田园镇2023年水稻-油菜种植示范基地巩固提升建设项目2022年度项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施绩效管理，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《昌宁县贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）文件相关要求，对昌宁县田园镇2023年水稻-油菜种植示范基地巩固提升建设项目进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、自评结论

（一）自评得分

综合来看，项目实施进展顺利且成效良好，项目已按实施方案批复和投资计划下达完成全部建设内容，资金管理及使用规范，项目综合示范带动作用明显，项目实施基本达到预期目标，综合自评分93分，自评结果为优。具体项目绩效自评表评分情况见附表《项目绩效自评表》。

（二）绩效目标完成情况

项目截止2022年11月24日，完成种植花油菜1000亩，完成计划的100%；完成湿地公园复垦补水工程1项。其中：跨清真河架设DN250引水管道12米，安装ø400预制砼管16米，公路管道基槽开挖及路基恢复16米，跨团结河架设DN250引水管道49米，团结河引水渠泥沙清运160立方米，右甸河左岸引水涵洞修建15立方米，左岸河提C30混凝土浇筑16立方米，完成计划的100%；完成秃尾巴沟复修清淤工程1项。其中：秃尾巴沟桥房河取水坝及引水沟修建10米，秃尾巴沟清淤860立方米，完成计划的100%。

（三）存在的问题和原因分析

总体来看，项目实施进展顺利且成效良好，项目实施基本达到预期目标，完成建设供排水工程2项，解决项目区3000亩农田供水难问题，完成种植油菜1000亩，但也存在一些不足之处：一是1000亩油菜花成活率偏低，主要原因是农田常年因水资源流通有限，导致土壤肥力不够，通过此次项目供排水项目建设，虽然解决了农田水资源困乏问题，但是，改善土壤结构是需要循序渐进的。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

坚持“实事求是，客观公正”的原则，通过自检自查，认真对照项目制定的绩效目标，重点查找项目实施及运行中还存在的一些问题和不足，并通过分析和研究存在问题的原因，制定出切实有效的改进措施，努力确保项目实施成效。通过项目对标对表的自检自查，发现了项目实施及运行中存在的一些问题和不足，但在问题的原因的分析上，可能还存在一些客观性和差距。建议：主管部门在项目运行方面能够提出一些宝贵的意见，同时，强化技术支持，以确保项目实施成效。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目名称：昌宁县田园镇2023年水稻-油菜种植示范基地巩固提升建设项目

2.项目类别：2023年中央农业生产救灾资金

3.项目承建单位：昌宁县田园镇人民政府

4.项目建设地点：田园镇新城社区、勐廷社区、新华社区、达丙社区

5.建设内容及规模：（1）种植花油菜1000亩；（2）右甸坝北部灌区抗旱补水工程。跨清真河架设DN250引水管道12米，安装ø400预制砼管16米，公路管道基槽开挖及路基恢复16米，跨团结河架设DN250引水管道49米，团结河引水渠泥沙清运160立方米，右甸河左岸引水涵洞修建15立方米，左岸河提C30混凝土浇筑16立方米；（3）秃尾巴沟复修清淤工程。秃尾巴沟桥房河取水坝及引水沟修建10米，秃尾巴沟清淤860立方米。

6.投资规模及资金筹措：计划总投资42万元，全部申请中央农业生产救灾资金。

7.建设期限：2022年10月至2022年12月。

（二）自评工作开展情况

1.成立绩效自评的准备

为切实抓好项目绩效自评工作，经镇党委政府研究，成立项目绩效自评工作小组，具体负责对项目完成情况及实施成效开展客观的对照检查和自测自评。

2.项目绩效自评的组织

结合项目实施方案批复及设计标准要求，对照项目设定的具体绩效目标，采取现场核查、查阅资料、询问调查等方式，对照田园镇2023年水稻-油菜种植示范基地巩固提升建设项目实施情况进行自查，最终对项目完成情况和实施成效进行综合评估。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）项目资金到位情况。项目投资计划下达中央农业生产救灾资金42万元，实际到位中央农业生产救灾资金42万元，到位率100%。

