昌宁县田园镇农业综合服务中心

2022年预算公开目录

第一部分  田园镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 田园镇农业综合服务中心2022年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

       第一部门 田园镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责熟悉本镇主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施；

 2. 负责搞好抗旱防汛工作；

 3. 负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；

 4. 负责组织农业技术推广项目的实施；

 5. 负责搞好农作物病虫害监测工作；

 6. 负责做好各项防疫工作；

 7. 负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作等。他工作。

（二）机构设置情况

田园镇农业服务中心属事业单位，上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

 1. 做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地力扶持等各项惠农工作。

2. 抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范，降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险。

3. 做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性，降低市场风险。

4. 做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测，做好病虫害预测预报。

5. 做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作。

6. 认真做好水利、农机、茶叶等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有32人，其中:财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中:离休0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入419.52万元，其中：一般公共预算财政拨款419.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入419.52万元，其中:本年收入419.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419.52万元（本级财力419.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.53万元，增5.67%，主要变动原因是：新调入人员3人，人员工资相应支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出419.52万元。财政拨款安排支出419.52万元，其中，基本支出419.52万元，与上年对比增加22.53万元，增5.67%。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行419.52万元，主要用于镇农业服务中心人员及机构运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为：基本支出419.52万元。其中：工资福利支出399.95万元，其中基本工资146.62万元，津贴补贴84.17万元，奖金12.22万元，绩效工资68.71万元；其他社会保障缴费2.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费46.48万元；职工基本医疗保险缴费25.90万元；公务员医疗补助缴费15.52万元；商品和服务支出19.56万元，其中办公费11.44万元，水费0.55万元，电费0.3万元，邮电费0.2万元，公务接待费0.3万元，其他商品和服务支出0.64万元，工会经费5.81万元；医疗费补助（退休大病医疗）0.31万元。

经济科目分组（其中：基本支出419.52万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇农业服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.8万元，同比减少72.72%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田园镇农业服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田园镇农业服务中心2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.8万元，减少72.72%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

减少变化原因农业试验示范、病虫害防治、防汛抗旱等预计公务接待人次和人数减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

田园镇农业服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元。

七、重点项目预算绩效目标情况

2022年田园镇农业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇农业服务中心2022年机关运行经费安排19.56万元，与上年对比减少7.85万元，减少28.63%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

                            第二部分 田园镇农业综合服务中心2022年部门预算表

（具体详见附件）