漭水镇农业综合服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分 漭水镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 漭水镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据全镇国民经济和社会发展总体部署，编制全镇农业产业发展战略和农业中、长期发展规划及年度工作计划；研究拟定具体农业生产工作方案，组织实施并进行监督检查。具体负责本镇农业技术、农业新产品、农药、化肥等有关实验、示范的应用与推广、指导、咨询、服务、培训、管理及良种繁育、植物保护等工作；负责本镇农机安全生产及农机产品的使用管理、质量监督、咨询指导、推广服务工作，负责农机安全宣传教育及有关培训等工作；负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报、畜牧新产品改良及药品、疫苗供应工作；负责有关畜牧法规、政策的宣传、指导、咨询服务及培训工作；负责本镇水资源管理工作和水利工程建设保护、灌溉管理、污水排放、水环境治理及工程测量、小型民建施工、防汛等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持强化科技措施，确保粮食安全。

2020年完成粮食总播面积43600亩；实现粮食总产15578吨，粮食总产较2019年增83吨，增合0.53% 。通过采取增加复种指数，推广良种良法，大力开展试验示范等措施，在漭水镇种植优质稻1000亩，推广包谷良种12000亩，水稻良种推广10000亩，水稻精确定量栽培5000亩，实施作物测土配方施肥76000亩，举办技术培训班16期7000人次，发放技术资料8000份，推广间套种13000亩，病虫害绿色防控18000亩，建立玉米草地贪夜蛾监测点2个，推广农机作业面积达12万亩，培育粮食示范基地1个，完成机插秧面积达350亩，完成作物重大农作物病虫害防害11万亩。各项科技措施落实，有力提高粮食单产效益，保障粮食安全和社会稳定。

2.强化茶园提升改造，提高生态茶乡建设水平。

2020年稳定茶园面积达44390亩，其中古树茶12390亩，采摘面积44090亩，其中古树茶采摘面积12390亩，完成茶叶产量370万公斤，产值17303.8万元，完成古茶产量38.5万公斤，实现古茶产值7507.5万元。一年来共举办茶叶技术培训班12期，1200人次，发放宣传资料2600份，组织茶园中耕、追肥、病虫害防治32600亩；完成低产茶园提升改造8000亩，建设标准化茶园2000亩；完成古茶树提质改造3460株；完成昌宁县漭水镇听香古茶初制所、昌宁县漭水镇沿江茶所、昌宁县漭水镇沧江源茶果家庭农场、昌宁县美娟农副产品开发有限责任公司4个县级示范茶所建设,生态茶叶产业基地建设得到跨越性发展。

3.着力加强蚕桑种养配套平衡，做强做大蚕桑产业。

2020年新植桑园562亩，其中果桑205亩。完成提升改造老桑园605亩，完成冬季桑园管理9000亩，一年来共举办技术培训班13期，培训1000人次，发放宣传资料1500份，组织伐条、中耕、施肥、病虫害防治9000亩，新建小蚕共育室3间，已建成地蚕大棚10间786平方米，全年养蚕5689.5张，交售鲜茧203.3147吨，产值759.3879万元，平均价36.82元/公斤，平均张产量34.18公斤。

4.坚持推进标准化建设，促进畜牧产业突破发展。

2020年牛存栏达8500头，猪存栏38700头，羊存栏 13400只，禽存栏63000羽；牛出栏2600头，猪出栏45700头，羊出栏11600只，禽出栏94900羽；完成禽蛋总产81吨，完成肉类总产4595.2吨，实现畜牧产值1.94亿元，较2019年增0.2亿元，增合11.49%。完成春秋两季重大动物疫病防治工作，群体密度达90%以上；完成牛良种改良1190头，水牛改良526头，完成生猪改良12300窝、完成农田种草6016亩，青贮氨化饲料11182吨；完成肉食品检疫检验407头，新建绿源生猪规模化养殖场，完成明德明轩养猪场利用能繁母猪生产效益分红村集体16000元，完成绿源生猪养殖场分红村集体15200元，举办畜牧业科技培训3期240人次。畜牧产业良性发展，突破优势渐趋增强。

5.强化培育发展新兴产业，调优农业产业结构，强化培育发展新兴产业。

2020年在河尾社区、共裕社区、翠华社区发展黑木耳、巴西菇、灵芝产业10亩，交售产品30吨，实现销售收入180万元。2020年中药材总面积达到7404亩，产量达181.5吨，产值1021.5万元，其中：绿健公司基地种植5000亩，农户种植2404亩。推广稻田养鱼500亩，最高亩产70公斤，平均亩产54公斤，亩产值2160元，推广优质稻种植1000亩，平均单产达400公斤，亩产值达2400元。

