昌宁县田园镇人民政府部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县田园镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县田园镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1一是贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。三是制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。四是保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。五是制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。六是指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。七是依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。八是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

九是推行便民服务，方便群众办事。十是完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基层组织建设进一步夯实

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十届九次全会、市委四届七次全会、县委十三届五次全体（扩大）会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，使全镇各级党组织成为经济社会跨越发展的坚强领导核心。

（1）实施“强基”工程，干部队伍建设得到加强。一是优化“领头雁”队伍培养建设，贯彻落实好进一步加强社区干部队伍建设的政策文件，配合县委选派了5名年轻优秀的机关事业单位干部到社区担任党组织书记，实现支书主任“一肩挑”3人。二是深化“带头人”队伍培养建设，全覆盖对13社区“两委”班子成员、下辖278个村民小组长和107个支部书记开展分析研判，免去27名不履职、不尽责、不担当的村组干部。三是强化“接班人”干部培养建设，实施农村优秀人才回引计划，建立优秀人才信息库180人，确定回引对象13名，储备56名村级后备干部，为2021年社区“两委”换届作准备。

（2）实施“连心”工程，党群干群关系得到密切。一是建立健全社区网格化管理体系，划分双重网格体系，依托“乡镇吹哨、部门报到”，搭建县、镇、社区、居民组“四级网格”联动体系，5个城市社区共划分5个大网格、33个子网格、121个单元网格、2632个责任网格，将83个县直单位党组织挂包到四级网格，2600余名在职党员报到网格责任区开展“报到支部、服务有我”活动。二是深入推进“报到支部，服务有我”服务活动，建立“两联系、双报到”工作机制，以“群众点单、社区下单、党员接单”的模式，以党组织和党员“红色账户”积分管理为载体，组织在职党员深入开展报到社区服务群众工作。向县83个县直单位主动派单453次，2600余名在职党员干部报到社区开展服务活动1028次，1700余名无职党员群众报到网格服务群众1256人次。三是组建完善党群服务中心，推进社区单一管理向综合服务转变，按照“乡镇吹哨、部门报到”的工作要求，在5个城市社区组建并完善了社区党群服务中心功能，明确中心职责分工，以党组织和党员“红色账户”积分管理为载体，组织在职党员深入开展报到社区服务群众工作。

（3）实施“模范”工程，党员先锋模范作用得到发挥。一是制定党员联系群众工作制度，将3106名农村党员和机关党员划分到各社区网格区域联系挂钩户普通群众，切实发挥党员在社区治理中的带头示范作用。二是成立专业稳定的志愿者服务队，镇级成立一支100人专业志愿者服务队，社区成立一支50人稳定志愿服务队，居民小组成立一支10人攻坚志愿服务队，主动参与疫情防控、搜寻逃犯、扑火灭火、环境整治等工作，实现居民参与社区共建、共治、共享的工作格局。三是切实发挥好党员的先锋模范作用，成立1支由退休干部、社区干部和“五老”人员组成的“红色宣讲团”，确保开展感恩教育、宣讲红色党史人员保障到位。

（4）实施“突破”工程，基层党建示范水平得到提升。一是实施基层党建示范点建设工程，确定打造阳光小区为“红色物业”示范点，打造龙井社区为“党建+服务”示范点，打造九丰商贸城为“党建+治理”示范点。二是实施党支部规范化建设工程，确定关庙社区老干一支部“规范化建设示范党支部”建设，并已对相关工作进行安排。三是实施好智慧党建工程，整合镇级、社区现有的信息系统，确定在镇级和龙井社区探索“一屏知全域、一网管全局”的智慧城市治理模式。

2.经济社会发展总体平稳

2020年虽然受新冠疫情影响，但主要经济指标与上同期相比，还是稳中有进，预计全年实现农村经济总收入13.71亿元，增长9.00%。城乡常住居民人均可支配收入预计分别达16525元和38236元，分别增长9.00%和8.00%。个体私营企业发展到1316户，从业人员6012人，实现营业收入2.62亿元。实现现价工农业总产值19.03亿元，其中现价工业总产值13.00亿元（不含规上企业），现价农业总产值6.03亿元。预计实现财政总收入16000万元，其中镇本级收入7700万元，经济社会实现持续健康发展。

