漭水镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 漭水镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分漭水镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分 漭水镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

漭水镇人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

政府最大的职责就是抓落实，面对繁重任务、面对发展机遇、面对群众期盼，必须坚定不移加强政府自身建设，内强素质，外树形象，提升政府执行力、公信力、凝聚力和廉洁力，更好服务漭水在新时代实现新跨越。

（一）实施“产业培优”工程，形成多产融合新局面

巩固传统产业。加强粮食种植示范样板建设，强化农业技术措施，巩固粮食总播面积4.4万亩，完成粮食总产1.6万吨，确保全镇粮食生产安全。提升改造老桑园1500亩，改造标准化智能小蚕共育室34间。确保以核桃为代表的传统产业支撑力度不减，产能产值稳中有增。做好畜牧业发展规划，持续抓好生猪规模化养殖项目，改扩建生猪规模化养殖场1个。抓好肉牛良种繁育体系建设，新建2个肉牛冻精改良站点，建成常年存栏8头以上能繁母牛的养殖场50户以上。巩固新兴产业重点村示范园区建设成果，抓好稻鱼种养示范项目，种植优质稻1000亩、养殖稻田鱼500亩。发展羊肚菌、巴西菇、灵芝产业150亩，中药材种植5000亩。

做优主导产业。培育古茶产业为龙头带动产业，健全古茶树保护机制，提高管护措施，逐步完善产品认证，持续推动品牌创建和推介，拓宽销售渠道。建设标准化茶园1.5万亩，改造低产茶园4000亩，示范管理古茶树5200株，认证有机茶园1.2万亩，打造茶叶产业基地4个、示范茶所8个，把茶叶产业作为推动绿色发展和脱贫成效巩固的支柱产业。投资500万元实施天堂山野生古树茶创客空间建设项目，投资500万元实施老厂社区茶叶产业建设项目，投资80万元启动实施河尾社区古树茶品牌打造项目。依托县级打造古茶走廊，把茶叶产业作为推动绿色发展和脱贫成效巩固的支柱产业。

推动工业企业。不断优化营商环境，加大招商引资力度，以提高产值、培育品牌、创新产品为目标，提高农产品加工率，发展高效农业，不断拓宽产品销售渠道。逐步完善产品认证，扶持标准化示范茶所10个，新增SC认证茶企2个；加大创业扶持力度，培养致富带头人3人，龙头企业2户 ；积极鼓励现有企业规范提标，探索一批“新字号”产品。打造2个具有村级集体经济示范带动作用的小微产业园，壮大集体经济，增加群众收入。

（二）实施“乡村建设”工程，呈现美丽农村新风貌

村庄建设精准规划。严格执行好国土空间规划，严格落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三线控制，加速推动沧江茶源乡村振兴示范区建设，加快建成漭水、河尾社区2个精品示范村，黄家寨、坝尾及徐家寨3个美丽乡村。推进干部规划家乡行动，完成明华、共裕、翠华、联福4个村（社区）村庄规划编制。

基础设施建设提速增效。加快集镇土地出让开发力度，配套建设集镇污水处理附属设施，建设集镇古茶广场配套设施，提升集镇环境水平。加快完成绿茵塘水库、千根河水库、新街脚水库二次除险加固工程，实施河尾社区小甘塘水塘除险加固暨大场、老寨子、六家寨片区人饮工程。继续实施2021年第二批、第三批30户以上自然村通硬化路项目建设，硬化道路20公里。投资680万元实施共裕社区乡村振兴试点项目。投资800万元实施黄家寨片区美丽家园·移民新村建设项目。

建立健全务实管用机制。创新集镇管理模式，进一步压实集镇网格化包保责任，建立健全集镇环境卫生、占道经营、车辆乱停乱放整治等长效机制。完善垃圾清运及污水处理制度，探索建立财政补贴和农户付费合理分担机制，进一步健全完善垃圾清运、保洁员管理和村级公益性设施共管共享制度。进一步落实公厕管护主体责任，强化日常卫生保洁和维护管理。深入开展美丽庭院评选活动，持续巩固省级卫生乡镇创建成果。

（三）实施“环境整治”工程，共享自然生态新成果

持续强化生态环境整治。严格落实生态环境保护红线，持续减少农业面源污染，严格管控塑料薄膜等难降解垃圾的处理，加大水源地保护力度和植树造林力度。加强天然林保护以及涉林违法查处力度。认真落实“河长制”，深入实施“林长制”，纵深推进“蓝天、碧水、净土”保卫战。不断巩固提升生态整治修复成果，常态化开展生态环境问题及督查反馈问题“回头看”“再提升”。按照碳达峰碳中和要求，包装谋划好一批绿色经济项目。

深入推进人居环境整治。加快推进农村“厕所革命”，实现改厕150座。探索农村垃圾分类及处理模式，强化农村环境治理。实施“一水两污”治理项目，完成小湾库区农村生活污水治理项目。加大村庄公共环境整治力度，持续做好道路管护、绿化养护、公共设施维护等工作。巩固拓展“人居环境整治三年行动计划”、爱国卫生“7个专项行动”成果，初步实现人居环境质量和常态化管理水平“双提升”。

（四）实施“旅游提质”工程，增加消费经济新动能

突出文化提炼。通过挖掘优秀传统文化包装一批民间民俗文化品牌，持续做好漭水洞经等非物质文化遗产保护传承。通过茶文化结合新田园乡居文化，积极引进社会资本参与，包装一批乡村旅游品牌。通过挖掘生态文化，包装谋划天堂山森林公园、坝尾有机庄园AAA级景区创建和申报工作。精心策划实施“国庆乡村旅游周”“稻花鱼文化节”“开秧节”“澜沧江茶文化节”等文化旅游活动。

