田园镇龙泉社区龙潭自然村2021年美丽乡村建设项目2022年支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施绩效管理，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《昌宁县贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）文件相关要求，对田园镇龙泉社区龙潭自然村2021年美丽乡村建设项目进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、自评结论

（一）自评得分

该项目2022年支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价得分98分，该项目绩效自评优秀。

（二）绩效目标完成情况

1．产出指标完成情况。产出指标下的数量指标---提升改造游客服务中心1个60平方米，完成率100%；修复旅游通道1850平方米，完成率100%；受益人口数--1920人。

2．效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标--实现村集体经济增收3万元以上，实际增收3万元，完成增收率100%。

3．满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意指标---满意度目标：周边群众满意度满意率95%。

（三）存在的问题和原因分析

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

田园镇龙泉社区龙潭自然村2021年美丽乡村建设项目在镇党委、政府的积极组织下，在龙泉社区的协调配合下，顺利完成项目绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目名称：田园镇龙泉社区龙潭自然村2021年美丽乡村建设项目

2.建设单位：田园镇人民政府

3.建设地点：田园镇龙泉社区

4.建设时间：2022.2-2022.5

5.建设规模和内容：项目计划总投资30.29万元，其中：提升改造游客服务中心1个60平方米，概算投资7.72万元；修复旅游通道1850平方米，概算投资22.57万元。

（二）自评工作开展情况

为了积极开展田园镇龙泉社区龙潭自然村2021年美丽乡村建设项目绩效评价工作，田园镇成立了专门的绩效评价小组，由分管领导任组长，财政所、项目办负责人为副组长，其他工作人员为成员，领导小组办公室下设在镇国土和村镇规划建设服务中心，负责项目日常业务。在项目绩效评价领导小组的组织下，认真对田园镇龙泉社区龙潭自然村2021年美丽乡村建设项目进行绩效评价，目前该工作已完成。

（三）绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

1．项目资金到位情况。该项目资金预算30万元，实际到位30万元。

2．项目资金执行情况。下达资金30万元，已拨付30万元，使用率100%。

3.项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他需说明的问题

田园镇龙泉社区龙潭自然村2021年美丽乡村建设项目在镇党委、政府的积极组织下，顺利完成项目绩效目标，无其他说明事项。

昌宁县田园镇人民政府

2023年4月10日

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县田园镇人民政府 填报日期：2023年4月10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。