全力结构调整，产业发展实现新突破。农业转型加速。按照“巩固粮油基础，做大做强茶叶产业，稳定发展蚕桑产业，提升畜牧业，壮大林果业，积极发展农特产品加工业”的发展思路，不断加大良田、良种、良法、良技推广力度，农产品区域布局更加优化，农产品质量效益明显提高。粮食种植面积达26100亩，总产达1152吨；茶园面积达50096亩，年产干茶达4900吨，产值达22000万元；桑园面积达20572亩，产茧162.3吨，产值达551.7万元；大牲畜存栏1.14万头，出栏0.4万头，生猪存栏2.73万头，出栏3万头，肉类总产0.378万吨。工业发展增速。在稳粮调优的基础上，用工业化理念改造农业，拉长产业链，打造供应链，增加农民多环节受益。以培育和扶持农产品加工龙头企业为重点，着力农产品精深加工，延伸产业链，新型工业化进程不断加快。“企业+基地+专业合作社+农户+标准化”发展模式取得新成效，带动形成全县核桃加工和茶叶加工产业集群。服务业发展提速。着力招商、扶商、优商，完善服务，加强市场监管，县域经济中心城镇集约效应逐渐显现；以生态旅游开发为依托，重点完善建设龙潭公园、茶韵公园、西山森林公园，初步形成集乡村体验、文化观光、生态休闲于一体的复合型旅游体系；农特产品流通集散、住宿餐饮、物流物管、交通运输等服务业快速发展，乡村生态旅游、城乡餐饮服务、商贸物流等生产性服务业初具规模，三产链条加速融合，“生态建设产业化，产业建设生态化”局面初步形成。

聚力脱贫攻坚，国家普查顺利通过。全镇328户5356人建档立卡贫困户，通过改善基础设施、调整产业结构、强化教育扶贫、开发公益岗位、落实民生保障等措施，1328户建档立卡人口人均可支配收入稳定超过4000元，并高质量通过国家普查，贫困村出列7项指标和贫困户退出5项指标得到全面巩固。

竭力殡葬改革，殡葬事业健康发展。为全面贯彻落实省、市、县关于殡葬改革的安排部署，进一步明确深化殡葬改革的政策标准、实施步骤、保障措施，举全镇之力推进大墓、豪华墓、活人墓专项整治工作，目前拆除活人墓3588冢，完成95.01%。

着力项目建设，发展态势持续向好。累计投资1685.6万元，推进15个项目建设。其中：在建项目3个，计划完成总投资1245.6万元。完成田园镇四角田社区足球场建设项目，总投资80万元。村庄路灯亮化建设项目、魔芋种植示范项目、村级集中安葬点建设等项目基本完工。乡村振兴试点示范项目、居家养老服务中心建设项目、集镇人居环境整治提升、德馨低碳社区建设项目、九甲社区农村公厕建设等项目有序推进。

倾力社会事业，民生福祉持续增进。33项民生工程有序实施，惠民政策全面落实。城乡基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达到99.6%和99.5%。累计发放低保、特困供养人员、医疗救助、重点优抚对象补助、困难残疾人生活补贴、临时困难生活救助等补助资金1300余万元。开展防汛减灾工作，投入资金30余万元、人力600余人次，解决1000余人因洪灾生活困难困难问题。落实各项惠农政策，全年累计发放农业支持保护、退耕还林、生态公益林、天然林、草原生态、农机具购置等补贴400余万元；认真开展劳动力就业转移培训，全年共培训28期3285人次，转移就业21085人次。支持教育优先，全镇共支出教师工资、公用经费等3267万元，支出退休教师工资1400万元，合计支出4667万元。教育事业支出是行政支出的1.9倍。深入开展安全生产和扫黑除恶专项斗争，调处矛盾纠纷166起，调解成功率98%。全国第七次人口普查工作稳步推进。工会、团委、妇联、残联、计生、武装、退役军人服务等工作扎实开展，食品、药品、文化、双拥等工作取得新成绩。

