昌宁县田园镇人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县田园镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县田园镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县田园镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。国土和村镇规划建设服务中心、社会保障心、文化广播电视服务中心、综合执法中心，田园镇人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。做好全年工作，必须始终聚焦聚力习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的贯彻落实，既要把握年度特征，狠抓工作落实，确保各项目标任务如期高质量完成；更要锚定长远目标，聚焦党的二十大战略部署，抓住用好重大政策机遇，注重系统性谋划、规律性把握、整体性推进，奋力谱写中国式现代化田园实践新篇章。

2023年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十一届三次全会、省委经济工作会议、市委五届四次全会、县委十四届五次全会和镇党委四届三次会议精神，聚焦省委“3815”战略，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，大力提振市场信心，坚定不移推动高质量发展，全力实施改革开放、产业升级、基础建设、城镇提质、民生保障、乡村振兴、生态环境、安全稳定“八大攻坚行动”，突出做好稳增长、促改革、强产业、惠民生等工作，为高质量建设“滇西最美田园城市、县域经济发展排头兵、昌宁红茶文化中心、大滇西旅游环线重要驿站”打下坚实基础。

经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入达17.9亿元以上，现价工农业总产值达98.6亿元以上；规模以上固定资产投资达4亿元以上；一般公共财政预算收入达8200万元以上；城乡常住居民人均可支配收入分别达4.7万元和2.1万元以上；完成县委、县政府下达的各项目标任务。

围绕上述目标，重点抓好以下7个方面的工作：

（一）聚力抓产业、强载体，构建振兴发展新格局

坚持把发展经济的着力点放在产业发展上，扎实做好结构调整，规划“一核一圈一带”产业布局，推动项目向核心区集中、要素向核心区倾斜、产业链在核心区补强，以核聚链、以链集群，构建现代产业体系。

科学谋划现代农业。进一步夯实农业主导地位，持续抓好高标准农田建设、粮食种植、大棚果蔬等，新建高标准农田1000亩，改造提升1500亩，粮食产量稳定在11000吨。新建标准化茶园5000亩以上，有机茶园认证1万亩以上，实现干茶总产4900吨以上。加快农业现代化步伐，大力推进生态农业建设，着力提升农产品附加值，突出品牌意识，打造一批类似四角田野生菌、勐廷腊鹅等极具人气的农产品品牌，形成品牌集聚效应，同时，促进农业与电子商务、休闲旅游的跨界融合，加快传统农业向现代农业的转型升级。

做优做强旅游产业。以建设“大滇西旅游环线重要驿站”为目标，依托右甸河湿地公园4A级景区、龙潭公园3A级景区和新城红色教育基地等旅游资源，重点在新城德馨、新华德禄、龙泉砖厂、右文三甲打造一批特色旅游打卡地。积极争创绿美景区，计划投资600万元，实施德馨田园自然景区、四角田菌园景区绿化美化项目，年内力争创建绿美景区1个。积极策划实施茶文化节、传统文化节等节庆活动，扩大对外知名度，全年旅游经济总收入增长15%以上。

改造升级农产品加工业。大力实施“增品种、提品质、创品牌”三品战略，着力延伸产业链、提升价值链、完善供应链，构建“从种子到筷子”的全产业链条，推动农产品加工业由初转精、由散转大、由强转优。年内持续做强达丙良种魔芋基地、发展壮大新城良种包谷基地、重点建设茶叶精制企业5家，肉制品、野生菌等食品加工企业10家以上。

（二）聚力抓改革、拓空间，注入镇域发展新动能

坚持把优化营商环境作为事关全局的重大问题来抓，牢固树立“项目为王”的鲜明导向，强化改革推动、开发带动，为经济高质量发展提供强大支撑。

多措并举优化营商环境。纵深推进打造一流营商环境系列行动，健全政企沟通和投诉处理机制，做到有事必应、无事不扰，帮助企业解决好具体问题。加强公共法律服务，推进法律援助进社区。大力推行“政务服务地图”，实现“掌上看、就近办”，让群众体验更多“一网通办”的跨越无感。“一部手机办事通”安装使用率达40%以上。

