昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县田园镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县田园镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

农业服务中心具体负责本镇农业技术、农业新产品、农药、化肥等有关实验、示范的应用与推广、指导、咨询、服务、培训、管理及良种繁育、植物保护等工作；负责本镇农机安全生产及农机产品的使用管理、质量监督、咨询指导、推广服务工作，负责农机安全宣传教育及有关培训等工作；负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报、畜牧新产品改良及药品、疫苗供应工作；负责有关畜牧法规、政策的宣传、指导、咨询服务及培训工作；负责本镇水资源管理工作和水利工程建设保护、灌溉管理、污水排放、水环境治理及工程测量、小型民建施工、防汛等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.粮食生产

（1）小春生产：2020年全镇小春农作物总播面积20052亩，总产926.525万公斤。

（2）大春生产：2020大春作物总播面积18227亩，总产1125.97万公斤。

（3）各类科技措施

①样榜

小春季完成油菜样板300亩，平均单产153.6公斤，比目标产量亩增3.6公斤。马铃薯样板300亩，平均单产2100公斤（鲜马铃薯），比目标产量亩增10公斤；大麦样板500亩，平均单产420.8公斤，比目标产量亩增20.8公斤。

大春季完成各类样板2000亩，其中：水稻高产样板1000亩，平均单产666.2公斤，比目标产量亩增16.2公斤；玉米样板1000亩，平均单产618.8公斤，比目标产量亩增18.8公斤。

②测土配方工作

推广测土配方施肥17000亩，其中小春6000亩，大春11000亩。

③搞好病虫害检测及统防统治工作

认真做好大小春作物的病虫害监测工作，特别做好草地贪夜蛾的监测及防治工作。做到预防为主，农业防治与化学防治相结合。草地贪夜蛾共进行统防统治1500亩，发放茚虫威6000袋，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐6000袋，折合人民币30000.00元。

（4）食品安全工作

①为高食品安全工作，进村入户宣传，对菜市场进行广泛宣传，对村社广泛地进行农产品质量安全宣传，发放了“科学合理使用农药”、“合理使用化肥”等宣传单。

②全年对属于田园镇管辖农资部市门的各个销售门市部进行四个季度的检查，主要是针对五种高毒农药的禁用（甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺）的检查，对过期农药的禁卖、三无产品的禁卖检查以及对假冒伪劣农药、肥料的禁卖检查。根据四个季度的检查结果，各个服务点基本符合要求，对部分不符合规定的门市部以进行了整改。

③在全镇范围内（基地、农贸市场、批发市场、超市）的检测蔬菜、水果进行农残检测，完成检测100例。

（5）认真落实惠农政策

2020年认真、按时发放农业支持保护补贴资金177.20万元。

2.蚕桑生产

2020年底统计上报面积为20572亩，实际养蚕面积为7000亩。

（1）新植和养殖情况

2020年下达新植任务300亩，实际完成新植302亩，完成下达任务面积的100%。发放桑苗30.2万株。涉及建档立卡贫困户44户85.5亩。2020年县上下达考核养蚕张数4400张，产茧154吨，产值616万元。2020年实际养蚕张数4598张，产茧170.9吨，产值634.67万元。超额完成县上下达的任务。

（2）桑园管理情况

田园镇2020年冬季桑园管理5000亩,完成县上下达任务5000亩的100%。2020年完成低产桑园改造400亩，发放有机肥料20吨，完成下达任务数的100%。

（3）蚕房建设情况

2020年完成地蚕养殖大棚16间1372平方米（新城3间252平方米、新华2间179平方米、四角田11间942平方米），发放补助金额为13.72万元，补助标准为100元/平方米。完成小蚕共育室3间（新城2间、九甲1间），发放补助金额为15000元，补助标准为5000元/座。

3.茶叶生产

全镇涉茶村（社区）有13个、262个村（居）民小组、 ，涉茶8133户，31959人 。2020年年末有茶园面积 50096亩，其中采摘面积46360亩，其中无性系良种47656亩,古茶树1598亩，有茶叶加工企业82个，其中古树茶企业3个，茶叶精制企业6个,粗精合一茶厂6个，QS认证12家。2020年完成生产干毛茶490.1万公斤，完成农业产值22000万元；生产精制茶890万公斤，完成工业产值86500万元；完成第三产业产值65000万元。开展科技科技资询培训服务，培训茶农180多人次；组织茶企申报建设示范茶所建设，编制完成两个茶企对老茶厂进行改造升级，建成标准化示范茶所两所，企业总投资160.16万元，改扩建厂房1026.8平方米，新增100吨生产线一条，购置安装机械设备 18 台套，争取统筹整合涉农财政补助资金40万元整，并对26户109人进行技术帮扶，协助四角田，达仁社区，增加村集体收入1.4万元。搞好对低产茶园改造和标准园建设农户的指导服务工作，全镇低改完成8000亩，完成8200亩，标准园建设3600亩，完成3800亩均超任务完成。完成昌宁县脱贫攻坚成果巩固拓展（2021-2025）田园镇达仁社区年产100吨茶叶生产线项目入库工作。