致力自身建设，作风效能持续优化。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实党风廉政建设责任制，健全完善廉政风险防控长效机制。严格管控三公经费，降低行政成本。加强政务信息公开，推行“互联网+政务服务”，规范便民服务管理，提高服务办事效率。完善报账审签、公务接待、公车管理等制度，机关管理更加规范。认真听取各方面意见，自觉接受镇人大监督，办理人大代表建议和意见14件，办复率100%。

3.社会治理工作亮点纷呈

以党的十九届四中全会精神为指导，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，打造共建共治共享的社会治理格局，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

一是协商在基层助推基层治理。田园镇围绕群众所思、所想、所盼，深入开展“协商在基层”工作，推进政协协商与基层协商有效衔接，在协商目标、主体、平台、议题、效果等方面相融互促，切实将政协制度优势转化为基层治理效能，在助推基层社会治理现代化中取得阶段性成效。解决群众反映商贸城小区管理难、老旧小区更名等突出问题6个，通过“协商在基层”的探索实践，延伸了政协的“脚”，拓展了协商的“台”，提升了基层决策透明度和公众参与度，群众由“张嘴发牢骚”向“理性求共识”转变，基层治理由“干部说了算”向“大家商量办”转变，走出一条服务人民群众、破解发展难题、促进基层社会治理的新路子。

二是多措并举不断改善人居环境。实施厕所革命。截至目前，完成厕所革命农村户厕改造1523户，解决农村粪污、病毒源头治理等问题。开展爱国卫生运动。深入推进爱国卫生7个专项行动，环境卫生不断提升，健康文明生活新风尚逐渐形成。抓牢美丽家居庭院建设，先易后难、以点带面，整体推动，完成美丽家居庭院建设300户，示范带动周边群众，农村人居环境不断完善，实施垃圾清运工程。在农村社区建设来及集中收集点，加大垃圾清运频次，基本实现垃圾不见天，村庄环境不断改善。坚持标本兼治，加快推进“四好农村路”、农村服务设施和生态环境建设，加快实现农村人居环境的根本性改善。

思危才能居安，有备才能无患，在总结成绩的同时，我们清醒认识到，受新冠肺炎疫情影响，全镇经济社会发展还面临众多困难与挑战：一是缺乏核心项目，招商引资定位大众化，缺乏竞争意识；二是市场整体不景气，产业结构组成低端化，创新意识弱化；三是少数干部作风浮、做事虚、缺乏责任心和上进心，不负责、不作为、慢作为。对此，我们将直面问题不回避，着力予以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县田园镇人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县田园镇人民政府部门2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇人民政府部门2020年度收入合计37684876.22元。其中：财政拨款收入35884876.22元，占总收入的94.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入180万元，占总收入的5.63%。与上年对比增加1831287.48元。主要原因：田园镇人员工资增加、政府性基金预算财政拨款、社会保障和就业支出、科学技术支出资金增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇人民政府部门2020年度支出合计35074047.39元。其中：基本支出21458563.36元，占总支出的70.02%；项目支出13615484.03元，占总支出的29.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1939606.75元。主要原因：田园镇人员工资增加、政府性基金预算财政拨款、社会保障和就业支出、科学技术支出资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县田园镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21458563.36元。与上年对比减少9185741.05元。主要原因：一般公务服务支出减少，压缩办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,672.39万元，占基本支出的81.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368.44万元，占基本支出的18.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县田园镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13615484.03元。与上年对比增加11125347.03元。主要原因：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出资金增加。具体项目开支及开展工作情况：专项普查活动75749.00元、其他一般公共服务支出800000.00元、 其他文化和旅游支出30248.00元、 体育场馆50000.00元、 基层政权建设和社区治理137311.00晕啊、其他民政管理事务支出168000.00元、 其他就业补助支出652927.74元、死亡抚恤339904.15元、伤残抚恤875233.00元、 在乡复员、退伍军人生活补助1453239.64元、其他优抚支出2202927.00元、突发公共卫生事件应急处理314499.50元、其他计划生育事务支出21600.00元、农村社会事业479600.00元、其他农业农村支出159000.00元、防汛200000.00元、生产发展5000000.00元、其他扶贫支出516000.00元、用于社会福利的彩票公益金支出134520.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出33139527.39元，占本年支出合计的93.36%。与上年对比增加935086.01元。主要原因：项目支出增加（其中：专项普查活动75749.00元、其他一般公共服务支出800000.00元、 其他文化和旅游支出30248.00元、 体育场馆50000.00元、 基层政权建设和社区治理137311.00晕啊、其他民政管理事务支出168000.00元、 其他就业补助支出652927.74元、死亡抚恤339904.15元、伤残抚恤875233.00元、 在乡复员、退伍军人生活补助1453239.64元、其他优抚支出2202927.00元、突发公共卫生事件应急处理314499.50元、其他计划生育事务支出21600.00元、农村社会事业479600.00元、其他农业农村支出159000.00元、防汛200000.00元、生产发展5000000.00元、其他扶贫支出516000.00元、用于社会福利的彩票公益金支出134520.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15167830.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.74%。主要用于：行政运行11466395.66元、事业运行2163761.34元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出316995.00元、专项普查活动75749.00元、财政事务74910.49元、 其他群众团体事务支出5000.00元、其他一般公共服务支出1065019.45元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出225480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于：科普活动225480.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出80248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于：其他文化和旅游支出30248.00元、体育场馆50000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出8742884.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于：基层政权建设和社区治理142036.00元、其他民政管理事务支出168000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1409060.96元、机关事业单位职业年金缴费支出163721.67元、其他就业补助支出652927.74元、死亡抚恤644186.35元、伤残抚恤876173.00元、在乡复员、退伍军人生活补助1967077.20元、其他优抚支出2591288.00元、军队移交政府的离退休人员安置9984.00元、其他农村生活救助118429.72元。

