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索引号 115330250152645191-/2023-0417002 发布机构 昌宁县田园镇
公开目录 绩效评价 发布日期 2023-04-17
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昌宁县田园镇2022年度部门整体支出绩效自评报告

昌宁县田园镇2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

田园镇位于县境中部,东与漭水镇、临沧市凤庆县接壤,南与温泉镇、翁堵镇连接,西与鸡飞镇、柯街镇毗邻,北与大田坝镇交界。土地面积256平方千米。辖新城、勐廷、新华、新城、九甲、龙泉、四角田、达仁8个农村社区村民委员会和文昌、龙井、宝丰、关庙、达丙5个社区居民委员会,277个村(居)民小组,人口21615户62531人。田园镇地处县城所在地,年平均降水量1125毫米,最高海拔2442米,最低海拔1562米,年平均气温15.6℃。全镇有耕地32491.01亩,其中常用耕地31036.96亩,水田20450.88亩。适宜种植玉米、水稻、豆类、小麦等粮食作物和烤烟、核桃、中药材等经济作物。

田园镇党委、政府按照机构改革相关要求,设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维稳办公室扶贫开发办公室5个党政机构;设置农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所7个股所级事业单位。按有关规定或章程设置镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联6个单位。

2022年,全镇共有编制111名(其中:行政编制39名,事业编制72名),本年末实有人数101人(其中:行政人员39 人,事业人员62人)。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

(二)部门绩效目标的设立情况

农村经济总收入达16亿元以上,同比增长9%以上;现价工农业总产值达90亿元以上,其中:现价工业总产值达83亿元以上,同比增长9%以上,现价农业总产值达7亿元以上,同比增长4%以上;城镇居民人均可支配收入达4.4万元以上,同比增长7%以上;农村居民人均可支配收入达1.9万元以上,同比增长8%以上;财政总收入达1.4亿元以上,其中:一般公共预算收入8500万元以上。

(三)部门整体收支情况

1.收入支出总预算安排情况

收入情况:完成财政总收入18599万元,同比增1952万元,增1.73%。完成一般公共预算收入9502万元,同比增148万元,增1.58%。分税种完成情况为:增值税1580万元,企业所得税211万元,个人所得税78万元,资源税75万元,城市维护建设税912万元,房产税602万元,印花税333万元,城镇土地使用税555万元,土地增值税1082万元,车船税536万元,契税953万元,耕地占用税1627万元,国有资源(资产)有偿使用收入958万元。

支出情况:完成一般公共预算支出5350万元,同比增1278万元,增31.38%。按功能分类支出情况为:一般公共服务支出789万元,科学技术支出14万元,文化旅游体育与传媒支出43万元,社会保障和就业支出739万元,卫生健康支出196万元,节能环保支出16万元,城乡社区支出58万元,农林水支出3495万元。

收支平衡情况:一般公共预算收入9502万元,一般性转移支付收入3730万元,专项转移支付补助收入172万元,收入总计13404万元。一般公共预算支出5350万元,上解上级支出8054万元,支出总计13404万元。当年收支平衡。

2.政府性基金总预算收支执行情况

完成政府性基金预算支出78万元,其中:用于社会福利的彩票公益金支出其他支出28万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出50万元。政府性基金上级补助收入78万元,收支相抵,年终平衡。

3.部门整体收支情况

收入情况:一般公共预算财政拨款收入5349万元,比2021增1277万元,增31.39%。政府性基金预算财政拨款收入78万元,比2021年的1685万元减少1607万元。

支出情况:一般公共服务支出794万元,科学技术支出14万元,文化旅游体育与传媒支出42万元,社会保障和就业支出379万元,卫生健康支出195万元,节能环保支出15万元,城乡社区支出57万元,农林水支出3494.68万元,其他支出94万元。

4.三公”经费、会议费支出情况

2022年,““三公”经费支出6.20万元,较上年减少14.39万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.48万元,较上年减少3.15万元,公务接待费2.72万元,较上年减少11.27万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

1.执行管理情况。

(1)狠抓政策落地见效,全力稳定经济增长。一是不折不扣落实减税降费及大规模留抵退税政策,全力打好“减、免、退、缓”政策组合拳,落实增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户“六税两费”减免7512万元,用政府收入的“减法”,换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是切实加快资金支出进度。进一步优化支出结构,加强对重点支出的保障能力,通过强化预算执行、加快资金分配进度、加强对存量资金的统筹力度等方式切实加快支出进度,尽早发挥资金和政策效益,2022年全镇一般公共预算支出5350万元,增长31.39%。