6.强化推进减负工作，各类惠农补贴资金兑付及时到位。

认真落实耕地地力保护补贴、草原奖补惠农政策性补贴资金兑付工作，农业中心依据政策规定，按照政策标准，与财政密切配合，通过“一折通”形式及时、足额发放农户手中。2020年，兑付耕地地力保护补贴274.95万元、草原奖补64.5万元。完成农业保险收缴38517.3元，完成肥猪保险收缴35802.12元，完成母猪保险收缴69497.28元，完成能繁母牛保险收取25340元，完成能繁母猪保险死亡赔付180头270000元。减轻农民负担各项规定得到严格执行，没有违规、违法现象发生。

7.强化农机管理工作、农业物质装备水平不断提升。

抓好群众宣传，规范农机购置补贴申报程序，强化部门沟通，提高工作效率，农机购置补贴政策落实到位。2020年申报茶叶揉捻机、茶叶杀青机、切草机78户82台，补贴资金5.01万元。农业中心不断加强农机安全生产宣传，签订《农机安全》生产责任书225余份，对全镇农机维修经营网点进行了全面清查，共培训农机人员100多人，其中茶叶机械使用人员50人，培养了一批农村实用人才。全年有720多台农业机械投入农业生产，有力促进全镇农业生产机械化水平不断提高。

8.强化农业行政执法，确保农业生产安全。

一方面，加强宣传教育。通过举办各种宣传活动，广泛宣传《农产品质量安全法》、《农药管理条例》、《兽药管理条例》等法律法规,宣传农产品标准化生产技术和农业“三品”基本知识，2020年，通过“农产品质量安全月”等活动，接待咨询群众达176余人次，发放宣传资料达7000余份。另一方面，强化农业投入品监管，进一步加大农资打假执法力度，2020年农业中心对12家农业投入品经营门店进行了检查，重点对获得“三品”认证的农产品进行抽检，确保农业生产安全。

另一方面，夯实水利建设基础,围绕项目抓落实,突出农村安全饮水、水源工程、农田灌溉沟渠改造建设、病险水库除险、河长制几个方面的重点，强化水利规划和项目前期、河道巡查、水资源和水工程管理工作，统筹抓好防汛抗旱、水土保持、饮水安全水质检测等，加大水行政执法力度，有力地推动了水利各项工作的开展。实施完成了漭水社区树林子村民小组人饮工程，投资28万元，解决50户147人，63头大牲畜的饮水问题；明德村立新、上寨片人饮工程，投资95万元，解决216户663人，286头大牲畜的饮水问题；浪麻山水库除险加固帷幕灌浆工程，投资105万元；小后山水库除险加固工程，投资105万，其中完成库内清淤1400m³，完成溢洪道口扩建及配套沟防渗加固618m。正在组织实施完成漭水集镇管网改造工程，新建水源工程1处，架设主管道1.2㎞，计划完成工程总投资130万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漭水镇农业综合服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漭水镇农业综合服务中心部门2020年末实有人员编制16人。其中：事业人员16人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漭水镇农业综合服务中心部门2020年度收入合计1665433.95元。其中：财政拨款收入1665433.95元，占总收入的100%。与上年1754501.79元对比减少89067.84元，主要原因分析上年预算增资调资，该部分资金未在年初预算，上级专项资金拨入减少，项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

漭水镇农业综合服务中心部门2020年度支出合计1614933.95元。其中：基本支出1570933.95元，占总支出的97.28%；项目支出44000.00元，占总支出的2.72%。与上年1682721.79元对比减少67787.84元，主要原因分析存量资金支付完成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漭水镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1570933.95元。与上年1682721.79元对比减少111787.84元，主要原因分析存量资金支付完成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1551074.00元，占基本支出的98.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19859.95元，占基本支出的1.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障漭水镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44000.00元。与上年对比增加44000.00元，为防灾救灾项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漭水镇农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1614933.95元，占本年支出合计的100%。与上年1682721.79元对比减少67787.84元，主要原因分析存量资金支付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1570933.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.28%。主要用于工资福利支出及日常工作经费支出。

2.农林水（类）支出44000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于防灾减灾资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

