漭水镇人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分 漭水镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 漭水镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 漭水镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2. 制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3. 执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4. 切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5. 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6. 保护各种经济组织的合法权益；

7. 负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8. 办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

漭水镇人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

2023年主要奋斗目标是：农村经济总收入增长9%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上；一般公共预算收入稳定在150万元以上；金融机构存贷款余额分别增长5.05%和5.17%以上；规模以上固定资产投资完成上级下达的既定任务。

1.稳市场促就业，夯实经济增长发展基础

紧盯项目谋划落地。盘活闲置、低效土地，让项目进得来、放得下、留得住。持续完善项目谋划会商机制，招引符合漭水镇发展定位的产业项目，做强做精乡村产业。以东西部沪滇协作扶持项目为主线，加快项目包装策划，加大项目推进力度，全力以赴争取共裕社区乡村振兴小微产业园建设、漭水镇沿江村天堂山古树红茶茶旅融合产业发展、河尾社区茶产业提升改造等3个重大项目落地建设。

全力激发市场活力。持续优化营商环境，创新推动产业招商、全民招商，吸引优质企业落地投资。围绕茶叶产业发展需求，加大扶持创建力度，积极向上争取政策和资金扶持，对落地项目的土地使用、手续办理、项目推进等工作全程跟踪服务，对项目建设中出现的问题和困难及时协调解决。持续深入推进市场主体倍增行动，抓实8个行业领域市场主体的培育发展，抓实重点任务和政策措施的落实，全力培育和激活市场主体，力争培育市场主体100户以上，市场主体巩固率达98%以上，让市场主体多起来、大起来、活起来、强起来。

有力促进就业创业。强化就业优先导向，以稳岗增收为目标，强化就业促进和技能提升。落实各类农民稳岗就业政策，促进农民就地就近就业创业。多渠道扩大就业容量，全力保障和支持茶叶企业加快发展。多措并举打造就业务工平台，帮扶退役军人、残疾人、零就业家庭成员就业，想方设法增加低收入群体收入。力争新增就业人数达400人以上，登记失业率控制在4.2%以内；农村劳动力转移就业保持在1万人以上；开展各类技能培训1千人次以上；创业贷款扶持40人800万元以上。

2.抓产业聚特色，推动现代农业有序发展

夯实粮食安全根基。全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住7.11万亩耕地红线，完成粮食总播面积4.37万亩，实现粮食总产1.56万吨。推进农业基础设施建设，全力夯实粮食安全基，加快完成明华村高标准农田建设项目，有序推进明德村高标准农田改造提升项目。努力争取项目，逐步实现高标准农田全覆盖。坚持把科技强农、机械强农放在重中之重，强化农业科技和装备支撑，加快农业产量增长步伐。严格执行耕地非农化和基本农田非粮化要求，确保粮食安全。

筑牢农业发展支撑。持续巩固主导产业，稳定茶叶采摘面积4.4万亩，完成茶叶产量372.5万公斤，产值2.1亿元；提升改造老桑园1500亩、冬季桑园管理6000亩，交售鲜茧200吨，产值950万元；完成肉类总产值6982吨，产值2.5亿元。力争完成核桃提质增效8000亩，森林抚育3000亩。积极引领新兴产业，发展羊肚菌、巴西菇、灵芝等特色产业，巩固中药材种植面积8100亩。加大农业产业扶持力度，持续加强古茶树保护性开发力度，持续争取4个标准化示范茶所建设项目，持续做好古茶树保护，对私挖乱盗行为“零容忍”。争取项目扶持培育养殖示范大户，有序推动明华村巨菌草养牛（羊）示范点项目，力争建成能繁母牛扩群增量项目20个以上。

强化农文商旅融合。围绕推动茶旅融合高质量发展主线，以“旅游升级”为抓手，积极探索茶产业和文化旅游融合发展的新途径，为旅游产业注入茶产业内核、增添文化魅力，推动茶叶产业资源优势转化为旅游产业优势。继续完善名镇和名村创建申报工作，力争在创建省级旅游名镇的基础上将漭水社区、沿江村申报成为旅游名村。持续推进“旅游+文化+生态”深度融合，围绕漭水旅游“牌多品少、景多线少、看多留少”三个突出问题，激活茶企内生动力，做活一个茶旅品牌。着力完善黄家寨古茶公园、澜沧江高峡平湖两个3A级旅游景区的配套设施和规范运营工作，力争将阿背寨景区、天堂山景区创建为3A级景区。

