昌宁县田园镇财政所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策；

2.负责镇年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向镇人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；

3.负责镇所属预算单位的财务核算和监督工作；

4.负责镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督镇级各项非税收入；

5.负责镇各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6.负责镇各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7.负责镇政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8.负责镇所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10.承办镇党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，镇财政工作形势较为严峻，即将面对更多的困难和挑战。为圆满完成目标任务，主要抓好以下三个方面的重点：

1.强化组织协调，积极做好收入组织工作。一是认真分析形势，强化税收征管，细化征管措施，确保各项收入应收尽收、足额入库。税收方面，确保建筑业、批发零售业、服务业、房地产业税收应收尽收。二是全力抓实固定资产投资，抓住国家乡村振兴战略重要政策机遇，做好交通、水利、市政设施、房地产等重大项目建设前期工作，解决存在的困难问题，确保项目顺利推进。三是加大招商引资力度，争取更多的项目落地，形成实际投资，带动财政增收。四是优化营商环境，服务企业发展，构建“亲”“清”的政商关系。

2.加强支出管理，有效保障重点领域支出。一是统筹做好重点保障。牢固树立过“紧日子”思想，预算资金安排坚持从严从紧、有保有压的原则,严格压缩一般性支出，持续推进“厉行节约”。二是主动争取上级项目资金支持，提升财政保障能力。三是支持重大项目建设。做好项目对接工作，及时掌握项目建设进度，加强资金拨付管理，强化风险防控和绩效管理。三是建立和完善财政收支分析机制。预测全年，分析到月，随时掌握收支情况。针对存在问题，形成问题清单以及解决的措施办法建议报镇党委政府研究，确保全年任务完成。

3.加大资产盘活力度，进一步盘活国有资产。采取完善产权登记一批，公开挂牌出让一批，合法收回出租一批的思路，及时完善不动产权证办理，完成相关土地证后续工作，多渠道、多维度对田园辖区内的国有资产开展盘活。并持续加强和完善国有资产资源管理，组织相关人员对全镇国有资产资源进行清查处置，摸清底数，统筹抓好清理盘活工作，并建立健全档案台账，形成国有资产资源长效管理机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入512133.58元，其中：一般公共预算512133.58元，政府性基金入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减206629.58元，同比下降28.75%，主要是财政所机构改革，人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入512133.58元，其中:本年收入512133.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512133.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减206629.58元，同比下降28.75%，主要是财政所机构改革，人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出512133.58元。财政拨款安排支出512133.58元，其中：基本支出512133.58元，与上年对比，比上年预算减206629.58元，同比下降28.75%，主要是财政所机构改革，人员减少，人员经费减少；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010650事业运行411431.19元，主要用于财政所人员及机构运转的基本支出；2080501行政单位离退休1600元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52771.52元，主要用于财政所人员养老保险支出；2101101行政单位医疗784元，2101102事业单位医疗22484.29元，2101103公务员医疗补助22498.94元，2101199其他行政事业单位医疗支出563.64元，主要用于财政所人员医疗保险支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3800元，其中：政府采购货物预算3800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇财政所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田园镇财政所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田园镇财政所2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

田园镇财政所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇财政所2024年安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费50000元，与上年对比，比上年预算减少20000元，主要原因是压缩公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，田园镇财政所资产总额142054.6元，其中，流动资产61283.92元，固定资产80770.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7189.78元，其中固定资产减少19098.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入99153元，其中出租资产平方185平方米，资产出租收入99153元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表