漭水镇农业综合服务中心部门2020年度无三公经费支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漭水镇农业综合服务中心2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漭水镇农业综合服务中心部门资产总额735382.41元，其中流动资产202402.81元，固定资产532979.60元。与上年616293.48元相比，本年资产总额增加119088.93元，其中固定资产增加67685.20元，流动资产增加51403.73元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

农业中心无项目绩效自评。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

漭水镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，以“创新、协调、绿色、开放、共享” 发展理念为统领，以“推进农业供给侧结构性改革”为工作主线，严格把守农产品质量安全关，认真完成好种植业、畜牧业、水利工程建设等工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴，为全面建成小康社会打牢物质基础。

（3）部门整体收支情况

漭水镇农业综合服务中心2020年度收入合计1665433.95元。其中：财政拨款收入1665433.95元，占总收入的100%；与上年1754501.79元对比增加89067.84元，主要原因分析当年项目资金收入增加。

漭水镇农业综合服务中心2020年度支出合计1614933.95元。其中：基本支出1570933.95元，占总支出的97.28%，项目支出44000.00元，占总支出的2.72%。与上年1682721.79对比减少67787.84元,主要原因分析存量资金支付完成。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行县级镇级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

投入指标：投入指标的二级指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

过程指标：过程指标的二级指标是预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）。

预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（4分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（4分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性（4分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

产出指标：产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

效果指标：效果指标的二级指标为履职效益（25分）。三级指标为经济、社会、生态效益（15分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

（3）自评组织过程

前期准备：成立财政支出绩效评价工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。召开财政支出绩效自评工作专题会议，对各个项目资金使用情况做好报送要求，对支出效果以及存在问题和原因进行分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施：财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

漭水镇2020年投入情况：一是绩效目标是否设立（总分3分，得分3分）。遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，设立2020年主要绩效目标；二是绩效目标准确性（总分4分，得分3分），扣分原因是绩效目标不够细化；三是财政供养人员控制率（总分2分，得分2分）；四是“三公经费”控制率（总分2分，得分2分），2019年“三公经费”决算数为0.53万元，2020年“三公经费”决算数为0万元；五是重点支出安排率（总分2分，得分2分），2020年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目预算安排；六是是否符合履职目标（总分2分，得分2分），预算安排符合履职目标。

综上所述，投入指标共计15分，得分14分。

（2）过程情况分析

一是预算调整率（总分3分，得分3分），2020年预算调整基本支出有所调增，主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（工资提标所致），但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整；

二是支出进度（总分4分，得分3分），2020年收入为166.54万元，支出为161.49万元，结余12.51万元；

三是资金结余（总分4分，得分0分），2019年结余数为7.46万元，2020年结余数为12.51万元，大于上年结余数为0分；

四是“三公经费”控制率（总分4分，得分4分），2020年“三公经费”年初预算数0万元，决算数0万元，决算算数不超过预算数；

五是预算管理制度健全性（总分4分，得分4分），建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；

六是资金使用合规性（总分4分，得分4分），各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

七是预决算信息公开性和完整性（总分4分，得分4分），严格按照《预算法》进行预决算公开；

八是资产管理制度健全性（总分1分，得分1分）。

九是资产管理安全性（总分1分，得分1分），资产保存完整、处置规范、账实相符；

十是固定资产利用率（总分1分，得分1分），资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述，过程指标共计30分，得分25分。

（3）产出情况分析

2020年我单位紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（4）效果情况分析

2020年完成粮食总播面积43600亩；实现粮食总产15578吨，粮食总产较2019年增83吨，增合0.53% 。在漭水镇种植优质稻1000亩，推广包谷良种12000亩，水稻良种推广10000亩，水稻精确定量栽培5000亩，实施作物测土配方施肥76000亩，举办技术培训班16期7000人次，发放技术资料8000份，推广间套种13000亩，病虫害绿色防控18000亩，建立玉米草地贪夜蛾监测点2个，推广农机作业面积达12万亩，培育粮食示范基地1个，完成机插秧面积达350亩，完成作物重大农作物病虫害防害11万亩。

2020年稳定茶园面积达44390亩，其中古树茶12390亩，采摘面积44090亩，其中古树茶采摘面积12390亩，完成茶叶产量370万公斤，产值17303.8万元，完成古茶产量38.5万公斤，实现古茶产值7507.5万元。一年来共举办茶叶技术培训班12期，1200人次，发放宣传资料2600份，组织茶园中耕、追肥、病虫害防治32600亩；完成低产茶园提升改造8000亩，建设标准化茶园2000亩；完成古茶树提质改造3460株。