精准发力培育市场主体。充分发挥中小企业服务中心作用，坚持问题导向，查找在营商环境、减税降费、纾困惠企等方面存在的不足，帮助企业特别是中小微企业和个体工商户渡过难关活下来。向内做大存量，服务优质企业，支持本土企业增资扩产强起来。加强在外创业人员、返乡人员摸排，掌握就业创业意愿，加大政策宣传、创业培训指导力度，促进返乡创业，让市场主体多起来。创新招商方式，推动资源招商、政策招商逐步向资本招商、产业链招商转变，让金融资本更多参与产业发展壮大市场主体。通过柔性引才、悉心育才等途径大力培养本村电商人才，开辟电商发展新模式，建立村级电商示范村2个，开设以农产品销售为主的电商市场主体200家以上。全年培育市场主体增长14%以上。

多点突破壮大集体经济。深化农村集体产权制度改革，推行“能人治村”，“一村一品”壮大村集体经济，“腾笼换鸟”盘活闲置土地、厂房和楼宇，“筑巢引凤”推动存量资源向高效益、高产出、高成长企业集聚，将资源优势转化为经济优势，拓宽村集体经济增收渠道。坚持“将村民送出去，将人才引进来”，开办农村实用人才培训班，遴选种养型、经营型能手，组织赴村级集体经济发达地区观摩学习，鼓励社区组建农业联盟、开办企业。推动年收入50万元以上的村集体达到6个，其中100万元以上2个。

（三）聚力抓基础、强支撑，驱动创新发展新优势

坚持以驱动创新为引领，发展新经济、培育新动能，推动发展方式加速转变、产业结构加速优化，把创新成果转变成实实在在的产业活动，促进经济活力日益迸发。

以项目谋划为引领，构建特色产业体系。抢抓中央扎实稳住经济一揽子政策措施“窗口期”，围绕建设“滇西高原特色农业示范区”和“昌宁红茶文化中心”产业规划，按照“一核一圈一带”产业布局，谋划争取重大项目支撑。大力发挥党建联盟引领产业抱团发展优势，谋划发展新型电商、物流、文旅、特色农产品等多方产业，重点打造田园直播电商孵化基地、城南商贸物流中转中心、勐廷“养殖—加工—销售—餐饮”全产业链条示范点，着力构建前景广阔、效益优越的特色产业体系。

以招商引资为推手，激发市场发展活力。继续依托我县招商引资奖励办法，注重招商质量，紧盯全域旅游产业招商，鼓励现有投资企业增资扩建。立足茶叶、蚕桑等传统产业的改造提升和直播电商等新兴产业的加速培育相结合，招引一批有前景、有潜力、有发展的绿色企业。持续优化改善营商环境，创造更加便利的招商项目落地条件，加强后续跟进和对接服务，切实提高项目履约率和资金到位率。招商引资实际到位资金增长10%以上。

以落地显效为目标，深入推进项目建设。千方百计高标准、高质量推进项目建设。加快实施田园综合体、德禄寨乡村振兴示范点、农村公路硬化等在建项目建设，以县城北部10平方公里为核心区，以坝区和周边70平方公里为辐射区，“按1轴1圈1线N节点”空间布局，持续打造新城、勐廷、大甸山、红茶厂、老砖厂、达仁、四角田、西山公园等多个节点，通过连点成线，连线成片，实现区域协同发展，增强发展后劲。

（四）聚力抓更新、优环境，塑造田园城市新形象

坚持打造“滇西最美田园城市”的目标不动摇，全面提升城市功能品质、服务品质、生态品质、文化品质。

提升城市功能。大力推进城市基础设施建设，构建“内联外畅”的城市路网体系，打通“断头路”“丁字路”，实施城市道路路面修复提升改造工程，提高城市道路通达性。大力推进城市更新，重点实施老旧小区改造、改扩翻、城市排水防涝等项目，切实改善群众居住条件、完善城市功能配套。新建、盘活停车泊位500个以上，引入社会资本，安装充电设施500个以上，更好满足群众便捷出行需求。着力推进排污管网建设，依托老旧小区改造、改扩翻建设项目，实施县城雨污分流改造，实现雨污分流、收集率逐步提高。

强化城市管理。加快推进“全科网格”体系建设，实体化、专班化运营“云宁哨”智慧管理平台，打造“城市大脑、智慧中枢”。常态化开展“城市体检”，将积水点治理与河道整治、雨污分流相结合，向上争取资金改造一批老旧管网。强化市容市貌管理，加大对私搭乱建、城市“牛皮癣”等整治力度，持续实施背街小巷改造，以绣花功夫打造优美、整洁、有序、亮丽的城市环境。

