昌宁县田园镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分  田园镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 田园镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部门 田园镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。国土和村镇规划建设服务中心、社会保障心、文化广播电视服务中心、综合执法中心，田园镇人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”的开局之年，也是镇四届人民政府的收官之年。一年来，我们坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实省、市、县委决策部署，以产业发展壮大、项目投资带动、基层治理能力提升等为主抓手，奋勇担当、攻坚克难、砥砺奋进，推进各项工作有效落实，全镇经济社会保持健康平稳发展。

——产业发展迈上新台阶。2021年农村经济总收入达到14.95亿元，增长9%。农业增产丰收，继续发展壮大茶叶、蚕桑、养殖等传统农业产业，深入培育林下种植、种苗繁育、休闲观光等特色农业，2021年粮食产量1.06万吨，增长1.5%，干茶产量4919吨，增长1.2%，蚕桑产量194.2吨；出栏生猪2.98万头；实现现价农业总产值6.27亿元，增长4%。商业增速稳健，着力推进农产品精深加工，大力发展商贸服务、休闲娱乐等业态，各类市场主体数量稳步增长，新增私营企业275户、个体工商户1253户，全镇个体工商、私营企业发展到8887户。2021年实现社会消费品零售总额27.8亿元，增长5%。旅游业贡献突出，右甸河生态旅游休闲街区创建为“省级旅游休闲街区”，四角田菌园景区、田园龙潭景区获评国家AAA级旅游景区。打造四角田“捡野生菌、游四角田”乡村旅游品牌，四角田社区获评云南省旅游名村。打造红色旅游品牌，投资1000余万元建成新城爱国主义教育基地—德馨美丽乡村AA级景区—勐廷大寨子传统村落—姚家坡烈士陵园的红色旅游环线,全年实现旅游经济收入1.4亿元，增长10%。

——项目投资取得新突破。大力实施水利工程，投资1.49亿元完成水系连通及农村水系综合整治项目，实施马火塘水库除险加固工程，完成农村饮水保障工程3件。全力推进道路硬化、亮化工程，投资1646.6万元实施九甲、达仁等村组道路硬化31.27公里，投资309.1万元完成勐廷至新城主干线、勐廷大寨子、新华大理寨亮化工程。德馨低碳社区、文昌居家养老中心等项目如期建设完成，全镇“硬件”基础得到有力夯实。年内完成固定资产投资4.2亿元，增长20%。

——城乡发展呈现新面貌。乡村振兴迈出坚实步伐，四角田小龙潭自然村、达仁长岭岗自然村等4个美丽乡村示范点建设稳步推进，新城精品示范村创建取得阶段性成效，其中投资1500万元打造德馨生态科技园，发展垂钓中心11家，建成蓝莓、葡萄采摘体验园200余亩，乡村振兴以点带面逐步推开。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，优化山区村组环卫管护机制，年内清除垃圾3100余吨，清除卫生死角2.6万余处，农村人居环境得到显著改善。加快推进“滇西最美田园城市”建设，投资7444.8万元实施老城区改扩建、老旧小区改造、示范街区和示范市场建设，投资5281.7万元实施污水厂扩建提标、城市景观提升工程，完成关庙、宝丰社区城市污水管网提升改造，城区生活污水集中处理率和生活垃圾无害化处理率明显提升，年内顺利通过省级美丽县城复检，城市建管能力显著增强。

——民生保障实现新提高。巩固拓展脱贫攻坚成果，“一平台三机制”建设初见成效，完成防返贫动态监测对象大排查、动态调整和信息采集等工作，消除风险194户682人，新识别纳入62户169人，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。坚持统筹推进教育卫生优质化，促进教育资源平衡。制定《田园镇中心完全小学校长（园长）教师交流轮岗实施办法》，轮岗时限由原来的2年延长至3年，确保师资力量均衡稳定，切实抓牢医疗卫生保障，实现家庭医生签约全覆盖，医疗卫生服务水平进一步提升。深化社会保障体系建设，织牢困难群众生活保障网，全年累计发放城乡最低生活保障14439人次436.97万元，特困供养1770人次170.3万元，城乡居民医疗保险、养老保险参保率分别达96.38%、98%，生态保护奖补、农村地力补贴等惠农政策全面落实，群众幸福指数不断提升。

