漭水镇林业服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分 漭水镇林业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 漭水镇林业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.营林造林工作

完成2019年度退耕还林2500亩规划、测量、造林、内外业务工作，上级验收合格；已补植2018年退耕还林500亩；已补植桃子树2000株；已补植2018年异地植被恢复304亩和支付补助101232元；完成义务植树7万株；新植麻椒6500株和抚育4万棵（存8.5万棵）；组织职工和护林员绿化捐款14090元，护林员培训5场，正申报50名省生态护林员（卡户）。森林病虫害防治工作且防治效果良好。

2.林草防火工作

去冬今春我镇的森林防火目标管理责任制得到进一步加强和落实，在狠抓森林防火领导机构建设的同时深入持久地开展好森林防火宣传教育工作。查办违规用火16起，罚款4600元，各项指标完成率100%，通过市、县级考核第一。办结共裕、老厂2条防火通道，办理火灾保险81233元。各项指标任务完成率为100%，顺利通过县级检查验收。

3.森林资源管理工作

首先，做好卫星图班核查工作，森林督查下发10个，清查27个，涉案查办2个；毁林种茶下发26个，清查27个，涉案8个（不予立案1个、已查处5个、正查办2个）；生态责任审计31个已办结；森林增减量调查98个，内外业已上报（暂无涉案）；2019年涉案6个，罚金正筹款。

其次，做好村庄绿化调查：完成沿江、翠华、联福、共裕、明德、河尾6个村（社区）的村庄绿化调查和区划，并通过省级审核。

同时，森林限额采伐工作。2020年度未执行森林限额采伐。

最后，加大依法治林力度，严厉打击破坏森林资源的违法行为，结合专项整治行动，全年共查处滥伐林木案件6起，处罚6人次，收缴林业行政罚款36256.70元。认真研究各类涉林违法活动的规律，适时开展林区治安专项整治行动，始终保持对破坏生态安全违法行为的严打高压态势。

4.野生动植物保护工作，年内未发生破坏野生动植物的行为，但野生动物肇事频发，目前累计发生野生动物肇事案43起，已经报送索赔43起，其中黑熊咬羊案5起，黑熊吃蜂蜜案22起，蛇伤人案13起，猕猴吃玉米案3起。目前，中国人民财产保险有限公司正在审核理赔中。这使野生动物受到保护的同时，把野生动物肇事给农户造成的损失降到最低。

5.森林资源管护责任全面落实，我镇纳入国家重点生态公益林8.8万亩（林场代管3.2万亩），天然林停伐保护面积131000亩，全镇共聘请森林资源管护人员76名，其中国家级公益林管护人员11名、天然林停伐保护管护人员20名、2016年选聘建档立卡生态护林员1名、2018年新聘建档立卡生态护林员20名、2020年新聘建档立卡生态护林员24名。我镇在加强护林员队伍建设的同时，进一步明确森林资源管护人员责任，强化管护措施，使破坏森林资源的违法行为得到遏制。

6.森林火灾保险有序推进，森林火灾保险实现全覆盖。全镇森林火灾保险面积25.67万亩，其中公益林面积6.0万亩，商品林19.67万亩；公益林保费由县财政统一投保，商品林由林业经营单位或个人投保金额11801.00元。我镇按规定时间将保费统一汇缴至保险公司账户。森林保险面积100％，保险率达100％。

7.财务管理进一步加强，我中心严格财务管理制度。认真执行财经纪律，严格资金管理，杜绝坐收坐支，做到了所有支农资金及时兑付到林农手中。涉林项目：支付2074413.00元（2018年退耕补助、兑现完善退耕政策、2020年天然林停伐保护补助、兑现2020年度国家级生态公益林补助）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漭水镇林业服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漭水镇林业服务中心部门2020年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员4人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漭水镇林业服务中心部门2020年度收入合计1117090.00元。其中：财政拨款收入1117090.00元，占总收入的100%。与上年1389303.84元对比减少272213.84元，主要原因分析本年度林业项目资金减少。

二、支出决算情况说明

漭水镇林业服务中心部门2020年度支出合计1156679.00元。其中：基本支出461990.00元，占总支出的39.94%；项目支出694689.00元，占总支出的60.06%。与上年1237646.84元对比减少80967.84元，主要原因分析本年度林业项目资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漭水镇林业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461990.00元。与上年543354.00元对比减少81364.00元，主要原因分析上年度结余林业项目资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出456150.00元，占基本支出的98.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5840.00元，占基本支出的1.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障漭水镇林业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694689.00元，与上年694292.84元对比增减不明显。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漭水镇林业服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1156679.00元，占本年支出合计的100%。与上年1237646.84元对比减少80967.84元，主要原因分析本年度林业项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出461990.00元，占一般公共预算财政拨款支出39.94%。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

2、节能环保（类）支出406249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.12%。主要用于林业项目资金支出。