丰富城市内涵。坚持以文化城，在优化城市人文环境上下功夫，持续加强对红色文化资源的挖掘、保护和利用，有序推进烈士陵园、红色教育基地等改造提升工程。广泛践行社会主义核心价值观，强化思想文化宣传阵地建设，充分发挥新时代文明实践（所）站功能，持续健全完善群众身边“15分钟志愿服务圈”，积极打造城市精神绿地和文化标地，为争创国家级文明城市打下坚实基础。

（五）聚力强“三农”、促振兴，展现农业农村新面貌

全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快农业农村现代化进程。

稳步提高农业质效。坚决落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，新建高标准农田典型示范区1000亩，创建水稻绿色高质高效示范区，发展绿色有机水稻1500亩。探索建设“数字乡村”试点1个，推广“数字水稻田”等新场景，让数字赋能智慧农业加速发展。深入实施新型农业经营主体培育工程，新增“三品一标”认证产品1个，培育销售收入亿元以上农业“小巨人”1户，新增市级以上农业产业化龙头企业1户、家庭农场1户。

全面推进农村建设。推进农业废弃物资源化利用，实施农村污水泵站专业化、长效化管理，保障农村饮水安全。不断增强农村电网供电能力，有序推进农村清洁取暖改造。以厕所革命引领乡风文明，实施农村卫生户厕改造建设100座以上，百户以上自然村卫生公厕改造建设1座，持续改善农村人居环境。接续创建美丽庭院500户、美丽村庄5个、绿美社区3个，创建绿美公路30公里、绿美河湖1个，逐步实现“五美”全域覆盖。

加快促进农民增收。试点实施宅基地制度改革，引导社会资本参与特色民宿发展，盘活利用闲置宅基地30宗。健全联农带农机制，支持发展亲子研学、共享菜园、农耕体验等乡村“小微产业”，让更多农民在家门口实现就业增收。持续推进“电商进村、产品出村”行动，通过直播带货这个“新农活”，有效将“主播流量”转换为“农产品销量”，逐步向全镇铺开，助农增收。扎实做好“三类人员”动态监测工作，脱贫户人均收入增速不低于全县平均水平，农民人均可支配收入力争全县第一。

（六）聚力抓实事、增福祉，满足人民群众新期待

坚持在发展中保障和改善民生，从群众最关心的地方做起，把群众最需要的事情做实，在一点一滴中让群众真切感受到田园发展的温度和热度。

强化就业优先政策。全面宣传落实失业保险稳岗返还、缓缴社会保险费等政策，及时足额发放各类就业补贴，农村劳动力转移就业保持在2.3万人以上，开展各类技能培训2200人次以上，发放创业贷款2000万元以上，新增城乡就业人数1000人以上。城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达98.6%和98%以上。加大退役军人、农民工、高校毕业生等重点群体就业保障力度，确保零就业家庭动态清零。

推动教育事业发展。以全县教育事业高质量发展规划为契机，坚持大抓教育、狠抓教育、长抓教育，保障和提高教师地位待遇，营造全镇上下关心教育、热爱教育、帮助教育的良好社会氛围。教育投入3700万元以上。配合推进示范一小迁建项目，确保9月投入使用，提前做好达丙、右文完小撤并和师生分流前期准备工作。巩固好义务教育学校“县管校聘”改革成果，全力推动中心学校党组织领导的校长负责制试点工作。

提高卫生健康水平。发挥标准化社区卫生室网底作用，持续提升医疗保障水平。深化医药卫生体制改革，推进医防融合、智慧支撑、联动共建一体化发展，推广“健康医疗”手机应用，用“智慧”打通就医堵点。广泛开展全民健身活动，实现公共体育设施全覆盖，谋划推进体育公园建设，打造群众“15分钟健身圈”。人均体育场地面积达2.5平方米。

提升社会治理能力。全面落实国家、省、市、县关于疫情防控的部署要求，科学精准落实“新十条”优化措施，持续推进疫苗接种工作，重点抓好老年人、患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。坚持主动配合、综合施策，妥善化解问题楼盘，切实维护人民群众的合法权益。加强重点行业、重点领域安全监管，动态完善“三清单三方案”。落实落细食品安全“两个责任”，全力保障群众“舌尖上的安全”。常态化开展扫黑除恶斗争，落实“一村一警”机制，打通镇域治理“神经末梢”，确保社会大局和谐稳定。