——疫情防控取得新成绩。全力抓好新冠肺炎疫情防控工作，严格落实“四早”措施，坚决做到“五个管住”。抓好重点人员管控，推动形成镇、村、组三级联动排查机制，坚持“每日一联系、每日一报告、每周一走访”制度，全年严格排查管控各类入昌返昌人员1.02万人次。抓实重点区域监管，设置高速路连接线健康检测点，抽调镇村干部300余人24小时轮班值守，严把第一道外来输入防线。对重点场所严格执行扫码亮码、体温检测等措施，联合部门先后组织开展检查21次，认真落实红白喜事、大型活动管控相关制度，签订承诺书2万余份。全面开展新冠疫苗接种工作，累计完成接种18万剂次，全镇疫情防控形势总体平稳安全。

——社会治理达到新水平。压实网格化管理责任，按照“多网合一”的工作思路，实行镇、村、支部、组、户五级网格管理，选聘单元网格长3022名，全面提升基层社会治理规范化水平。创新研发“云宁哨”智慧治理服务平台，采取“五哨五到”模式，实现群众诉求“一键上传”，服务力量“10分钟”响应，推动基层社会治理由一元向多元转变、由传统向智慧转变。不断深化社会维稳工作，提升信访接待服务水平，加大调处矛盾纠纷力度，全年共接待处置信访案件301件，排查各类纠纷106起，受理70起，调解率100%。严格落实安全生产责任，年内深入开展安全生产综合检查20次，及时消除重点领域安全隐患，安全平稳局面不断巩固。

——自身建设实现新效能。始终坚持以党的政治建设统领政府自身建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。自觉接受人大依法监督和社会舆论监督，主动公开各类政务信息178项，受理行政审批和公共服务事项1992件，办结率达100%。严格落实全面从严治党主体责任，深入落实中央八项规定精神及省市县委实施办法，深入开展“怕、拖、推、散、浮、庸”等作风问题专项整治和“作风之问、发展之变”大讨论活动，共查找整改问题4940项，力促干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人（不含工勤编），其中：行政编制39人，事业编制24人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 40人，其中：离休0人，退休 40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3669.80万元，其中：一般公共预算财政拨款3583.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入86.36万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3583.44万元，其中:本年收入3583.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3583.44万元（本级财力3583.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1817.19万元，增加51.35%，主要变动原因是：人员补助支出增加、重点支出事项增加，相应支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3669.80万元。财政拨款安排支出3583.44万元，其中，基本支出3583.44万元，年终结转结余86.36万元；与上年对比增加1817.19万元，增加51.35%。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行541.14万元，主要用于镇政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行62.44万元，主要用于镇社保中心、文广中心、国土中心人员经费的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.63万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出22.50万元，主要用于配缴镇机关2022年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置1.05万元，主要用于发放退休人员生活补助支出其他生活救助-其他农村生活救助9.01万元，主要用于镇原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助77.43万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）住房保障支出—住房公积金0万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工住房公积金；。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为：基本支出1813.44万元。工资福利支出734.33万元：其中基本工资215.89万元，津贴补271.76万元，奖金17.99万元，绩效工资44.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.64万元，职业年金缴费22.50万元，职工基本医疗保险缴46.05万元，公务员医疗补助缴费30.62万元，其他社会保障缴费1.89万元；商品和服务支出1079.11万元，其中办公费187.32万元，水费2万元，电费12万元，邮电费8万元，差旅费4万元，会议费12万元，公务接待费5万元，劳务费33万元，工会经费10.33万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费31.39成元；对个人和家庭的补助支出760.75万元，其中生活补助760.75万元；其他商品和服务支出1.56万元；医疗费补助（退休大病保险）0.76万元；培训费2万元。

经济科目分组（其中：基本支出1813.44万元，项目支出1770万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金14万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加4万元，同比增加80%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田园镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田园镇人民政府2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加4万元，增加80%，国内公务接待批次为20次，共计接待320人次。

减少变化原因接待管理进一步规范，接待范围及人员减少，支出减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

田园镇财政所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量为3辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2022年田园镇人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇人民政府2022年机关运行经费安排1079.11万元，与上年对比增加846.75万元，增加78.46%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                第二部分 田园镇人民政府2022年部门预算表

（具体详见附件）