3.强保障优服务，提升民生事业服务水平

加大基础设施投入力度。继续完善道路基础设施建设，投资1300万元建设明华村大丫口至豆食地、联福村大会场至白坟山、等11条组内道路硬化工程，力争联福核桃坪至平掌子、明德村白路河至河尾2条14公里村组道路开工建设。全力抓好百千万工程项目，继续推进沧江茶源乡村振兴示范带建设。抓实农村饮用水集中化处理、片区化供水，有效解决资源性缺水和工程性缺水问题，确保明华香竹提水工程全面建成，争取南片区供水工程开工建设。持续提升农村电网改造工程，全面解决局部地区用电保障不足问题。进一步推进殡葬改革工作，启动实施元宝山公墓二期建设项目。推进乡村振兴纵深发展。巩固拓展脱贫攻坚成果，抓实易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强扶贫项目资产管理和监督，全面建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，动态清零年人均纯收入低于8500元的脱贫人口和监测对象。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极争取涉农整合资金和沪滇协作项目资金，持续推进1个乡村振兴示范区、2个精品示范村、3个美丽村庄创建。针对乡村示范区建设、绿美乡村创建、传统村落保护等领域谋划一批带动农民增收的重点项目，全面推进乡村振兴。

优化公共服务保障水平。加强低保兜底动态调整，探索低保群众、失独家庭、空巢老人等特殊群体帮扶解困长效机制，稳步提高优抚对象、低保人员、农村特困人员等医疗救助保障水平。筑牢社保保障网，城乡居民基本养老保险参保率达98.6%、城乡居民医疗保险参保率98%以上。加强学校基础设施建设，进一步提质教育设施、提高教育质量、保障师生安全。提升乡村医疗卫生服务水平，持续推进卫生院老年友善医疗机构创建工作，切实发挥村卫生室作用，加强全民卫生健康教育。建成联福村居家养老服务中心，加强公共文化服务基础设施建设，不断丰富人民群众精神文化生活，大力弘扬社会主义核心价值观，增强全民文化自信，提升群众文明素养。

4.抓治理美环境，厚植绿色生态靓丽底色

全面巩固环境整治成效。大力实施“党建+人居环境整治提升”和突出问题排查整治行动，全面推广垃圾分类示范点建设，健全农村人居环境整治长效管护机制。重点加强生活垃圾保洁、生活污水处理、生活秩序整治等工作。充分发挥党员干部先锋模范作用，逐渐形成全员动手、全民参与、广泛保持的良好氛围。持续开展最美村组、美丽庭院等评选，实行以点带面，辐射全镇，切实提高群众参与度，增强获得感。

持续推进环境污染防治。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，始终牢记“绿水青山就是金山银山”的工作理念。加大对畜禽养殖、乱排乱放垃圾污水等整治力度，全力打好污染防治攻坚战，加强秸秆禁烧和综合利用工作，确保全年零火点。全面落实河长制、林长制、路长制，加大水环境保护力度，常态化开展巡察检查，强化河道监管，促进水质改善提高。

加快文明美丽乡村建设。积极实施道路新建和修复工程，缓解道路安全问题，增强载体功能和承接能力。以更高标准严格宅基地审批、加大对农村乱占耕地建房问题整治力度。全面推进村庄规划编制，重点提升基础设施建设，逐步实现空间重构、资源重组。进一步完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，加强农村精神文明建设，推进移风易俗，教育引导农民办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，自觉遵守村规民约。

5.稳大局保安全，创造和谐安定生活环境

创新加强社会治理。常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展新一轮禁毒人民战争，坚决防范和打击电信网络诈骗等各类违法犯罪。积极培育“义警”志愿者、村组“五老”人员等社会力量，全面排查化解村组矛盾纠纷。结合疫情防控网格管理平台，加快推进基层治理网格建设，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，加大重点时间节点信访人员稳控力度，确保涉访涉诉问题实现“减存量、遏增量、防变量”。