突出茶旅融合。继续推进黄家寨古茶公园AAAA级景区创建，提升澜沧江高峡平湖AAA级旅游景区的配套设施和运营管理，不断完善游客服务中心、旅游厕所、旅游步道建设，并投入运营主体规范景区运营。围绕“吃住行游购娱”，以茶旅融合发展乡村旅游，在传统茶业基础上催生出茶园旅游新业态，把黄家寨建成茶旅融合核心点，建成古茶公园旅游环线1条，打造许家寨、大竹林、禹家寨、观音山、麻地坡5大古茶观光休闲体验区，建设完成茶文化体验中心1个。以茶促旅、以旅带茶，把茶园变公园，不断发展茶园＋摄影基地、茶园＋养生等系列“茶园+”品牌，让茶产业蜕变为茶旅融合经济体。

（五）实施“幸福提升”工程，提升社会事业新发展

提高教育医疗水平。全面推动教育事业科学发展，加大教师队伍建设力度，努力提高教育教学质量，全力保障校园安全，促进各类教育优质均衡发展，加快推进中心幼儿园、中心完小扩建。切实改善医疗卫生水平，扎实做好家庭医生签约及服务工作，提高乡村医生医务水平。毫不松懈抓好常态化疫情防控，严格落实入境和国内中高风险地区人员排查，坚持可知可控、精准防控，着力保障物资储备，全面提升流调、医疗救治和应急处置能力，扎实做好疫苗接种工作，加快构建全民免疫屏障，切实筑牢疫情防控安全网。

提高就业保障水平。加大劳动力转移就业力度，拓宽富民增收渠道，外出务工收入持续增加。加大创业扶持力度，搭建农民创业平台，鼓励高校毕业生、返乡人员自主创业。发放创业贷款不低于1000万元，小额信贷不低于400万元。深入实施全民参保计划，全面落实基本养老、基本医疗、失业、工伤保险制度。深入开展“双拥共建”活动，扎实抓好征兵、民兵、退役老兵“三兵”工作及国防教育工作。

提高社会治理水平。深化依法治县工作、法治政府建设，不断完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，强化矛盾纠纷排查化解。扎实推进扫黑除恶常态化。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道。深入推进禁毒防艾人民战争。持续提高法律服务工作效率，全面发挥“一村一法律顾问”效能，切实提高群众依法办事能力。

（六）实施“效能优化”工程，提高政府建设新水平

筑牢信仰之基。坚持党对一切工作的领导，坚决做到衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。认真贯彻落实中央及省市县委、镇党委各项决策部署，进一步提高政治执行力、政治领悟力、政治判断力，认真执行镇党委决议决定。

强化服务职能。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，发扬真抓实干的优良作风，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法。规范政府服务公开，不断优化服务模式、服务制度。坚持依法行政，推进法治政府建设，让政府规章制定有准度、权力运行有法度、严格执法有力度。

树立廉洁形象。自觉接受人大法律监督、监察监督、审计监督、统计监督和社会舆论监督。持续开展“怕、拖、推、散、浮、庸”作风问题专项整治，深入开展“作风之问 发展之变”大讨论活动，着力防范和化解“三公”经费、各级专项资金使用等重点领域的廉政风险。打造一支敢担当、善作为、讲清廉的政府班子队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制30人，事业编制11人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入150万元，其中：一般公共预算150万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年179万元对比减少29万元，下降16.2%，主要原因税源单一，税收收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1097.36万元，其中:本年收入1097.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1097.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1024.7万元对比增加72.66万元，增长7.09%，主要原因人员基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1097.36万元。财政拨款安排支出1097.36万元，其中：基本支出1097.36万元，与上年1024.7万元对比增加72.66万元，增长7.09%，主要原因人员基本支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行13.36万元，占基本支出1.22%；

2010301行政运行277.55万元，占基本支出25.29%；

2011101行政运行30.34万元，占基本支出2.76%；

2013101行政运行22.37万元，占基本支出2.04%；

2013201行政运行10.37万元，占基本支出0.94%；

2013301行政运行10.48万元，占基本支出0.95%；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出29.72万元，占基本支出2.71%；

2080501行政单位离退休0.52万元，占基本支出0.05%；

2080502事业单位离退休0.2万元，占基本支出0.02%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.43万元，占基本支出4.6%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，占基本支出0.68%；

2082502其他农村生活救助1.34万元，占基本支出0.12%；

2089999其他社会保障和就业支出54.5万元，占基本支出4.97%；

2101101行政单位医疗20.74万元，占基本支出1.89%；

2101102事业单位医疗7.76万元，占基本支出0.71%；

2101103公务员医疗补助17.01万元，占基本支出1.55%；

2129999其他城乡社区支出19.53万元，占基本支出1.78%；

2130701对村级公益事业建设的补助3.9万元，占基本支出0.36%；

2130705对村民委员会和村党支部的补助519.74万元，占基本支出47.36%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1097.36万元，包括工资福利支出441.50万元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费，占基本支出的40.23％；商品和服务支出191.02万元，包括办公车改革补贴、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.41％；对个人和家庭补助464.84万元，包括政府临时工工资、村级临时人员补助等，占基本支出的43.36％。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漭水镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.3万元，较上年9.3万元持平。

（一）因公出国（境）费

漭水镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

漭水镇人民政府2022年公务接待费预算为7.8万元，较上年7.8万元持平。国内公务接待批次为242次，共计接待2812人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

漭水镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费129.07万元，比上年143.62万元预算减少14.55万元，同比减10.13%，占基本支出的13.09％，主要是因为本年度公用经费较上年减少，压缩机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 漭水镇人民政府2022年部门预算表

（具体详见附件）