（七）聚力抓落实、转作风，展现履职担当新作为

站在新的历史交汇点，我们将全面学习贯彻党的二十大精神，把抓落实贯穿政府工作全过程，努力建设人民满意的服务型政府。

聚焦依法履职，建设法治政府。落实习近平法治思想，坚持用法治思维和法治方式推动工作。严格执行“三重一大”决策制度，贯彻落实会议议事规则和程序，确保决策科学规范。主动接受人大法律监督和社会舆论监督，广泛听取各方意见建议，认真办好人大代表建议。扎实开展“八五”普法，提升社会治理法治化水平。

聚焦实干立身，建设高效政府。深化作风革命、效能革命，把抓落实作为政府工作的第一要求，以“时时放心不下”的责任感，一件一件抓落实、一项一项求突破，确保件件工作有部署、有落实、有回音。强化责任担当，敢同先进比高下、敢与自己过不去，坚决克服懒政怠政，坚决惩治失职渎职。树牢正确的政绩观和发展观，做到守土有责、守土负责、守土尽责，以实际行动推动田园发展、赢得群众信任。

聚焦廉洁从政，建设清廉政府。深化党风廉政建设，切实履行“一岗双责”。加强风险防控，严管公共资源资产，强化财政、审计、统计监督。树牢过“紧日子”思想，严格资金绩效管理，持续缩减“三公”经费。严肃查处各类腐败问题，切实整治损害群众利益的不正之风，营造风清气正的政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21100287.43元，其中：一般公共预算20900287.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年对比，比上年预算增加2965853.95元，同比增加16.35%，主要是2023年预算增加田园综合体土地流转项目资金及单位其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20900287.43元，其中:本年收入20900287.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20900287.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加2765853.95元，同比增加15.25%，主要是2023年预算增加田园综合体土地流转项目资金。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入200000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增200000元，同比增长100%，主要是根据预算法将其他收入纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21100287.43元。财政拨款安排支出20900287.43元，其中：基本支出19192721.93元，与上年对比，比上年预算增加1058288.45元，同比增加5.84%，主要是人员工资增加；项目支出1707565.5元，与上年对比，比上年预算增1707565.5元，同比增长100%，主要是预算田园综合体土地流转项目资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排19192721.93元，其中：人员经费16376384.47元；公用经费2816337.46元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1707565.5元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1707565.5元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101行政运行145367.88元、2010301行政运行5193405.92元、2010350事业运行2191041.78元、2013101行政运行991442.88元，主要用于人民政府人员及机构运转的基本支出；2080501行政单位离退休12800元、2080502 事业单位离退休3200元，主要用于退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1823051.68元，主要用于人民政府人员养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出450000元，用于退休人员支出；2080801死亡抚恤69180元，用于遗属补助支出；2082502其他农村生活救助90552元，主要用于民政其他农村生活救济支出；2101101行政单位医疗285271.52元、2101102事业单位医疗143713.7元、2101103公务员医疗补助315222.42元、2101199其他行政事业单位医疗支出10653.75元，主要用于人民政府人员医疗保险支出；2130108 病虫害控制75600元，主要用于兽医员工资支出；2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出29560元，主要用于援滇干部补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助7362658.4元，主要用于人民政府村级人员支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额316473元，其中：政府采购货物预算227400元、政府采购服务预算89073元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62075元，较上年减少77925元，下降55.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为3000元，较上年减少47000元，下降94%，国内公务接待批次为2次，共计接待50人次。

增减变化原因，根据田园镇人民政府实际，缩紧接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为59075元，较上年减少30925元，下降34.360%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费59075元，较上年减少30925元，下降34.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因，根据田园镇人民政府实际，缩紧车辆开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年田园镇人民政府预算重点项目1个，预算绩效目标基本情况如下：

项目名称： 田园综合体建设和现代农业发展土地流转项目；

项目年度绩效目标：建设田园“农耕文化、茶乡文化”融为一体，倾力打造集生态、观光、休闲、旅游、体验为一体的国家田园综合体。

产出指标：1.数量指标-兑付农户数967户，兑付面积1138亩；2.时效指标-项目完成及时率100%；

效益指标：1.经济效益指标-打造集生态、观光、休闲、旅游、体验为一体的国家田园综合体；

满意度指标：兑付对象满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1397000元，比上年预算减42200元，同比减2.9%，占基本支出的7.28％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产总额705986953.97元，其中，流动资产9517859.36元，固定资产6500213.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少424743.73元，其中固定资产增加287748.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入9553800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县田园镇人民政府2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县田园镇人民政府2023年部门预算公开表