昌宁县田园镇林业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

2.协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；

5.配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

6.依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源；

7.负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.森林草原防灭火工作

一是强化组织领导，压实责任落实，严格落实属地管理责任制，织密镇、社区、组、护林员防火责任，构筑全镇上下协调联动抓防火的工作格局，二是强化宣传引导，凝聚强大合力。全方位、多形式开展森林草原防灭火宣传，确保森林草原防灭火宣传真正“入眼、入耳、入脑、入心”。三是强化隐患排查，筑牢安全防线。充分发挥护林员巡山护林作用，加大巡山巡查力度，认真排查整治森林火灾隐患，强化群防群治，建立网格化管理，做到不留死角、不留盲区，最大限度消除火灾隐患。四是强化值班值守，严格履职尽责。严格落实森林防火24小时领导值带班制度，加强火情监测预警，及时发布森林火险等级信息，高效处置森林火灾。年内县级考核达标。

2.林政管理工作

为了保护管理和合理利用野生动植物资源，维护生物多样性，在县林业局高度重视下，我镇着重加强了野生动植物资源保护和管理工作，成立了野生动植物保护管理站，配备兼职人员，坚决打击各类破坏野生动植物资源的违法犯罪活动，营造了人与自然和谐共处的美好环境。基本上制止了乱采滥挖野生植物，乱捕滥猎野生动物的违法行为，野生动物行政处罚案件一件没有，使野生动植物资源保护管理工作得以健康发展，13社区，321个村居民小组开展野生动植物资源宣传保护工作，发放宣传手册1000余份。科学开展野生动物致害防控，妥善处置人兽冲突，持续抓好野猪致害防控，执行好野生动物致害补偿和保险制度，上报野保理赔案件13起，受理4起，其它9起因达不到理赔条件，暂不受理。

3.生态资源管护工作

调整充实林长制工作方案，全镇辖13个社区，2个林场，28.34万亩林地，27.11万亩森林全部落实专人负责，镇级设镇级总林长2人，镇级总督察1人，镇级林长10人，社区林长15人，专管员363人，聘用护林员34人，采取分片挂包，网格化管理模式，确保全镇森林和野生动植物资源得到有效保护，林业经济稳步提升，农林收入持续增长。

4.森林督察工作

严守红线意识，扎实开展林草图斑和年度森林督查工作，加强森林资源保护和管理，及时准确准确了解全镇森林资源消长变化原因，打击毁坏林地及森林资源行为，派专业技术人员开展外业调查和内业整理工作，2022至2023年涉及下发林草湿图斑数40个，2023年无违法图斑案件。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决做到守土有责、守土尽责，不断加大对涉林违法案件监管力度，健全巡护管理制度，进一步压实责任，切实做到巡查分区域、监管全覆盖。推动联防共治，与执法大队、森林公安西山林区派出所等执法部门，开展联防共治，形成源头监测、研判上报、依法处置一体化治理模式，共筑生态安全屏障。2023完成2022年图斑案件共9起。

5.消防安全工作

一是强化组织领导，压实责任落实，严格落实属地管理责任制，织密镇、社区、组、护林员防火责任，构筑全镇上下协调联动抓防火的工作格局，二是强化宣传引导，凝聚强大合力。全方位、多形式开展森林草原防灭火宣传，确保森林草原防灭火宣传真正“入眼、入耳、入脑、入心”。三是强化隐患排查，筑牢安全防线。充分发挥护林员巡山护林作用，加大巡山巡查力度，认真排查整治森林火灾隐患，强化群防群治，建立网格化管理，做到不留死角、不留盲区，最大限度消除火灾隐患。四是强化值班值守，严格履职尽责。严格落实森林防火24小时领导值带班制度，加强火情监测预警，及时发布森林火险等级信息，高效处置森林火灾。年内县级考核达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1136153.1元，其中：一般公共预算1136153.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少128529.06元，同比减少10.16%，主要是原因是人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1136153.1元，其中:本年收入1136153.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1136153.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少128529.06元，同比减少10.16%，主要是原因是人员工资减少。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出1136153.1元。财政拨款安排支出1136153.1元，其中：基本支出1136153.1元，与上年对比，比上年预算减少128529.06元，同比减少10.16%，主要是原因是人员工资减少。项目支出0元，与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080502事业单位离退休4000元，主要用于林业服务中心退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125267.68元，主要用于林业服务中心人员养老保险支出；2080801死亡抚恤8040元，用于林业中心遗嘱补助；2101102事业单位医疗56421.07元、2101103公务员医疗补助51580.58元、2101199其他行政事业单位医疗支出1373.85元,主要用于林业服务中心人员医疗保险支出；2130204事业机构889469.92元，林业服务中心人员及机构运转的基本支出。

   五、对下专项转移支付情况

   本单位无对下专项转移支付情况。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28000元，其中：政府采购货物预算28000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   田园镇林业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   田园镇林业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   田园镇林业服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   田园镇林业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   田园镇林业服务中心2024年机关运行经费安排40000元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的3.52％。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，田园镇林业服务中心资产总额97369.94元，其中，流动资产0元，固定资产97369.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少196194.79元，其中固定资产减少45634.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值204936元，主要原因是公务用车改革，将车辆归还原购买单位；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

   附件：2024年部门预算公开表