2020年新植桑园562亩，其中果桑205亩。完成提升改造老桑园605亩，完成冬季桑园管理9000亩，一年来共举办技术培训班13期，培训1000人次，发放宣传资料1500份，施肥、病虫害防治9000亩，新建小蚕共育室3间，已建成地蚕大棚10间786平方米，全年养蚕5689.5张，交售鲜茧203.3147吨，产值759.3879万元，平均价36.82元/公斤，平均张产量34.18公斤。

2020年牛存栏达8500头，猪存栏38700头，羊存栏 13400只，禽存栏63000羽；牛出栏2600头，猪出栏45700头，羊出栏11600只，禽出栏94900羽；完成禽蛋总产81吨，完成肉类总产4595.2吨，实现畜牧产值1.94亿元，较2019年增0.2亿元，增合11.49%。完成春秋两季重大动物疫病防治工作，群体密度达90%以上；完成牛良种改良1190头，水牛改良526头，完成生猪改良12300窝、完成农田种草6016亩，青贮氨化饲料11182吨；完成肉食品检疫检验407头，新建绿源生猪规模化养殖场，完成明德明轩养猪场利用能繁母猪生产效益分红村集体16000元，完成绿源生猪养殖场分红村集体15200元，举办畜牧业科技培训3期240人次。

2020年在河尾社区、共裕社区、翠华社区发展黑木耳、巴西菇、灵芝产业10亩，交售产品30吨，实现销售收入180万元。2020年中药材总面积达到7404亩，产量达181.5吨，产值1021.5万元，其中：绿健公司基地种植5000亩，农户种植2404亩。推广稻田养鱼500亩，最高亩产70公斤，平均亩产54公斤，亩产值2160元，推广优质稻种植1000亩，平均单产达400公斤，亩产值达2400元。

2020年，兑付耕地地力保护补贴274.95万元、草原奖补64.5万元。完成农业保险收缴38517.3元，完成肥猪保险收缴35802.12元，完成母猪保险收缴69497.28元，完成能繁母牛保险收取25340元，完成能繁母猪保险死亡赔付180头270000元。

2020年申报茶叶揉捻机、茶叶杀青机、切草机78户82台，补贴资金5.01万元。农业中心不断加强农机安全生产宣传，签订《农机安全》生产责任书225余份，对全镇农机维修经营网点进行了全面清查，共培训农机人员100多人，其中茶叶机械使用人员50人，培养了一批农村实用人才。全年有720多台农业机械投入农业生产，有力促进全镇农业生产机械化水平不断提高。

通过举办各种宣传活动，广泛宣传《农产品质量安全法》、《农药管理条例》、《兽药管理条例》等法律法规,宣传农产品标准化生产技术和农业“三品”基本知识，2020年，通过“农产品质量安全月”等活动，接待咨询群众达176余人次，发放宣传资料达7000余份。另一方面，强化农业投入品监管，进一步加大农资打假执法力度，2020年农业中心对12家农业投入品经营门店进行了检查，重点对获得“三品”认证的农产品进行抽检，确保农业生产安全。

夯实水利建设基础,围绕项目抓落实,突出农村安全饮水、水源工程、农田灌溉沟渠改造建设、病险水库除险、河长制几个方面的重点，强化水利规划和项目前期、河道巡查、水资源和水工程管理工作，统筹抓好防汛抗旱、水土保持、饮水安全水质检测等，加大水行政执法力度，有力地推动了水利各项工作的开展。实施完成了漭水社区树林子村民小组人饮工程，投资28万元，解决50户147人，63头大牲畜的饮水问题；明德村立新、上寨片人饮工程，投资95万元，解决216户663人，286头大牲畜的饮水问题；浪麻山水库除险加固帷幕灌浆工程，投资105万元；小后山水库除险加固工程，投资105万，其中完成库内清淤1400m³，完成溢洪道口扩建及配套沟防渗加固618m。正在组织实施完成漭水集镇管网改造工程，新建水源工程1处，架设主管道1.2㎞，计划完成工程总投资130万元。

综上所述，效果指标共计25分，得分25分。

漭水镇2020年农业中心部门支出绩效自评共计得分94分。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

加强预算资金管理制度建设。结合我单位工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

加强事业单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增加强预算的约束力和严肃性。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照昌财发〔2021〕72号《昌宁县财政局关于2020年部门整体支出和项目支出绩效评价工作有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。