(2)全力抓好收入组织,增强财政保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济持续下行压力,深挖增收潜力,坚持依法依规组织收入。全年完成一般公共预算收入9502万元,其中税收收入8544万元,非税收入958万元,同比增长1.58 %。二是抓实向上争取。围绕重点支持领域,紧扣政策方向,全力做好向上争取资金工作。2022年完成向上争取资金6498万元,较年初既定目标任务5414万元增长20.02%,为全镇经济和社会事业发展提供有力保障。

(3)强化财政预算管理,兜实兜牢“三保”底线。一是不折不扣落实过“紧日子”要求,严格压缩“三公”经费支出,持续推进“厉行节约”。二是优先保障疫情防控支出。及时保障疫情防控资金投入,优先保障一线疫情防控支出需求,全年统筹20万元财政资金用于疫情防控。三是全面保障社保、养老、医疗等民生支出,加大重要民生事项的保障力度。投入民生和重点领域支出4430万元,其中社会保障和就业支出739万元,卫生健康支出196万元,农林水支出3495万元,占一般公共预算支出的82.80%。全年共发放惠民惠农补贴937.82万元,涉及补贴项目26项,惠及43011人(户)次,涉农民生工程得到有力保障。四是统筹整合资金390万元投入脱贫攻坚巩固提升,严格落实“四个不摘”要求,加大对脱贫攻坚成果巩固力度,接续推进乡村振兴。

(4)推进可持续财政建设,基层财政公共服务能力水平显著提升。一是依法接受人大监督。全年专门向人大代表及人大主席团汇报全镇财政预算、预算执行、预算调整、决算各1次。二是政府财政“阳光透明”。预决算公开成为常态,及时在政府门户网站依法公开全镇预决算及“三公”经费支出。三是会计基础管理工作更加规范,全镇专项资金、乡村财务、扶贫资金进一步得到有效监管。四是区域金融风险防范到位。严格控制政府性债务增加,对政府债务实行限额管理,积极筹措资金,化解债务存量,债务风险总体可控。五是基层财政公共体系建设有效推进。全面开展为民、安全、规范、高效乡镇财政建设,基层财政公共服务能力建设通过省市县级验收,财政公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥。

2.财务管理和项目资金管理情况。

一是使用预算管理一体化系统核算,完善了账户管理、会计核算、项目库、预算编制、预算指标、总会计核算、指标账等模块。二是使用预算单位差旅电子凭证网上报销,依托公务之家APP,通过电子凭证的应用,进一步规范公务人员差旅行为管理,有效降低机关行政运行成本。三是依法接受人大监督。全年专门向人大代表及人大主席团汇报全镇财政预算、预算执行、预算调整、决算各1次。四是预决算公开成为常态。及时在政府门户网站依法公开全镇预决算及“三公”经费支出,做到政府财政“阳光透明”。五是依法加强政府债务管理。严格控制政府性债务增加,对政府债务实行限额管理,积极筹措资金,化解债务存量,债务风险总体可控。六是会计基础管理工作更加规范,全镇专项资金、乡村财务、扶贫资金进一步得到有效监管。

3、部门预算管理制度建设情况。

预算支出的编制遵循以收定支,轻重缓急,综合平衡的原则,按照保工资、保运转、保重点的顺序安排支出预算,确保工作正常开展。严格按照预算计划,按进度、按程序拨款,不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款,对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金,做到专款专用,不随意更改用途,更改计划。

预算调整遵循合理、合法的原则。调整有依据,有调整项目,有调整金额。镇财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督。接受县政府有关职能部门的监督和审计。总预算会计对不规范的口头交办,便条批复的拨款必须坚持原则,一律拒绝办理,否则,将严肃查处并追究有关人员责任。预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进社会公共事业发展。

(二)自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。田园镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组,组成人员名单如下:

组 长:沈 鑫 镇人民政府镇长

副组长:穆海涛 镇人民政府副镇长

成 员:许卫良 镇农业中心主任

吴红军 镇林业中心负责人

宋春松 镇文化广播电视服务中心主任

高应祥 镇项目办主任

王德娟 社保中心主任

张 琦 镇乡村振兴办公室负责人

杨 燕 镇财政所统管会计

周 洁 镇财政所出纳

王德娟 社保中心主任

张雨蓉 镇人民政府出纳

李素芳 镇农业中心出纳

罗晓燕 镇林业中心出纳

李戴红 社保中心出纳

工作领导小组下设办公室在镇财政所,周洁为办公室主任,负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作。

自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段,首先,确定评价对象。其次,拟定评价计划。明确评价组织实施方式,确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后,自评实施阶段。拟定评价实施方案,根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系,同时根据评价情况积累经验,逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评,并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告,并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见,在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析,详细对照部门整体支出绩效自评体系,紧紧围绕2022年田园镇履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况,客观分析,严格自评,部门整体支出评价自评得分97分。

