昌宁县田园镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民全国代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（中国共产党田园镇委员会党校）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位4个，分别是：

1.文化广播电视服务中心；

2.国土和村镇规划建设服务中心；

3.社会保障服务中心（退役军人服务站）;

4.综合执法中心。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控平稳转段后经济恢复发展极为艰难的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦高质量跨越式发展这个主题，精准落实稳经济一揽子政策，统筹推进解难题、促发展、惠民生，各项工作呈现出“稳中有进、难中有进”的发展态势。

2023年，全镇完成现价工农业总产值98.63亿元、增长8.1%，农村经济总收入17.92亿元、增长10%，完成一般公共预算收入9707万元、增长2.2%，城乡常住居民人均可支配收入分别达4.73万元、2.1万元，分别增长7.1%、8.0%，完成固定资产投资4.02亿元。

1.我们抓项目、育产业，经济发展稳中有进

项目建设扎实有力。齐心协力谋划项目、包装项目、争取项目、推进项目，配合做好县级项目协调服务工作，一期棚户区改造、永昌高速等征地拆迁工作顺利完成，老旧小区改造、雨污分流等市政基础设施建设有序推进，为高质量建设“滇西最美田园城市”提供有力保障。

农业产业稳产增收。严格落实耕地保护党政同责，不折不扣抓好耕地流出问题整改，签订耕地保护承诺书2万余份，完成耕地流出图斑整改1283亩。机械化水平和耕种效率得到提高。

商贸服务提档升级。充分发挥交通区位优势，成功举办昌宁文化旅游节商品交易会、归园田居古风游园、保山市第六届美食文化节等展示展销活动，主题街区、特色街区、文化街区等项目建设稳步推进，农特产品展销平台等商贸重点项目建设进展明显，商贸服务水平进一步提升。以新华德禄寨乡村振兴示范点为纽带，在县城北郊打造农旅融合发展示范点，依托“5·19”中国旅游日和中秋国庆“双节”等节点，重点打造以生态观光、户外运动、农业体验、特色美食为主的周末游、休闲游、亲子游等旅游新业态。

2.我们抓示范、优环境，乡村振兴出新出彩

示范建设深入推进。坚持规划先行，扎实开展“干部规划家乡行动”，完成10个社区实用性村庄规划编制，入库率全县第一。坚持以点带面，突出抓好试点示范，山水田园综合体、达丙社区麻栗树自然村绿美村庄建设、四角田社区小龙潭自然村人居环境提升等试点项目稳步推进。

人居环境日益改善。大力实施村庄净化、绿化、美化、亮化、文化“五项工程”，全年开展“三清一改”整治行动4次，完成村庄清洁行动528场次，清理河道沟渠490公里、整治残垣断壁180处，镇容村貌显著提升。探索农村生活垃圾清运市场化运行机制，聘请启迪环卫公司对7个农村社区垃圾进行统一清运。绿美村庄建设有序推进，安装照明设施180盏，完成美丽家居庭院创建500户，提升村级文化活动场所3个，建设美丽村庄1个，创建绿美社区4个，“昌宁县城”“山水田苑二期”获评省级首批“绿美城市”“绿美社区”。

生态环境持续优化。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，城区环境空气质量优良天数比例达98%，右甸河获评省级“绿美河湖”。“林长制”全面推行，镇村两级责任体系全面建立，林区管护责任全面压实，公益林、天然林保护等生态修复工程深入实施；全镇河流断面水质稳定达标；严把新建养殖场环保关，全面加强畜禽养殖环境保护常态化监管。扎实开展各级关于生态环保督察问题整改。

3.我们抓实事、解难题，民生福祉日益增进

脱贫成果有效巩固。严格落实“四个不摘”要求，常态化做好防止返贫动态监测和帮扶工作，入户排查1487户5879人，新识别监测对象6户，标注风险消除19户，脱贫户及监测对象人均收入达1.61万元，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。紧紧抓住产业和就业两个关键，全年开展产业技能培训5次、就业技能培训4次，引导监测户外出务工就业140余人，发放小额贷款765万元，惠及低收入家庭153户。优质稻、野生菌等特色产业稳步发展，贡菜、万寿菊等新兴产业蓬勃发展、多点开花，群众增收成效明显。

