昌宁县田园镇农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农业服务中心具体负责本镇农业技术、农业新产品、农药、化肥等有关实验、示范的应用与推广、指导、咨询、服务、培训、管理及良种繁育、植物保护等工作；负责本镇农机安全生产及农机产品的使用管理、质量监督、咨询指导、推广服务工作，负责农机安全宣传教育及有关培训等工作；负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报、畜牧新产品改良及药品、疫苗供应工作；负责有关畜牧法规、政策的宣传、指导、咨询服务及培训工作；负责本镇水资源管理工作和水利工程建设保护、灌溉管理、污水排放、水环境治理及工程测量、小型民建施工、防汛等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地力扶持等各项惠农工作。

2.抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范，降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险。

3.做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性，降低市场风险。

4.做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测，做好病虫害预测预报。

5.做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作。

6.认真做好水利、农机、茶叶、蚕桑等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4937403.12元，其中：一般公共预算4937403.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少22930.38元，同比减少0.46%，主要原因是人员退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4937403.12元，其中:本年收入4937403.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4937403.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少22930.38元，同比减少0.46%，主要原因是人员退休，人员经费减少。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出4937403.12元。财政拨款安排支出4937403.12元，其中：基本支出4937403.12元，与上年对比，比上年预算减少22930.38元，同比减少0.46%，主要原因是人员退休，人员经费减少。项目支出0元，与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010350事业运行21993.43元，主要用于农业综合服务中心人员其他社会保障缴费支出；2080502事业单位离退休7200元，主要用于退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出564147.04元，主要用于农业综合服务中心人员养老保险支出；2101102事业单位医疗251727.76元、2101103公务员医疗补助173293.67元、2101199其他行政事业单位医疗支出6283.84元，主要用于农业综合服务中心人员医疗保险支出；2130104事业运行3912757.38元，主要用于农业综合服务中心人员及机构运转的基本支出。

   五、对下专项转移支付情况

   本单位无对下专项转移支付情况。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   农业综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   农业综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   农业综合服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   农业综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   农业综合服务中心2024年机关运行经费安排132000元，与上年对比，比上年预算增加9000元，同比增7.32%，占基本支出的2.67％，主要原因是办公费增加。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，农业综合服务中心资产总额615602.12元，其中，流动资产12510.31元，固定资产603091.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61982.11元，其中固定资产减少46144.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入26600元，其中出租资产400平方米，资产出租收入26600元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

   附件：2024年部门预算公开表