9.卫生健康（类）支出1683283.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于：突发公共卫生事件应急处理314499.50元、其他计划生育事务支出226400.00元、 行政单位医疗789153.75元、公务员医疗补助353230.56元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出7239800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.6%。

主要用于：农村社会事业1364800.00元、其他农业农村支出159000.00元、防汛200000.00元、生产发展5000000.00元、其他扶贫支出516000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县田园镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为342000.00元，支出决算为229200.00元，完成预算的67.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71400.00元，完成预算的50.28%；公务接待费支出决算为157800.00元，完成预算的78.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出，杜绝同城接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-27,009.35元，下降-10.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减少-9,136.40元，下降-11.34%；公务接待费支出决算增加/减少-17,872.95元，下降-10.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：压缩“三公”经费支出，杜绝同城接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71400.00元，占31.15%；公务接待费支出157800.00元，占68.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71400.00元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71400.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于：所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费157800.00元。其中：

国内接待费支出157800.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：田园镇各项工作开展的公务接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。、

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇人民政府部门2020年机关运行经费支出3684290.52元，与上年对比减少7179766.40元。主要原因：压缩办公经费支。部门机关运行经费主要用于：办公费1449537.10元、水费17213.10元、电费39026.63元、邮电费40991.64元、差旅费10163.00元、维修(护)费914895.80元、租赁费1300.00元、公务接待费157800.00元、劳务费596151.89元、工会经费68351.36元、公务用车运行维护费71400.00元、 其他交通费用317550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县田园镇人民政府部门资产总额19666684.48元，其中，流动资产13372344.57元，固定资产11420156.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160800.00元，其中固定资产增加160800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额160800.00元，其中：政府采购货物支出160800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

第一：部门项目绩效自评工作开展情况

项目一：

项目名称:2019—2020年春季学期雨露计划职业教育补助项目

项目基本情况:

1.项目名称：2019—2020年春季学期雨露计划职业教育补助项目

2.项目主管部门：昌宁县教育体育局

3.项目实施单位：昌宁县田园镇人民政府

4.项目内容：项目补助对象为8名职业教育东西协作建档立卡贫困户子女，137名中等、高等职业教育建档立卡贫困户子女。

项目绩效自评工作开展情况:

（一）绩效评价目的

进一步加强我镇财政预算绩效管理，对财政资金支出预算绩效管理工作的全过程进行规范，确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展，进一步推动绩效评价工作持续发展。

（二）评价指标体系

评价指标体系设立为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标。

（三）评价组织过程

根据上级相关要求，我镇高度重视，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，积极组织力量，认真开展项目绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位情况。田园镇2019—2020年春季学期雨露计划职业教育补助项目资金已下达42.1万元，为县级拨付。

