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| 索引号 | 115330250152645191/20231018-00003 | 发布机构 | 昌宁县田园镇 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2023-10-18 |
| 文号 | 浏览量 |
昌宁县田园镇农业综合服务中心2022年度部门决算公开
目录
第一部分 昌宁县田园镇农业综合服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昌宁县田园镇农业综合服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
农业服务中心具体负责本镇农业技术、农业新产品、农药、化肥等有关实验、示范的应用与推广、指导、咨询、服务、培训、管理及良种繁育、植物保护等工作；负责本镇农机安全生产及农机产品的使用管理、质量监督、咨询指导、推广服务工作，负责农机安全宣传教育及有关培训等工作；负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报、畜牧新产品改良及药品、疫苗供应工作；负责有关畜牧法规、政策的宣传、指导、咨询服务及培训工作；负责本镇水资源管理工作和水利工程建设保护、灌溉管理、污水排放、水环境治理及工程测量、小型民建施工、防汛等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、粮食生产
2022年全镇粮食作物总播面积 26150亩，其中：大春粮食种植13550亩，其中水稻9550亩，比去年同期增550亩，增合6.11 %；玉米4000亩。小春粮食种植12600亩，其中小麦1400亩，比去年同期增100亩，增合7.69%；大麦5000亩、豆类1200亩、马铃薯5000亩；粮食总产1095万公斤，其中水稻583万公斤，比去年同期增16万公斤，增合2.82%；玉米176万公斤，比去年同期减4万公斤，比去年同期减2.22%；小麦44万公斤，与全年同期持平；大面130万公斤，比去年同期增108万公斤，增合20.37%；豆类17万公斤，比去年同期增1万公斤，增合6.25%；马铃薯145万公斤，与去年同期持平。
其他作物种植情况：2022年种植油菜4500亩，比去年同期减500亩，减合10%，总产60万公斤，比去年同期减2万公斤，减合3.23%；种植蔬菜4038亩，总产521万公斤；青饲料1503亩，总产209.92万公斤。
病虫害检测及统防统治工作情况：认真做好粮食作物病虫害检测，特别是草地贪夜蛾的监测，全年病虫害防治面积12万亩次，统防统治13550亩，绿色防控13550亩。宣传食品安全工作，进村入户宣传，对菜市场进行广泛宣传，全年对属于田园镇管辖农资部市门的各个销售门市部进行四个季度的检查，主要是针对五种高毒农药的禁用、禁卖、三无产品的禁卖检查以及对假冒伪劣农药、肥料的禁卖检查。对部分不符合规定的门市部进行整改。
2、茶叶生产
全镇涉茶村（社区）有13个、273个村（居）民小组、 农户7947 户30567人 。2022年有茶园面积 50096 亩，其中采摘面积46360 亩，有茶叶加工企业 87 个，茶叶初精制企业12个,专业合作社12个，SC认证12家。全镇至目前完成干茶总产量茶叶总产量491.9万公斤，完成县下达任务 491.9 万公斤的100%；完成茶叶工农业总产值及三产产值227700万元，完成县下达任务227700 万元的100 %， 有机茶认证工作情况：有机茶园认证10000亩，其中样板2000亩，现已完成2000亩样板区供肥，共计配供有机肥600吨，绿色防控发放黄板5万片 。做强做大“昌宁红茶”品牌工作情况，新认证SC企业2家；低产茶园改造 1000亩，其中样板500亩，任务800亩，完成任务的125%；建设标准化茶园8000亩，样板500亩，任务3000亩，完成任务的266%；建设有机茶园1000亩，其中样板2000亩，任务1000亩，样板700亩，完成任务的100%；建设达仁茶叶产业基地一片；建设达仁“一村一品茶叶专业村一个。”。加强茶产品质量安全检测，强化“从茶园到茶杯”的安全生产监管， 从源头管控农药品种和数量，做到安全合理使用农药，降低农药残留，定期不定期组织茶农会议，对茶叶基地管理培训，召开会议3场，培训茶农75人次。
3、蚕桑生产
（1）养殖情况
田园镇桑园总面积为6400亩，2022年新植桑园271.6亩。2022年县上下达任务产茧 190吨，目前完成蚕茧量 193.1吨，完成县下达任务的 101 %；产值921.9万元。
（2）桑园管理情况
田园镇2021年冬季桑园管理5000亩（其中新城700亩、勐廷400亩、新华600亩、宝丰300亩、右文500亩、九甲800亩、龙泉300亩、四角田1300亩、达仁100亩）,完成县上下达任务5000亩的100%。老桑园管理重点做好科学养成树型、合理形成桑拳、加强水肥管理和病虫害防治、逐步推广春夏轮伐，提高亩桑产叶量，增加养蚕量，做到“以养促管，以管促养”。
4、农机生产
2022年当前农机工作：根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《云南省道路交通安全条例》及《农业部办公厅 公安部办公厅 国家安全监管总局办公厅关于开展变型拖拉机专项整治工作的通知》（农办机〔2017〕3号）、《云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省深入推进变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（云安办〔2021〕1号）、《保山市农业农村局关于印发深入推进变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（保农发〔2021〕3号）等法律法规和文件要求，为坚决防范变型拖拉机较大以上交通事故，稳定安全生产形势，保障人民群众生命财产安全。2020年6月30日前重点对我镇变型拖拉机存量进行了清理统计工作。使用期未满九年正常检验233台，使用期未满九年连续三年未检7台，使用期超过九年违规在用307台，以注销违规在用38台，总计585台。下一步将目前配合县农机监理站将2022年达到报废的296台变型拖拉机宣传到各社区，由社区再转发到村民小组及机手。根据工作步骤实现2022年底存量减半，2024年底全部淘汰清零开展工作。继速搞好2022年农机购置补贴常态化工作。1、于2022年3月30日前完成兑付2021年超录补贴机具19台，补贴资金1.979万元。2、2022年11月10日止完成农机购置补贴机具核实录入162台，补贴资金22.144万元。3、报废补贴机具3台，补贴资金3.35万元。三项总补贴27.473万元。2022年超录到2023年兑付9台，补贴资金0.574万元。
