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| 索引号 | 115330250152645191/20231018-00001 | 发布机构 | 昌宁县田园镇 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2023-10-18 |
| 文号 | 浏览量 |
昌宁县田园镇财政所2022年度部门决算公开
目录
第一部分 昌宁县田园镇财政所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昌宁县田园镇财政所概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策；
2. 负责镇年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向镇人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；
3. 负责镇所属预算单位的财务核算和监督工作；
4. 负责镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督镇级各项非税收入；
5. 负责镇各类专项资金的监管，提高资金使用效率；
6. 负责镇各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；
7. 负责镇政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；
8. 负责镇所属行政事业单位的国有资产监管工作；
9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；
10. 承办镇党委政府及上级财政部门交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策；
2. 负责镇年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向镇人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；
3. 负责镇所属预算单位的财务核算和监督工作；
4. 负责镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督镇级各项非税收入；
5. 负责镇各类专项资金的监管，提高资金使用效率；
6. 负责镇各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；
7. 负责镇政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；
8. 负责镇所属行政事业单位的国有资产监管工作；
9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；
10. 承办镇党委政府及上级财政部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
（二）决算单位构成
纳入昌宁县田园镇财政所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.昌宁县田园镇财政所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昌宁县田园镇财政所2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昌宁县田园镇财政所部门2022年度收入合计17,142,398.51元。其中：财政拨款收入17,142,398.51元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计下降了1.81%。其中：财政拨款收入下降了1.81%，主要原因是土地拆迁补偿款支出减少。
二、支出决算情况说明
昌宁县田园镇财政所部门2022年度支出合计17,202,877.76元。其中：基本支出689,168.95元，占总支出的4.01%；项目支出16,513,708.81元，占总支出的95.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计下降了1.54%。其中：基本支出增加了67,676.22元，增长了10.89%，主要原因是人员经费增加；项目支出减少了336,039.33元，下降了1.99%，主要原因是征地拆迁补偿减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昌宁县田园镇财政所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出689,168.95元，与上年相比增长了10.89%，主要原因是人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出555,443元，占基本支出的80.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,725.95元，占基本支出的19.4％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昌宁县田园镇财政所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,513,708.81元，与上年相比下降了1.99%，主要原因是征地拆迁补偿减少。具体项目开支为维修（护）350,000.00元，土地补偿款16,163,708.81元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昌宁县田园镇财政所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,202,877.76元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加了16,581,385.03元，增加了2,667.99%，主要原因是2022年取数口径与2021年不一致形成差异。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,039,168.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于行政运行689,168.95元（其中：基本工资195,863.00元、津贴补贴298,500.00元、奖金61,080.00元、办公费70,498.70元、水费684.30元、电费11,192.95元、邮电费11,600.00元、其他交通费39,750.00元)，其他财政事务支出350,000元（维修（护）费350,00.00元）。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出16,163,708.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%。主要用于农村社会事业支出，土地补偿款16,163,708.81元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昌宁县田园镇财政所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出决算共计为0.00元，完成年初预算的0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昌宁县田园镇财政所部门2022年机关运行经费支出133,725.95元，比上年增加38,765.22元，增长了40.82%,主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费70,498.70元、水费684.30元、电费11,192.95元、邮电费11,600.00元、其他交通费用39,750.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昌宁县田园镇财政所部门资产总额149,244.38元，其中流动资产49,375.54元，固定资产1,358,571.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161,697.64元，其中固定资产增加226,520.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无重要情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