3、农林水（类）支出288440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.94%。主要用于林业项目资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漭水镇林业服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漭水镇林业服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元，漭水镇林业中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漭水镇林业服务中心部门资产总额1446366.85元，其中，流动资产437523.19元，固定资产1008843.66元。与上年1519578.73元相比，本年资产总额减少73211.88元，其中流动资产减少73211.88元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称：天然林停伐保护补助资金林权管护补助资金

2.项目基本情况：

拨入天然林停伐保护补助资金林权管护补助资金433000.00元，主要用于漭水镇天然林管护人员劳务支出，提高林业服务中心的森林管护目标项目日常费用支出。促进加快推进森林管护规范化管理建设。

3. 项目绩效自评工作开展情况

镇党委、政府重视项目建设，成立了由镇长任组长，项目分管领导为副组长得项目建设领导小组，召开村组干部参加的项目工作会议，做到科学规划，高起点、高标准、精心组织施工建设，把项目建成保障民生的党政工程、民心工程，充分发挥资金效益。

前期准备：该项目竣工后，项目建设领导小组就着手准备，绩效自评工作，组织自评领导小组，对项目实施全过程进行了全面的绩效自评。

组织实施：按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收，进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金433000.00元，已全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金已拨付406249.00元，主要用于漭水镇天然林管护人员劳务支出，项目日常工作费用。

③项目资金管理情况：项目资金按规定专账管理，专款专用，并建立健全财务审批、使用和报账制度，杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有关部门的检查监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

经济效益：项目的实施，将改善天然林管护人员生活补助。提升完善加快推进森林管护规范化管理。

社会效益：项目的实施，将改善天然林管护人员生活补助。提升完善加快推进森林管护规范化管理。

②效益指标完成情况

通过项目的实施，有效解决天然林管护人员生活补助

③满意度指标完成情况

项目完成后，对漭水镇森林管护规范化管理工作有促进作用，群众满意度较高达85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施，没有偏离绩效目标。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为93分，评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

对项目进行评价后，在漭水镇进行了公示，并作为下年项目安排的主要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我镇将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9. 其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

漭水镇林业服务中心承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。协助当地政府制定林业长期规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动。协助有关部门调处林地纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全；负责组织本乡镇的森林病虫害防治工作。按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展森林资源调查，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况。严格执行限额采伐管理，搞好伐区作业设计，检查监督采伐情况，按照有关规定收取林业基金。传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展本乡镇的林业技术培训、技术咨询和技术服务。认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是强化监督检查，确保工程建设质量。严格按照造林技术规程，严把整地、苗木、栽植等各环节施工质量，全面完成造林绿化任务。

二是强化资源林政管理，确保森林资源安全。进一步宣传林业法律法规，努力提高全社会爱林、护林意识，强化依法治林力度，严厉打击破森林资源的各类违法犯罪活动。

三是强化火源管控，继续抓实森林防火工作。进一步强化防火宣传，狠抓野外火源管控，不断创新各种工作手段，提高森林防火管理水平，确保全镇无森林火灾发生。

四是强化预测预报，全力做好林业有害生物防治。实施以监测和预测预报为基础，生物防治为主、化学防治为辅的综合防治措施，促进管理的科学性、规范性，将森林病虫害发生率、成灾率、害防治率、产地检疫率控制在标准之内。

五是强化学习培训，全面提高队伍整体素质。加强学习，教育和引导干部职工立足本职工作，忠诚、干净、担当，勤勤恳恳做事，踏踏实实做人，不断提高干部职工的业务能力和服务水平，为漭水生态文明建设作出积极贡献。

（3）部门整体收支情况

漭水镇林业服务中心2020年度收入合计1117090.00元。其中：财政拨款收入1117090.00元，占总收入的100%；漭水镇林业服务中心部门2020年度支出合计1156679.00元。其中：基本支出461990.00元，占总支出的39.94%；项目支出694689.00元，占总支出的60.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行县级镇级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

投入指标：投入指标的二级指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

过程指标：过程指标的二级指标是预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）。

预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（4分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（4分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性（4分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

产出指标：产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

效果指标：效果指标的二级指标为履职效益（25分）。三级指标为经济、社会、生态效益（15分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

（3）自评组织过程

一是前期准备：成立财政支出绩效评价工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。召开财政支出绩效自评工作专题会议，对各个项目资金使用情况做好报送要求，对支出效果以及存在问题和原因进行分析，整理各项目基础数据资料。

二是组织实施：财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

漭水镇2020年投入情况：一是绩效目标是否设立（总分3分，得分3分）。遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，设立2020年主要绩效目标；二是绩效目标准确性（总分4分，得分3分），扣分原因是绩效目标不够细化；三是财政供养人员控制率（总分2分，得分2分）；四是“三公经费”控制率（总分2分，得分2分），2019年“三公经费”决算数为0万元，2020年“三公经费”决算数为0万元；五是重点支出安排率（总分2分，得分2分），2020年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目预算安排；六是是否符合履职目标（总分2分，得分2分），预算安排符合履职目标。