(一)预算执行情况分析

田园镇2022年年初部门整体支出预算数为2426.3万元,执行数为5349.5万元,执行率为220.48%。差距较大的原因:一是年初预算本级基本支出,项目支出未批复;二是政府性基金年初未预算。总分20分,得分20分。

(二)产出指标情况分析

1、数量指标

(1)预算编制的准确完整性,总分5分,得分5分;

(2)财政供养人员控制率,年初设立目标≧95%,实际我镇2022年末人数101人,编制111人,财政供养人员控制率为91%,总分5分,得4分;

(3)“三公经费”控制率,年初设立目标为≦90%,年末实际完成41.2%,总分5分,得5分;

(4)预算调整率,年初设立目标为≦10%,年末实际完成5.73%,总分5分,得5分;

(5)重点支出安排率,年初设立目标为≧50%,,2022年所有项目都纳入重点项目进行管理,严格项目预算安排,年末实际完成54%,总分4分,得4分;

(6)预决算信息公开性和完整性,田园镇严格按照《预算法》进行预决算公开,总分5分,得5分。

该项总分29分,得分27分。

2、质量指标

(1)管理制度健全性,田园镇设有各项管理制度,并严格按照相关制度执行,总分4分,得4分;

(2)资金使用合规性,各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,总分4分,得4分;

(3)工作实际完成率,根据2022年工作计划,各部门认真对标,顺利完成任务,总分4分,得4分;

(4)资产管理安全性,田园镇资产管理相对规范,但在资产处置上,有不及时情况,故总分4分,得3分;

该项总分16分,得分15分。

3、时效指标

田园镇2022年各项工作都按计划完成,工作完成及时率为年初100%,该项总分5分,得分5分。

综上所述,产出指标总分50分,得分47分。

(三)效益指标情况分析

1、经济效益指标:对经济社会发展的促进作用,年末田园镇完成全年完成现价工农业总产值89.1亿元、增长8.6%,农村经济总收入16.3亿元、增长9%,完成一般公共预算收入9502万元、增长1.6%,一般公共预算支出5350万元、增长31.4%,城乡常住居民人均可支配收入分别达4.4万元、1.9万元,分别增长7%、8.3%,规模以上固定资产投资4.1亿元,完成年初任务数的115%。有效促进我县的经济社会发展,总分5分,得分5分;

2、社会效益指标:服务对象人口数,年初设立目标≧63455人,2022年田园镇常驻人口数为63455人,均为我镇工作的服务对象,总分5分,得分5分;

3、生态效益指标:生态整治情况,年初设立目标为有效整治,2022年田园镇城市黑臭水体基本消除,全镇集中式饮用水源水质稳定保持Ⅱ类以上,扎实推进农村厕所革命,改造建设农村卫生户厕200座、百户以上自然村卫生公厕1座。推深做实林长制、河(湖)长制等工作。总分5分,得分5分。

4、可持续影响指标:长效管理机制,2022年落实全面从严治党主体责任,加强对重大工程、重点领域、关键岗位的监督制约。坚决压实责任、立行立改、标本兼治,在推动各级巡视巡察反馈问题整改上动真格、见实效。严格贯彻落实中央八项规定精神及省市县实施细则,树牢过“紧日子”思想,“三公”经费支出减少31.5%。加强项目审计监督,形成田园镇各项管理的长效机制。总分5分,得分5分。

综上所述,效益指标总分20分,得分20分。

(四)满意度指标情况分析

服务对象满意度指标:社会公众和服务对象满意度,指标值≥95%,实际完成值95%,总分10分,得分10分。

综上所述,满意度指标总分10分,得分10分。

最终,田园镇2022年部门整体支出绩效自评共计得分97分。

四、存在的问题和整改情况

1、预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总,没有从全方位、多角度分析财政支出状况,科学评价资金绩效。改进措施:加强预算执行分析,提高资金绩效评价质量。

2、绩效评价结果未能发挥出真正的作用,应用不够充分。绩效评价结果形成以后,没有采取下一步的跟踪措施,绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任没有落到实处,这就导致绩效评价结果不能发挥出真正的作用。改进措施:充分发挥绩效评价结果,采取下一步跟踪措施。

3、存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不精准,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰。改进措施:将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

4、财务人员会计核算还需规范。改进措施:加强业务培训,提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用情况

1、针对绩效自评中存在的问题,田园镇绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果,将评价结果反馈给各部门及各单位,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

2、建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是镇党委、政府高度重视,成立专门的部门整体支出绩效自评专项工作小组。为了更好的开展绩效评价工作,整体支出绩效自评专项工作小组对开展全镇预算绩效管理工作提出了具体要求,明确了工作步骤。

二是严格预算编制和执行。按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支进行对比分析,科学编制预算。

七、其他需说明的情况

无。

田园镇人民政府

2023年4月14日