理，人居环境不断改善。加快完善集镇、重要行政村、特色自然村建设规划，划定发展范围，明确发展定位，腾出发展空间，抢抓发展机遇，有序推动路网、供水、排污、通信、停车、公厕等基础设施建设。完善“河长制”、“路长制”、“山长制”，“村长制”，打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续强化水域、路域、山林、村庄人居环境整治；扎实推进农村“厕所革命”，消除无厕户，无害化卫生厕普及率达50%以上，完成无害化卫生厕所631座；探索并加快建立农村垃圾有偿收运机制，着力解决农村垃圾处理问题，农村生活垃圾收集处理率达90%以上。强化规划控制，严格规划审批，加强跟踪管理，做到乡村民居建设统一标准、统一规格、统一风貌，持续推进“两违治理”，提高乡村建管水平。持续开展爱国卫生七个专项行动，全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。

3、着力转型升级，经济发展稳中有进。金融部门存款余额2.61亿元，贷款余额2.17亿元，分别增长7.92%和8.04%。完成村级集体经济收入79.91万元，其中：3社区集体经济收入超过10万元。实施了全国千亿斤粮食生产能力规划田间工程，完成粮食总播面积43600亩；实现粮食总产15578吨，粮食总产较2019年增83吨，增合0.53% 。稳定茶园面积达44390亩，完成茶叶产量370万公斤，产值17303.8万元，完成古茶产量38.5万公斤，实现古茶产值7507.5万元。新植桑园562亩。发展黑木耳、巴西菇、灵芝产业10亩，实现销售收入180万元。发展中药材7404亩，产量达181.5吨，产值1021.5万元。推广稻田养鱼500亩，亩产值2160元，推广优质稻种植1000亩，亩产值达2400元。全年新增工业企业9户、个体工业户158户，从业人数达1277人，实现工业现价总产值1.12亿元，增长5%。

4、着力品牌打造，乡村旅游不断推进。旅游规划起步良好，通过积极引智，与东北大学江河建筑学院合作开展全镇旅游总体规划，与科鹰公司合作开展四季花园乡村振兴示范点规划，多智并引、多措并举、多头并进，为生态旅游可持续发展奠定坚实基础。积极申报省级旅游名镇——漭水古茶小镇。文旅融合起步良好，成功举办漭水镇“十一”乡村旅游周暨第三届稻花鱼文化节，其中，乡村才艺大赛、山地自行车越野赛，稻田捉鱼比赛、河道摸鱼比赛、茶乡中国象棋棋王争霸赛等活动深受群众好评。

5、着力项目投资，发展基础不断增强。一是持续巩固“三保障”和饮水安全。投资433万元，实施集镇供水管网提升工程1件和维修农村饮水设施工程25件，农村饮水安全持续巩固。二是道路通畅能力不断改善。投资491万元，实施小湾水电站库区漭水镇老厂社区方家寨村内道路建设项目、漭水镇明德村三岔洼至楂子树公路项目、红木树至明华村窄道加宽项目、漭水镇明德村三岔洼至楂子树公路窄道加宽项目，村组道路通行能力进一步提升。三是电力基础设施不断提升。年内照明安装65户，一般工商业安20户，临时用电安装37户，新增公变2台、专变1台，实现了村村通10千伏、村民小组通380伏、户户通生活用电的目标，无线网络覆盖范围进一步优化。四是后续帮扶项目持续推进。投资170万元，实施许家寨易地扶贫搬迁安置点果桑产业扶贫示范园建设项目。五是着力品牌打造，乡村旅游不断推进。完成漭水镇四季花园游步道建设项目建设，完成投资50万元。建设黄家游客服务中心（商铺），完成投资500万。

6、着力民生保障，幸福指数不断提高。社会事业全面发展。始终注重增加社会事业的投入，推动全镇社会事业健康发展。教育发展水平全面提升，基础设施不断完善，师资队伍不断优化，教学质量不断提高，漭水中学七年级总积分位居全县第3名，乡镇中学中排名第一，小学有10名学生考取全县前100名，考取人数居全县乡镇第二，市级抽测的三、五年级总评均位居全县前三。累计投入资金120余万元，完成漭水中心完小本部校舍维修、联福完小、沿江完小食堂改造、明德村幼儿园提升改造；投资600多万元，完成翠华村完小拆除重建和校舍整体改造项目；投入资金30余万元，完成中心完小本部、翠华完小校园文化建设提升，校园文化亮点打造工作取得突破。投资160万元，完成漭水社区、共裕社区2个五人制足球场建设项目，基层文化活动空间进一步拓展。全面落实各项惠民政策，城乡居民养老保险和医疗保险参保率分别达到101.59%和98.82%；累计发放低保、特困供养、医疗救助、优抚定补、高龄补助、困难残疾人生活补贴、计划生育家庭奖励等补助资金747.67万元；兑付耕地地力补贴、草原奖补共计338.95万元。人民武装、妇女儿童、统计、气象、档案、地震、史志、食药安全等社会事业全面进步。