（2）项目资金执行情况。项目建设累计完成总投资42万元，完成总投资计划的100%。

（3）项目资金管理情况。项目资金管理严格按《保山市财政局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第八批）及省级配套资金的通知》（保财农〔2022〕127号）及下达投资计划执行，并严格按照公开、透明的要求，执行项目法人责任制、询价招标内控制、县级报帐核销制和资金使用公开公示制，资金拨付实行和“分级验收，先建后补”的方式进行兑付，资金管理做到专人管理、专账核算、专款专用，并严格按会计制度建账核算，会计核算内容清晰、合规，支付款项依据充分。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：项目截止2022年11月24日，完成种植花油菜1000亩，完成计划的100%；完成湿地公园复垦补水工程1项。其中：跨清真河架设DN250引水管道12米，安装ø400预制砼管16米，公路管道基槽开挖及路基恢复16米，跨团结河架设DN250引水管道49米，团结河引水渠泥沙清运160立方米，右甸河左岸引水涵洞修建15立方米，左岸河提C30混凝土浇筑16立方米，完成计划的100%；完成秃尾巴沟复修清淤工程1项。其中：秃尾巴沟桥房河取水坝及引水沟修建10米，秃尾巴沟清淤860立方米，完成计划的100%。总体数量指标均已按批复完成全部建设内容。

（2）质量指标：根据项目实施小组现场核查，项目工程质量总体合格。

（3）实效指标：项目于2022年10月份开工建设，2022年11月24日完成全部建设内容，项目实际建设工期和方案设计建设期限提前。

（4）成本指标：项目累计完成总投资42万元，为下达计划的100%，资金使用严格按投资计划执行，成本指标控制总体较好。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标：项目建设完成后，改善田园镇新城社区、勐廷社区、新华社区、达丙社区2000亩水稻种植灌溉供水难问题，提高粮食产量，新增种植油菜1000亩，实现产值533.8万元，带动项目区1000户农户增收致富，户均增收0.5万元以上。

（2）社会效益指标：项目建设完成后，改善项目区农田灌溉供水难问题，带动农户种粮积极性，解决农村剩余劳动力，带动项目区1000户农户增收致富，户均增收0.5万元以上。新增种植油菜1000亩，种植区选址刚好位于田园镇茶韵公园和湿地公园旁，油菜开花季节犹如一道道金黄色的风景线，为居民提供了休闲、散步、观赏好去处，竟扮靓了乡村，也为发展旅游带来了新活力，项目的建设，稳定巩固了脱贫成果和促进乡村振兴，也为建设美丽乡村奠定了坚实的基础。

（3）生态效益指标：通过项目的实施，解决项目区3000余亩农田灌溉供水难问题，改善项目区土壤结构，提高农田种植使用率，增加粮食产量。

（4）满意度指标完成情况。项目受益主体满意度为95%，服务对象技术培训满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

项目建设严格按照计划组织实施，圆满完成了计划建设任务。中央农业生产救灾资金实际到位42万元，通过实施田园镇2023年水稻-油菜种植示范基地巩固提升建设项目，改善田园镇新城社区、勐廷社区、新华社区、达丙社区2000亩水稻种植灌溉供水难问题，提高粮食产量，带动农户种粮积极性，解决农村剩余劳动力，带动项目区1000户农户增收致富，户均增收0.5万元以上。项目的建设，稳定巩固了脱贫成果和促进乡村振兴，也为建设美丽乡村奠定了坚实的基础。基本实现了项目建设的预期目标，绩效评价为“优”。

根据此次项目绩效自评存在的问题，我镇将认真进行分析，对照提出的改进措施，制定具体的整改方案，努力确保项目实施成效。

五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县田园镇人民政府

2023年4月10日

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县田园镇人民政府 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。