②项目资金执行情况:42.1万元补助资金已全部拨付到人。

③项目资金管理情况:资金下达后，由镇财政所负责管理，待逐级审核公示完成后，再由财政所直接拨付到个人。（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:

数量指标方面：资助建档立卡贫困户子女人数设立为137人及以上。

质量指标方面：接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比设立为100%， 资助标准达标率设立为100%。

时效指标方面：资助经费及时发放率设立为100%。

成本指标方面：建档立卡贫困户子女生均资助标准设立为4000元/学年。其中东西协作享受职业培训补贴人次数设立为5000元/学年，中专高职享受职业培训补贴人次数设立为3000元/学年。

②效益指标完成情况:建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例设立为100%，受资助学生就业人数设立为95%以上。

③满意度指标完成情况:受助学生满意度设立为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果:雨露计划职业教育补助项目的实施，缓解了建档立卡贫困户教育负担，使贫困学生学有一技之长，提高了贫困人口素质，增加了贫困人口收入，改变了家庭贫困现状，有助于贫困家庭早日就业服务社会。

按照指标要求进行认真分析、客观评价，田园镇2019—2020年春季学期雨露计划职业教育补助项目资金，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标6个方面指标评分均为100分，自评等级为优秀。

7.结果公开情况和应用打算:我镇2019—2020年春季学期雨露计划职业教育补助项目绩效评价自评分为100分，自评等级为优秀。在下步工作中，我镇将继续做好绩效评价工作，改进存在的不足，恳请上级部门继续给予我们相关项目资金的支持。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:一是资金下拨及使用严格按照政策规定；二是加强监督检查，全程绩效跟踪；三是绩效评价严格按照相关程序进行。

9、其他需说明的问题

无

项目二：

1、项目名称:

田园镇新城社区德馨安置区产业提升后扶项目

2、项目基本情况:

田园镇新城社区德馨安置区产业提升后扶项目计划总投资100万元，建设内容为：建成产业道路1条宽3.5米2500米，实现经济收入50万元。益建档立卡贫困户716人。

2、项目绩效自评工作开展情况:

为了积极开展田园镇新城社区德馨安置区产业提升后扶项目绩效评价工作，田园镇成立了专门的绩效评价小组，由分管领导任组长，财政所、项目办负责人为副组长，其他工作人员为成员，领导小组办公室下设在镇国土和村镇规划建设服务中心，负责项目日常业务。在项目绩效评价领导小组的组织下，认真对田园镇新城社区德馨安置区产业提升后扶项目进行绩效评价，目前该工作已完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:

该项目资金预算100万元，实际到位100万元。

②项目资金执行情况:

下达资金100万元，已拨付60万元，使用率60%。

③项目资金管理情况:

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:

产出指标下的数量指标---新建道路硬化0.5公里，实际完成2.5公里，完成率100%；受益建档立卡贫困人口数--716人，建档户受益人口比例75%。

②效益指标完成情况:

效益指标下的社会效益指标目标--道路无质量问题率100%，实际100%，移民搬迁户收入改善率100%。

③满意度指标完成情况:

满意度指标下的服务对象满意指标---满意度目标：周边群众满意度满意率95%，实际满意率100%。搬迁安置贫困人口满意度95%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

田园镇新城社区德馨安置区产业提升后扶项目在镇党委、政府的积极组织下，顺利完成项目绩效目标。

6、绩效自评结果:

该项目2020年支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7、结果公开情况和应用打算:

（1）、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

田园镇新城社区德馨安置区产业提升后扶项目在镇党委、政府的积极组织下，顺利完成项目绩效目标，无其他说明事项。

项目三：

1、项目名称:

田园镇新城社区乡村振兴试点项目

2、项目基本情况:

田园镇新城社区乡村振兴试点项目计划总投资1000万元，建设内容为1.道路硬化工程：产业发展道路C30硬化7930米，均宽4.5米，厚0.18米；2.河道治理：桥房河生态治理提升1550米；3.示范园建设：建设面积1000平方米德馨生态科技园。4.光伏照明工程：购安装太阳能路灯100盏。

2、项目绩效自评工作开展情况:

为了积极开展田园镇新城社区乡村振兴试点项目绩效评价工作，田园镇成立了专门的绩效评价小组，由分管领导任组长，财政所、项目办负责人为副组长，其他工作人员为成员，领导小组办公室下设在镇国土和村镇规划建设服务中心，负责项目日常业务。在项目绩效评价领导小组的组织下，认真对田园镇新城社区乡村振兴试点项目进行绩效评价，目前该工作已完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:

该项目预算资金1000万元，实际到位600万元。

②项目资金执行情况:

下达资金1000万元，已拨付600万元，使用率60%。

③项目资金管理情况:

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:

产出指标下的数量指标---组内道路C30硬化7930米，实际完成8000米，完成率100%；河道治理：桥房河生态治理提升1550米，完成率100%；生态示范园建设：建设面积1000平方米德馨生态科技园，完成率100%。光伏照明工程：购安装太阳能路灯100盏，完成率100%。

②效益指标完成情况:

效益指标下的经济效益指标----实现村集体经济收入5万元，社会效益指标--受益建档立卡贫困户238户：新建公路列养率100%。

③满意度指标完成情况:

满意度指标下的服务对象满意指标---满意度目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6绩效自评结果:

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7结果公开情况和应用打算:

（1）、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

2020年田园镇新城社区乡村振兴试点项目在镇党委、政府的积极组织下，顺利完成项目绩效目标，无其他说明事项。

第二： 部门整体支出绩效自评情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评指标体系

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

（1）投入指标

投入指指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；标的二级绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

（2）过程指标

过程指标的二级指标是预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）。

预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（4分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（4分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性（4分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

（3）产出指标

产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

（4）效果指标

效果指标的二级指标为履职效益（25分）。三级指标为经济、社会、生态效益（15分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

（三）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。田园镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组 长：林潘杰 镇人民政府镇长

副组长：谢 芳 镇人民政府副镇长

夏 晖 镇财政所所长

成 员：许卫良 镇农业中心主任

吴红军 镇林业中心负责人

宋春松 镇文化广播电视服务中心主任

王磊 镇项目办主任

李云涵 镇扶贫开发办公室负责人

杨 燕 镇财政所统管会计

王德娟 社保中心主任

张雨蓉 镇人民政府出纳

李素芳 镇农业中心报账员

罗晓燕 镇林业中心报账员

李戴红 社保中心报账员

工作领导小组下设办公室在镇财政所，夏晖为办公室主任，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作。

自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

（四）、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2020年田园镇履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况，客观分析，严格自评，部门整体支出评价自评得分93分。

（五）效果情况分析

在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以创新提质为突破，真抓实干、担当作为，较好地完成了各项目标任务。

1、脱贫攻坚再添硕果。持续落实习近平总书记关于“四个不摘”要求，以产业、就业带动为重点，扎实开展四类人员防贫减贫攻坚、巩固脱贫成效、深化问题整改、产业项目提质增效、稳岗就业等专项行动，脱贫成效和质量进一步巩固提升，实现了工作清底、问题清仓、贫困人口清零的目标。1325户5348名贫困人口人均可支配收入稳定超过4000元，并高质量通过国家普查验收，贫困村出列7项指标和贫困户退出5项指标得到全面巩固。

2、产业结构持续优化。农业现代化发展取得新突破，粮食种植面积稳定在2.6万亩，248亩魔芋种植示范项目全面启动，发展畜禽规模化养殖场12个、实现肉类总产3787吨，建成标准化茶所13个、实现干茶总产4900吨，实现现价农业总产值6亿元、增4%。工业化发展取得新进展，新增私营企业229户、个体工商户1462户，全镇个体工商、私营企业发展到7888户，规模以上企业35户，实现现价工业总产值69.5亿元、增9%。服务业发展实现新提升，对经济增长和就业创造的支撑作用进一步强化，专业、商业、信息化等服务业在三产中的占比不断提高，市场主体不断优化，社会消费品零售总额达22.2亿元、增4%。