4.农机生产

2020年全镇完成机械耕、耙6.28万亩，机收大春、小春12700亩，修理农用拖拉机1500台，其他农用机具450台，水稻机插秧1500亩。完成补贴农机器具涉及12个社区141户173台补助资金25.407万元。

5.水产生产

水产品养殖实际完成614吨，产值1888万元。

6.其他工作

（1）根据耕地土壤污染程度，采取分类综合治理。安全利用类措施主要为农艺调控，包括低吸收品种替代、深翻耕、调节土壤酸度、开展有机肥调控等。田园镇涉及2153.48亩，70个图斑，三个社区，14个村民小组，701户，其中土壤污染砷超标的5个图斑，土壤污染镉超标的65个图斑，对变更为非农用地89.52亩10个图斑以外，其他的都进行ＰＨ值测试，测试的地块接近于中性土壤（ＰＨ值6－7之间）。安全利用水田面积1901.14亩，采取措施（优化施肥34.06亩、深翻耕1865.08亩、其他2亩）。安全利用旱地面积162.61亩，采取措施深翻耕162.61亩。严格管控针对重度污染耕地，逐步退出超标食用农产品生产。

（2）田园镇创业致富带头人工作情况

根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县培育贫困村创业致富带头人实施方案》（昌开组〔2019〕3号）和田发〔2019〕108号（昌开组〔2020〕23号）文件精神。田园镇2020年创业致富带头人经电话全部抽查落实，最后上报17人，17人涉及8个社区（新城、勐廷、新华、宝丰、九甲、达丙、四角田、达仁）19个村民小组带动贫困户126户，直接受益人口542人，补助致富带头人资金15.9万元。致富带头人直接吸收劳动力7730个，支付劳动力工资801109元，收购农产品93855公斤，支付收购金额684793元，合计支付资金1485902元。带动2018年未脱贫户6户，带动2018年人均收入小于等于5000元脱贫户17户，带动2018年人均收入大于5000元脱贫户有89户。17人对这126户贫困户的带动，从而增加了贫困户的收入，使贫困户尽快脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2020年度收入合计3191303.04元。其中：财政拨款收入3191303.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少272856.11元。主要原因：一般公共预算减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2020年度支出合计3213983.04元。其中：基本支出3159983.04元，占总支出的98.32%；项目支出54000.00元，占总支出的1.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少116996.11元。（农林水支出：其中病虫害控制、防灾救灾、抗旱资金有结余）。主要原因：压缩办公经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县田园镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3159983.04元。与上年对比减少170996.11元。主要原因：压缩办公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2945996.00元，占基本支出的93.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213987.04元，占基本支出的6.77%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县田园镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54000.00元。与上年对比增加54000.00元。主要原因：上年的专项业务工作 经费全部列入基本支出，为在项目支出里列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3213983.04元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少116996.11元，其中：基本支出减少170996.11元。主要原因：2020年资金都是在基本支出里进行支出，2021年资金分成基本支出和项目支出两类，所以2021年基本支出同时上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3091803.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.2%。主要用于：基本工资：13377757.00元、津贴补贴1029231.00元、奖金115208.00元、绩效工资423800.00元、办公费61724.40元、水费2333.00元、电费993.72元、邮电费2105.92元、劳务费72800.00元、办公设备购置5850.00元。农林水支出：122180.00元。（其中：病虫害控制68180.00元）

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出122180元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于：病虫害控制支出88180.00元、防灾救灾支出34000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：压缩“三公经费”支出，同城不做接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6700.00元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-0.67万元，下降-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：压缩“三公经费”支出，同城不做接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇农业综合服务中心部门2020年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县田园镇农业综合服务中心部门资产总额921284.14元，其中，流动资产134954.47元，固定资产1303407.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95464.74元，其中固定资产增加23897.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额23897.80元，其中：政府采购货物支出23897.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。