落实落细安全生产。以消防安全、森防安全、道路交通安全为重点，全力推动安全生产专项整治行动深入开展。严格落实安全生产责任制，强化安全生产监管执法，开展农村交通、建筑、消防、安全生产、自然灾害、食品药品安全等领域风险隐患排查和专项治理，健全灾害事故防范救援机制，强化应急队伍建设和应急物资储备，坚决杜绝较大及以上生产安全事故发生，坚决防范因自然灾害造成的人员伤亡，坚决遏制森林火灾、消防事故多发频发态势，全力维护人民群众生命财产安全。

科学精准防控疫情。认真落实疫情防控优化措施，工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，做好重点人群疫苗接种和保护工作；加强疫情防控物资保障，尽量满足人民群众对防治药物的需求，切实加强药品市场监管，有效打击囤积居奇、哄抬药价行为，确保群众基本生活需要和看病就医等需求，及时回应群众关切，确保平稳转段和社会秩序稳定。

6.务实效求创新，从严从实加强自身建设

旗帜鲜明讲政治。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。转变职能、改进作风、善于服务。

清正廉洁讲规矩。全面落实党风廉政建设责任制，杜绝各种不正之风，推进教育、制度、监督并重的惩治和预防体系建设，致力于从源头上预防腐败。自觉接受监督，打造阳光政府，坚持依法行政，建设法治政府。

牢记宗旨讲奉献。牢记全心全意为人民服务的宗旨，倾听群众呼声，关心群众疾苦，把人民群众关心的难点、热点问题作为政府工作的重点，切实解决好群众生产和生活中的困难，勤于政务、不骄不躁、淡薄名利、乐于奉献。

高效履职讲担当。围绕中心、服务大局，聚焦党委、政府中心工作和人民群众“急难愁盼”问题，积极讲真话、道实情，提高行政效能，用可实操、可落地、可见效的履职成果，树立勤政、廉洁、高效的政府新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制30人，事业编制11人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财政总收入150万元，其中：一般公共预算150万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年180.57万元对比减少30.57万元，下降20.38%，主要原因税源单一，税收收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1197.99万元，其中:本年收入1197.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1197.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1097.36万元对比增加100.63万元，增长8.4%，主要原因人员基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1197.99万元。财政拨款安排支出1197.99万元，其中：基本支出1170.89万元，项目支出27.1万元，与上年1097.36万元对比增加100.63万元，增长8.4%，主要原因人员基本支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行13.59万元，占基本支出1.13%；

2010301行政运行333.55万元，占基本支出27.84%；

2010350行政运行120.9万元，占基本支出10.09%；

2013101行政运行96.49万元，占基本支出8.05%；

2080501行政单位离退休0.52万元，占基本支出0.04%；

2080502事业单位离退休0.2万元，占基本支出0.02%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.52万元，占基本支出9.15%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9万元，占基本支出0.75%；

2080801死亡抚恤7.26万元，占基本支出0.61%；

2082502其他农村生活救助1.34万元，占基本支出0.11%；

2101101行政单位医疗17.62万元，占基本支出1.47%；

2101102事业单位医疗7.2万元，占基本支出0.6%；

2101103公务员医疗补助16.9万元，占基本支出1.41%；

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.62万元，占基本支出0.05%；

2130705对村民委员会和村党支部的补助463.18万元，占基本支出38.66%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1170.89万元，包括工资福利支出513.42万元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费，占基本支出的43.85％；商品和服务支出197.75万元，包括办公车改革补贴、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.41％；对个人和家庭补助459.72万元，包括政府临时工工资、村级临时人员补助等，占基本支出的43.36％。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6.07万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漭水镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.51万元，较上年9.3万元减少2.79万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漭水镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

漭水镇人民政府2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年7.8万元减少6万元。国内公务接待批次为42次，共计接待812人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

漭水镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为4.71万元，较上年1.5万元增加3.21万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费161.24万元，比上年129.07万元预算增加33.17万元，同比减25.7%，占基本支出的13.77％，主要是因为本年度公用经费较上年增加，公差增加机关运行支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，漭水镇部门资产总额23146.61万元，其中，流动资产2566.29万元，固定资产1279.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产19820.98万元。与上年相比，本年资产总额增加316.6万元，其中固定资产增加5.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县漭水镇人民政府2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县漭水镇人民政府2023年部门预算公开表