7、着力平安建设，基层治理不断深化。法治教育全面覆盖，开展法制教育专题活动36场次，法律法规宣传60场次，发放宣传资料60000余份。信访维稳成效显著，排查各类信访矛盾纠纷56件，调处56件，调处率100%，满意率达95%以上。综治维稳全面管控，全年办理行政案件89起，查处违法人员74人，办理刑事案件25起，抓获犯罪嫌疑人员19人，查获并收缴枪支5支；吸毒案件7起，查获吸毒人员7人。安全生产全面加强，开展安全生产检查36次，消防安全检查260次，督促整改10起，指导治保会等群防组织开展农村消防检查36次，整改消防安全隐患3起；开展交通安全宣传50场次，排查整改道路安全隐患34处，查处各类交通违法行为725起，全年无重特大火灾、道路交通、安全生产事故发生。

8、着力“互联网+”，“智慧”乡镇逐步形成。深入贯彻落实国家“互联网+”战略，纵深推进新型城镇化建设，通过实施云视讯会议系统建设，覆盖9个村（社区）40个党支部，满足不同地域的会议召开；实施公共安全视频监控系统建设，对重要路口、场所进行视频监控，新安装388个摄像头，提高乡村综治维稳的联防联动响应能力；实施家庭安全防护工程，覆盖80%的家庭，满足家庭用户看家护院、关爱老人、关爱儿童等需求；实施“村村响”广播系统建设，安装智慧大喇叭80端，实现9个村（社区）、205个村民小组全覆盖，传播科学、教育、法律、新闻等文化知识，巩固和提升全镇应急预警、处置突发事件能力，为实施乡村振兴战略、丰富居民精神文化生活提供有利支持；建设党群教育服务中心，大力推广云岭先锋手机APP，推进综合服务平台与政务服务平台互联互通，实现群众服务“一网通办”。加大基础设施、政务、民生、产业、安全、教育等互联网的泛在连接与充分融合力度，全面提升社会治理水平、政务服务能力、经济发展活力、居民生活品质，为大众创业、万众创新提供有力支撑，最大限度开发、整合、利用乡镇信息资源，为居民提供优质的公共服务。

9、着力改革创新，发展动力不断增强。持续推进殡葬改革，元宝山镇级中心公墓正常运营，元宝山公墓共预定墓穴399穴，累计死亡安葬26人。活人墓拆除工作极速推进，共排查出应拆除活人墓2304冢。截止目前，自愿拆除承诺书已签订2232份，委托拆除协议已签订54份，签约率99.2%，已拆除活人墓2195冢，占应拆除总数的95.27%。。扎实推进集体产权制度改革，顺利完成全镇8.93万亩土地承包经营权确权登记工作，颁发土地承包经营权证书6790份。完成205个村民小组农村集体产权制度改革，确认集体经济组织成员身份6837户27711人。完成214个新型集体经济组织完成登记赋码工作。

10、着力自身建设，政府职能不断优化。深化“放管服”改革，依法依规公布政务服务事项清单，实施“一个窗口”提供综合服务，调整行政审批项目，全面梳理公布“最多跑一次”政务服务事项，有效解决群众办事难、办事慢、办事繁等突出问题；深化简政放权，推进“政务服务一网通办”“一部手机办事通”、政务信息公开和政府网站建设，提高政府工作公众参与度。1至10月共办件603件，实现办结率和办件满意度两个百分百；政府门户网站发布信息 29 条，“12345”政府热线回复信息9条。严格执行“阳光化”廉洁从政，加强政府系统党风廉政建设和反腐败工作，处理扶贫领域问题线索1件，办结1件，对镇村干部开展谈话提醒531人次。强化执纪问责，对36名镇村干部进行全镇通报批评。强化镇村两级监督，严格落实公职人员和村“两委”干部婚丧喜庆事宜、外出报备制度，全年共有8名镇村干部报备外出情况，8名农村党员报告婚丧喜庆事宜情况，对549名党员进行廉政审查，风清气正、崇廉尚实的政治生态逐步形成。

综上所述，效果指标共计25分，得分25分。

漭水镇2020年部门整体支出绩效自评共计得分94分。

5、存在的问题和整改情况

（1）、部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因：预算编制不够细化。改进措施：加强预算编制管理基础工作。

（2）、预算执行分析不够全面深入。原因：预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

（3）、财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高。原因：财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

（4）、加强项目管理。根据上述问题，我镇项目领导小组，对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

（5）、加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

6、绩效自评结果应用

（1）、部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因：预算编制不够细化。改进措施：加强预算编制管理基础工作。

（2）、预算执行分析不够全面深入。原因：预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

（3）、财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高。原因：财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

（4）、加强项目管理。根据上述问题，我镇项目领导小组，对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

（5）、加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

7、主要经验及做法

漭水镇2020年部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

8. 其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照昌财发〔2021〕72号《昌宁县财政局关于2020年部门整体支出和项目支出绩效评价工作有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。