3、城乡建设深入推进。围绕“美丽坝区”建设主线，着力打造城乡融合高质量发展“聚集地”。2020年全面完成纸厂生活区、茶厂小区等6个老旧小区改造，300户改扩翻工程全面启动，茶元素主题街区征地工作全面完成并顺利启动建设，星河田野公园建成开放，年内成功创建为“国家卫生县城”“全省首批美丽县城”。全力推进“互联互通”路网建设，昌保高速分段建成，永昌高速先期工程启动实施，硬化村组道路16公里。累计投资2931.2万元，文昌居家养老服务中心、四角田美丽公路建设等15个项目建设稳步推进。四角田社区足球场建成并投入使用，村庄路灯亮化建设项目、村级集中安葬点建设等项目基本完工，全镇“硬件”基础得到有力夯实。

4、平稳局面全面巩固。进一步健全领导机制和制约机制，制定安全生产应急预案，有效防范化解安全生产风险。强化市场监管，年内结合复工复产审核工作检查镇域企业45户次，开展农产品安全监测4次，加大动物防疫工作力度，切实提高人民群众安全防患意识。抓实信访问题“减存控增”，加大接待服务、调处矛盾纠纷力度，全年共接待处置信访案件72件，为民服务办结39件，受理各类纠纷72起，调解成功率98.6%，取得了较好的社会效果。不断健全应急管理体系，组建应急救援队伍14支，安全生产平稳有序，年内田园退役军人服务站通过全国示范型退役军人服务中心创建验收。

5、生态建设提档增效。实施“农村人居环境三年行动计划”，结合爱国卫生“7个专项行动”，年内对辖区内的背街小巷、公路沿线进行集中整治9次，清理卫生死角600余处，整治非正规垃圾堆放点35个，拆除临路临街旱厕16座，全面清理生活垃圾，基本实现垃圾日产日清。通过实施“厕所革命”，从小处着眼、从实处入手，有效改善农村环境卫生现状，年内完成改厕1342座，新建200座。河长作用充分发挥，组织开展“清河行动”12次，对栗柴河、清真河、芒怀河等35条河道进行河道保洁，组织水源地保护区垃圾和污染源清理58处，流域面积50平方公里以上的河流和辖区内水库“清五乱”工作全面完成。

6、综合改革全面深化。严把“九不选”标准，严守“十严禁”纪律，全面完成13个村（居）民委员会换届工作。集体产权制度改革工作继续深入，闲置资产盘活利用，村级集体经济收入实现大幅增长，全镇达到154.1万元，九甲社区突破30万元，各社区集体经济收入结构进一步优化。农村乱占耕地建房问题专项整治有序推进，图斑核查、社区自检自查等工作全面完成。移风易俗改革全面铺开，“乡村红白理事会”治理新模式广泛推行，杜绝大操大办，提倡不办、少办、简办客事，有效遏制婚丧陋习。殡葬改革工作扎实推进，大墓、豪华墓、活人墓专项整治工作取得阶段性成效，目前拆除活人墓3854冢，完成99.2%。

7、社会事业持续向好。坚持全覆盖、突出保基本，集中精力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。2020年共发放临时救助和自然灾害救助59万元，支付城乡居民基本养老保险1143.9万元，实现农村劳动力转移就业22926人，实施劳动力技能培训8期342人。坚持统筹推进教育卫生优质化，积极做好教育服务、教育设施建设及控辍保学等工作，切实抓牢医疗卫生保障，实现家庭医生签约全覆盖。着力抓好精神文明建设，年内高质量建成新时代文明实践所（站）14个，组建志愿服务队伍18支，志愿服务者1000余人，开展志愿活动150余次，多形式组织举办迎新春、庆“七·一”等文体活动，进一步丰富群众精神文化生活。高质量完成第七次全国人口普查工作，国防武装不断加强，民族宗教、科协、老龄、残疾人、社会科学、工青妇少等事业健康发展。

综上所述，效果指标共计25分，得分25分。

田园镇2020年部门整体支出绩效自评共计得分93分。

（六）、存在的问题和整改情况

1、存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2、预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3、财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

（七）、绩效自评结果应用

1、针对绩效自评中存在的问题，田园镇绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（八）、主要经验及做法

一是成立专门的部门整体支出绩效自评专项工作小组。为了更好的开展绩效评价工作，在镇党委、镇政府的大力支持下成立专门的部门整体支出绩效自评专项工作小组，为我镇整体支出绩效评价工作的顺利开展提供了强大的支撑。

二是严格预算编制和执行。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支进行对比分析，科学编制预算。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。