综上所述，投入指标共计15分，得分14分。

（2）过程情况分析

一是预算调整率（总分3分，得分3分），2020年预算调整基本支出有所调增，主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（工资提标所致），但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整；

二是支出进度（总分4分，得分3分），2020年收入111.71万元，支出115.67万元，结余11.21万元；

三是资金结余（总分4分，得分4分），2020年结余11.21万元，小于2019年15.17万元结余数；

四是“三公经费”控制率（总分4分，得分4分），2020年“三公经费”年初预算数0万元，决算数0万元，决算算数不超过预算数；

五是预算管理制度健全性（总分4分，得分4分），建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；

六是资金使用合规性（总分4分，得分4分），各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

七是预决算信息公开性和完整性（总分4分，得分4分），严格按照《预算法》进行预决算公开；

八是资产管理制度健全性（总分1分，得分1分）。

九是资产管理安全性（总分1分，得分1分），资产保存完整、处置规范、账实相符；

十是固定资产利用率（总分1分，得分1分），资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述，过程指标共计30分，得分29分。

（3）产出情况分析

2020年我单位紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（4）效果情况分析

完成2019年度退耕还林2500亩规划、测量、造林、内外业务工作，上级验收合格；已补植2018年退耕还林500亩；已补植桃子树2000株；已补植2018年异地植被恢复304亩和支付补助101232元；完成义务植树7万株；新植麻椒6500株和抚育4万棵（存8.5万棵）；组织职工和护林员绿化捐款14090元，护林员培训5场，正申报50名省生态护林员（卡户）。森林病虫害防治工作且防治效果良好。

在狠抓森林防火领导机构建设的同时深入持久地开展好森林防火宣传教育工作。查办违规用火16起，罚款4600元，各项指标完成率100%，通过市、县级考核第一。办结共裕、老厂2条防火通道，办理火灾保险81233元。各项指标任务完成率为100%，顺利通过县级检查验收。

森林督查下发10个，清查27个，涉案查办2个；毁林种茶下发26个，清查27个，涉案8个（不予立案1个、已查处5个、正查办2个）；生态责任审计31个已办结；森林增减量调查98个，内外业已上报（暂无涉案）；2019年涉案6个，罚金正筹款。

完成沿江、翠华、联福、共裕、明德、河尾6个村（社区）的村庄绿化调查和区划，并通过省级审核。

加大依法治林力度，严厉打击破坏森林资源的违法行为，结合专项整治行动，全年共查处滥伐林木案件6起，处罚6人次，收缴林业行政罚款36256.70元。认真研究各类涉林违法活动的规律，适时开展林区治安专项整治行动，始终保持对破坏生态安全违法行为的严打高压态势。

未发生破坏野生动植物的行为，但野生动物肇事频发，目前累计发生野生动物肇事案43起，已经报送索赔43起，其中黑熊咬羊案5起，黑熊吃蜂蜜案22起，蛇伤人案13起，猕猴吃玉米案3起。目前，中国人民财产保险有限公司正在审核理赔中。这使野生动物受到保护的同时，把野生动物肇事给农户造成的损失降到最低。

我镇纳入国家重点生态公益林8.8万亩（林场代管3.2万亩），天然林停伐保护面积131000亩，全镇共聘请森林资源管护人员76名，其中国家级公益林管护人员11名、天然林停伐保护管护人员20名、2016年选聘建档立卡生态护林员1名、2018年新聘建档立卡生态护林员20名、2020年新聘建档立卡生态护林员24名。我镇在加强护林员队伍建设的同时，进一步明确森林资源管护人员责任，强化管护措施，使破坏森林资源的违法行为得到遏制。

全镇森林火灾保险面积25.67万亩，其中公益林面积6.0万亩，商品林19.67万亩；公益林保费由县财政统一投保，商品林由林业经营单位或个人投保金额11801.00元。我镇按规定时间将保费统一汇缴至保险公司账户。森林保险面积100％，保险率达100％。

认真执行财经纪律，严格资金管理，杜绝坐收坐支，做到了所有支农资金及时兑付到林农手中。涉林项目：支付2074413.00元（2018年退耕补助、兑现完善退耕政策、2020年天然林停伐保护补助、兑现2020年度国家级生态公益林补助）。

综上所述，效果指标共计25分，得分25分。

漭水镇2020年林业中心部门支出绩效自评共计得分98分。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

加强预算资金管理制度建设。结合我单位工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

加强事业单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增加强预算的约束力和严肃性。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照昌财发〔2021〕72号《昌宁县财政局关于2020年部门整体支出和项目支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。