社会事业繁荣发展。坚决落实教育优先发展战略，稳步推进义务教育“双减”“双升”工作，教师队伍建设不断加强，基础设施日益完善，全年教育支出2934.71万元，占总支出的25%，义务教育巩固率达100%。协助县级顺利完成镇中心完小、达丙完小并入示范一小工作，镇人民政府被市委、市政府评为保山市2023年度教育工作先进集体。医疗卫生体制改革持续深化，村级卫生室规范化建设全部达标，健康田园建设落细落实，国家级慢性病综合防控示范区创建工作扎实推进。

社会保障坚实有力。落实就业优先政策，成功转移劳动力2.35万人。疫情防控转段平稳有序，工作重心从防感染转向“保健康、防重症”。全民参保计划深入推进，全镇城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达99.1%、96.1%。“一老一小”服务体系不断完善，宝丰社区居家养老服务中心、龙井社区老年幸福食堂等项目建设提速推进，并实现13个社区儿童之家全覆盖。社会保障、社会救助覆盖面不断扩大，重点优抚对象、特困供养等群体应保尽保。

4.我们抓服务、激活力，改革创新持续深化

营商环境持续优化。紧紧围绕市场主体倍增三年行动计划，着力优化营商环境，组织开展政银企个座谈、普法强基进企业及服务新业态等活动20余场次，重点关注企业诉求，有效解决市场主体培育、运行存在的“疑难杂症”。

招商引资持续发力。坚持“一把手”带头招商，党政主要领导赴昆对接洽谈茶文旅融合项目6次，引进经营主体3个，完成“漆彩龙泉”农文旅融合项目签约落地，推动农特产品展销平台建设，并签订意向性合作协议。依托现有资源禀赋和产业基础，精心谋划储备招商引资项目3个，总投资2.1亿元，招商引资实际到位资金1.73亿元。

经济普查稳步推进。坚持依法普查、科学普查、为民普查的原则，扎实做好第五次全国经济普查工作。全镇划分普查区13个、普查小区42个，涉及建筑物528个，完成单位普查2437户、个体户8784户。

5.我们抓统筹、重防治，社会大局安全稳定

安全生产形势保持稳定。严格落实安全生产“十五条硬措施”，全方位开展安全生产百日攻坚和重大事故隐患专项排查整治行动，签订安全生产责任状66份，组织召开镇村两级各类培训会议、工作部署会议20余次，查出各类隐患问题134条，现场整改87条，限期整改47条，开展应急演练83场次，发放宣传资料6000余份，全镇安全生产形势总体平稳。

重大风险防范化解有力。积极向上争取一揽子政策支持，争取到上级转移支付资金3507万元，制定应付未付资金支付方案，及时完成76个项目资金支付工作。积极开展关爱家庭服务行动，加强招投标等重点领域廉政风险防控，强化对重大公共投资项目进行专项审计监督，节约资金200余万元。

社会治理水平大幅提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，基层社会治理效能显著提升，田园镇综治中心被评为全市示范级综治中心，文昌社区推行“三个一”模式构建最小治理单元被评为全市“枫桥式”社会治理创新经验，勐廷社区被评为全县基层社会治理示范社区。常态化推进平安创建、扫黑除恶、反恐怖、电信诈骗等专项整治，全镇和谐稳定大局持续巩固。

6.我们抓作风、提效能，政府职能运行高效

政治建设全面加强。始终坚持把政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果，切实把牢政治方向，稳步提升政治能力。坚持把党的全面领导贯穿政府工作全过程、各环节，全面贯彻党中央国务院、省委省政府决策部署，全面落实市委市政府、县委县政府工作要求，全面执行镇党委工作安排，严格落实重大事项请示报告制度，确保各项事业始终沿着正确方向前进。

法治建设全面推进。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持把依法、规范作为政府工作的底线要求，结合普法强基补短板专项行动，开展法治宣讲428场次，发放宣传材料5万余份、普法书籍5000册，设置13个法律图书角，配发13个乡村法治通，成功创建1个法治示范村，实现13个社区法律顾问聘用全覆盖。拍摄反诈宣传视频1个，并被多家上级主流媒体采纳发布。深化政务公开和政府信息公开，完成权力清单和责任清单动态调整，主动接受社会舆论监督，确保权力在阳光下运行。

