昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2021年度部门

决算

 

目录

第一部分  昌宁县田园镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 

第一部分  昌宁县田园镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

农业服务中心具体负责本镇农业技术、农业新产品、农药、化肥等有关实验、示范的应用与推广、指导、咨询、服务、培训、管理及良种繁育、植物保护等工作；负责本镇农机安全生产及农机产品的使用管理、质量监督、咨询指导、推广服务工作，负责农机安全宣传教育及有关培训等工作；负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报、畜牧新产品改良及药品、疫苗供应工作；负责有关畜牧法规、政策的宣传、指导、咨询服务及培训工作；负责本镇水资源管理工作和水利工程建设保护、灌溉管理、污水排放、水环境治理及工程测量、小型民建施工、防汛等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、粮食生产

（1）小春生产

2021年全镇小春农作物总播面积20313亩，比去年同期增261亩，增合1.3%。小春粮食种植12500亩，比去年同期减600亩，减合4.8%。粮食总产313万公斤，比去年同期减92万公斤，减合2.27%。其中小麦1300亩，比去年同期减增700亩，增合3.5%，产量44万公斤；大麦5000亩，产量108万公斤，比去年同期减42万公斤，减合2.8%；马铃薯5000亩，产量145万公斤，比去年同期减50万公斤，减合2.56%；豆类1200亩，比去年同期增100亩，增合0.9%，产量16万公斤。油菜种植5000亩，总产62万公斤。蔬菜2318亩，总产268.3万公斤。其它作物495亩，总产73.9万公斤。

（2）大春生产

2021大春作物总播面积18267亩，比去年同期减2859亩，减合13.5%。粮食种植面积13000亩，比去年同期减2000亩（上年杂粮），减合13.3%。总产747万公斤，比去年同期减24万公斤，减合3.11%。其中：水稻种植9000亩，产量567万公斤。包谷种植4000亩，产量180万公斤。包谷规范化条播4000亩，完成旱育秧秧床320亩，移栽大田4000亩；完成优质粮食13000亩，其中：优质水稻9000亩，优质包谷4000亩。种植蔬菜1681.7亩，总产200.5万公斤。

（3）各类科技措施

测土配方工作：推广测土配方施肥17000亩，其中小春6000亩，大春11000亩。

搞好病虫害检测及统防统治工作：认真做好大小春作物的病虫害监测工作，特别做好草地贪夜蛾的监测及防治工作。做到预防为主，农业防治与化学防治相结合。草地贪夜蛾共进行统防统治1000亩，发放斜纹夜蛾核型多角体病毒3000袋。

（4）食品安全工作

为高食品安全工作，进村入户宣传，对菜市场进行广泛宣传，对村社广泛地进行农产品质量安全宣传，发放了“科学合理使用农药”、“合理使用化肥”等宣传单。

全年对属于田园镇管辖农资部市门的各个销售门市部进行四个季度的检查，主要是针对五种高毒农药的禁用（甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺）的检查，对过期农药的禁卖、三无产品的禁卖检查以及对假冒伪劣农药、肥料的禁卖检查。根据四个季度的检查结果，各个服务点基本符合要求，对部分不符合规定的门市部以进行了整改。

（5）认真落实惠农政策

2021年认真、按时发放农业补贴181.81万元，其中农业支持（耕地地力）保护补贴资金158.53万元，实际种粮一次性补贴资金22.98万元。

2、茶叶生产

全镇涉茶村（社区）有13个、262个村（居）民小组、 农户8133户、31959人 。2021年有茶园面积50096亩，其中采摘面积46360亩，其中无性系良种47656亩,古茶树1598亩，有茶叶加工企业82个，茶叶精制企业11个,专业合作社12个，SC认证12家。

（1）产量完成情况

全镇完成干茶总产量茶叶总产量 491.9万公斤，完成县下达任务的100%；其中红茶完成242.92万公斤、烘青 195.9万公斤、晒青产量47.28万公斤、古树茶2.104万公斤。精制茶完成890万公斤，完成县下达任务的100 %；其中红茶 371万公斤、烘青368万公斤、普洱茶146万公斤。

（2）产值完成情况

完成茶叶工农业总产值186000万元，完成县下达任务的100%，其中完成农业产值23000万元、工业产值93000万元、第三产业产值70000万元。

（3）基地建设完成情况

低产茶园改造建设完成情况：2021年县下达我镇低产茶园改造任务是8000亩，实际完成8000亩,完成任务的100%。

标准茶园建设完成情况：县下达我镇标准化茶园建设任务3600亩，完成标准茶园建设3600亩，完成任务的100%。

（4）开展科技培训5期320人次（包括在达仁举办一期国家茶叶产业技术体系茶园“两减一增”茶园绿色防控技术培训），协助昌宁县农广校培训高素质农民培训21人。

（5）实施昌宁红世界知名品牌打造，有机茶园认证10000亩。

（6）开展2020年度鑫昌，箐头示范茶所建设项目的扫尾工作，完善相关项目资料。

（7）督促2018年建设的标准化茶所对挂钩贫困户实施绩效评价和对挂钩农户奖励  。

（8）实施昌宁县省级农产品质量安全县创建项目214户涉农主体登记信息。

（9）完成达仁茶叶专业村，一村一品申报工作。

（10）完成2013年至2021年茶叶项目建设的各种资产移交手续。其中：昌宁县2013年产业扶贫-3000亩低产茶园改造种植项目；田园镇2013年度第二批产业扶贫820亩改植茶园项目；2018年统筹整合财政涉农脱贫攻坚标准茶园建设项目（昌宁县田园镇1800亩标准化茶园建设）；九甲石头寨茶所建设项目；箐头茶叶初制所标准化茶所建设项目；鑫昌茶所标准化茶所建设项目；茂洪茶叶加工厂标准化示范茶所建设；田园镇回龙云雾茶厂标准化示范茶所建设；田园镇茶中茶茶厂标准化示范茶所建设；大叶山古树茶初制所建设项目的移交。