5、水产生产
水产品养殖总产量县下达任务353吨实际完成353吨,完成100%；稻田养鱼下达任务8300亩62吨，实际完成8300亩62吨，完成100%。
6、其他工作
（1）受污染耕地安全利用图斑
2021年全镇完成受污染耕地安全利用2153.48亩。共涉及3个社区：新城社区、达丙社区、四角田社区。70个图斑， 14个村民小组，701户，达到预期目的。
（2）致富带头人培育情况
2022年上报创业致富带头人2人，直接受益贫困户15户，受益人口64人，累计用工906个，支付工资90440元，收购农产品5840公斤，支付收购资金62338元。合计支付资金152778元。全镇兑付致富带头人补助资金3.9万元（其中：龙泉段自兵2.4万元，新华张应武1.5万元）。
认真落实惠农政策
2022年按时发放农业补贴209.646287万元，其中农业支持（耕地地力）保护补贴资金143.280816万元，实际种粮一次性补贴资金66.365471万元。
（4）开展检测情况
农产品农残检测5032例，合格率达98%以上。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
（二）决算单位构成
纳入昌宁县田园镇农业综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昌宁县田园镇农业综合服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昌宁县田园镇农业综合服务中心2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2022年度收入合计4,360,672.93元。其中：财政拨款收入4,360,672.93元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,233,586.43元，增长了39.45%。主要原因是人员经费及防灾救灾经费增加。
二、支出决算情况说明
昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2022年度支出合计4,360,672.93元。其中：基本支出3,895,172.93元，占总支出的89.33%；项目支出465,500元，占总支出的10.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,123,086.43元，增长了34.69%。其中：基本支出增加703,086.43元，增长了22.03%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出增加了420,000元，增长了923.08%，主要是防灾救灾经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昌宁县田园镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,895,172.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,878,971元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,201.93元，占基本支出的0.42％。
项目支出情况
2022年度用于保障昌宁县田园镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465,500元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况为：病虫害控制工作支出45,500.00元，防灾救灾工作支出420,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,360,672.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,123,086.43元，增长了34.69%，主要原因是人员经费及防灾救灾经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出4,360,672.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于农业农村事业运行3,895,172.93元，病虫害控制45,500.00元，防灾救灾420,000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，较上年无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昌宁县田园镇农业综合服务中心部门资产总额677,584.23元，其中，流动资产28,348.26元，固定资产1,303,407.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.000元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,625.99元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