作风建设全面从严。作风革命效能革命持续推进，认真践行“三法三化”，扎实开展“躺平式”干部专项整治，围绕耕地流出问题排查整改等重点工作开展监督检查，对单项重点工作推进缓慢的5个社区负责同志进行约谈和谈话提醒，政府执行力、落实力明显增强。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，健全完善重大工程、关键岗位等重点领域监督制约机制，“不敢腐”“不能腐”“不想腐”的笼子进一步扎紧。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23851213.37元，其中：一般公共预算23601213.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000元。

与上年对比，比上年预算增加2750925.94元，同比增加13.04%，主要是2024年预算增加对村民委员会和村党支部的补助及其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23601213.37元，其中:本年收入23601213.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23601213.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加2700925.94元，同比增加12.92%，主要是2024年预算增加对村民委员会和村党支部的补助。

1. 非财政拨款收入情况

   2024年部门非财政拨款收入250000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000元，上年结转0元。

   与上年对比，比上年预算增50000元，同比增长25%，主要是根据预算法将其他收入纳入预算管理。

2. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出23801213.37元。财政拨款安排支出23601213.37元，其中：基本支出21893647.87元，与上年对比，比上年预算增2700925.94元，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助；项目支出1707565.5元，与上年对比，无增减变化。

   （一）财政拨款安排支出情况

   1.基本支出安排情况。

   2024年基本支出申请安排21893647.87元，其中：人员经费18985983.47元；公用经费2907664.4元。

   2.项目支出情况。

   2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计1707565.5元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1707565.5元。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101行政运行131096.04元、2010301行政运行5682583.05元、2010350事业运行2686547.88元、2013101行政运行758491.26元，主要用于人民政府人员及机构运转的基本支出；2019999其他一般公共服务支出1707565.5元，主要用于田园综合体土地流转项目支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出26667元，主要用于三支一扶人员工资支出；2080501行政单位离退休12800元、2080502 事业单位离退休3200元，主要用于退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1066083.2元，主要用于人民政府人员养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出240000元，用于退休人员支出；2080799其他就业补助支出48600元，主要用于公益性岗人员支出；2080801死亡抚恤62904元，用于遗属补助支出；2082502其他农村生活救助77322元，主要用于民政其他农村生活救济支出；2101101行政单位医疗298464.5元、2101102事业单位医疗175305.44元、2101103公务员医疗补助341676.9元、2101199其他行政事业单位医疗支出11786.44元，主要用于人民政府人员医疗保险支出；2130108 病虫害控制75300元，主要用于兽医员工资支出；2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20000元，主要用于援滇干部补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助10174820.16元，主要用于人民政府村级人员支出。

   （二）非财政拨款安排支出情况

   1.基本支出安排情况。

   2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

   2.项目支出情况。

   2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200000元。

   五、对下专项转移支付情况

   本单位无对下专项转移支付情况。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额134075元，其中：政府采购货物预算85000元、政府采购服务预算49075元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   田园镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94110元，较上年增加32035元，增长51.61%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   田园镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   田园镇人民政府2024年公务接待费预算为5035元，较上年增加2035元，增长67.83%，国内公务接待批次为3次，共计接待80人次。

   增减变化原因：根据田园镇人民政府实际，增加公务接待费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   田园镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为89075元，较上年增加30000元，增长50.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费89075元，较上年增加30000元，增长50.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

   增减变化原因：公务用车使用年限较长，车辆运行维修成本增加，因此增加公务用车运行维护费。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2024年田园镇人民政府预算重点项目1个，预算绩效目标基本情况如下：

   项目名称：田园综合体建设和现代农业发展土地流转资金

   项目年度绩效目标：建设田园“农耕文化、茶乡文化”融为一体，倾力打造集生态、观光、休闲、旅游、体验为一体的国家田园综合体

   产出指标：1.数量指标-兑付农户数967户，兑付面积1138亩；2.时效指标-项目完成及时率100%；

   效益指标：1.经济效益指标-打造集生态、观光、休闲、旅游、体验为一体的国家田园综合体；

   满意度指标：兑付对象满意度大于等于95%。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   田园镇人民政府2024年办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费等机关运行经费安排1458000元，与上年对比，比上年增加61000元，主要原因是公务用车运行维护费和培训费增加。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，田园镇人民政府资产总额713001742.23元，其中，流动资产17028725.5元，固定资产6004135.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产689968881元。与上年相比，本年资产总额增加6215682.26元，其中固定资产减少496077.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

   附件：2024年部门预算公开表