3、蚕桑生产

田园镇桑园面积累计上报为19301亩,(其中新城2000亩、勐廷1950亩、新华3000亩、宝丰1000亩、右文1400亩、九甲3300亩、龙泉900亩、四角田3800亩，达仁,1959亩）。实际我镇可养蚕面积为5000亩（其中新城700亩、勐廷400亩、新华600亩、宝丰300亩、右文500亩、九甲800亩、龙泉300亩、四角田1300亩、达仁100亩）。

（1）养殖情况

2021年县上下达考核任务产茧190吨，目前完成蚕茧量194.2吨（发放蚕种5批4674张），完成县下达任务的102.2%；产值923万元平均张产量达41.5公斤，张产值达1975.1元。。

（2）桑园管理情况

田园镇2021年冬季桑园管理5000亩（其中新城700亩、勐廷400亩、新华600亩、宝丰300亩、右文500亩、九甲800亩、龙泉300亩、四角田1300亩、达仁100亩）,完成县上下达任务5000亩的100%。老桑园管理重点做好科学养成树型、合理形成桑拳、加强水肥管理和病虫害防治、逐步推广春夏轮伐，提高亩桑产叶量，增加养蚕量，做到“以养促管，以管促养”。

4、农机生产

（1）2021年全镇完成机械耕、耙6.28万亩，机收大春、小春12700亩，修理农用拖拉机1500台，其他农用机具450台，水稻机插秧1500亩。

（2）2021年农机器具新购置补贴资金完成17.798000 万元，涉及 78 户、 83 台。

（3）2021年农机报废补贴完成1.23万元涉及 2 户 、2 台。

（4）清理统计我镇变型拖拉机存量。使用期未满九年正常检验233台，使用期未满九年连续三年未检7台，使用期超过九年违规在用307台，以注销违规在用38台，总计585台。下一步将根据工作步骤实现2022年底存量减半，2024年底全部淘汰清零开展工作。

5、水产生产

水产品养殖总产量县下达任务353吨实际完成353吨,完成100%；稻田养鱼下达任务8300亩62吨，实际完成8300亩62吨，完成100%。

6、其他工作

（1）农村户外广告“假乱俗”乱象整治

田园镇涉及13个社区321个村（居）民小组的道路交通周边、中小学校、组织活动场所、卫生医疗单位、客运站、社区村委会所在地、村庄内外、公园、旅游景点、公共设施设备（如电线杆、公厕等）、房屋建筑墙面、单位周边进行全面排查整治，清除乱象户外广告9407余条，参与清理整治13个社区42人，宣传发动1203人，达到预期整治目的。

（2）受污染耕地安全利用图斑

2021年全镇完成受污染耕地安全利用2153.48亩。共涉及3个社区：新城社区、达丙社区、四角田社区。70个图斑， 14个村民小组，701户，达到预期目的。

（3）致富带头人培育情况

2021年上报创业致富带头人6人，直接受益贫困户42户，受益人口191人，累计用工2641个，支付工资287260元，收购农产品14372.9公斤，支付收购资金327694.3元。合计支付资金614954.3元。全镇兑付致富带头人补助资金9.7万元（其中：周禹强1万元、许国路1.8万元、兰子松1.6万元、陈义贵2.4万元、王德伟1.5万元、于国明1.4万元）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县田园农业综合服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个。分别是：

1.昌宁县田园镇农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2021年度收入合计3127086.50元。其中：财政拨款收入3127086.50元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2021年度支出合计3237586.5元。其中：基本支出3192086.5元，占总支出的98.59%；项目支出45500.00元，占总支出的1.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少23603.46元，减少0.73%。主要原因：压缩办公经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县田园镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3192086.50元。与上年对比增加32103.46元，增加1.02%。。主要原因：工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3087383.00元，占基本支出的96.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104703.50元，占基本支出的3.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县田园镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45500.00元。与上年对比减少8500.00元，减少15.71%。主要原因项目资金减少，主要用于病虫害防治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3237586.50元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加23603.46，增加0.73%。主要原因工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3127086.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.59%。主要用于：主要原因是人员经费支出比上年增加35283.46元。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出110500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于：病虫害控制和抗旱。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2021年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5	6		7	8	9	10		11
合计	1	731450.36	21722.27	1303407.65		826276.25	0	0		477131.40		0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

截至2021年12月31日，昌宁县田园镇农业综合服务中心部门资产总额731450.36元，其中，流动资产21722.27元，固定资产1303407.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189833.78元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。