昌宁县田园镇财政所2022年预算公开目录

第一部分  田园镇财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

 

第二部分 田园镇财政所2022年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

 

 第一部分 田园镇财政所2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策；

2. 负责镇年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向镇人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；

3. 负责镇所属预算单位的财务核算和监督工作；

4. 负责镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督镇级各项非税收入；

5. 负责镇各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6. 负责镇各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7. 负责镇政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8. 负责镇所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10. 承办镇党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

田园镇财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府。

（三）重点工作概述

2022年，镇财政工作形势较为严峻，即将面对更多的困难和挑战。为圆满完成目标任务，主要抓好以下五个方面的重点：

1、立足财源建设，推动经济高质量可持续发展。一是坚持组织收入与培育税源两手抓，创新工作思维和方式，充分发挥财政资金的引导作用，激发经济增长活力，筑牢增收基础。二是加强收入组织,强化宏观政策和经济形势分析,跟踪、监控主体税源及重点企业的运行情况,科学研判收入趋势，依法依规组织收入,多渠道筹集资金缓解收支平衡压力。三是积极向上争取资金，抢抓国家、省级、市级、县级重要政策机遇，扎实做好前期准备工作，全力向上争取更大力度政策和资金支持。

2、着力增进民生福祉，提高财政保障水平。一是坚持有保有压，切实做到“先有预算、后有支出”。从严控制“三公经费”，争取年度“三公经费”支出压减10%以上。二是以绩效为导向，严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，强化预算执行，推进预算管理节支增效。三是支持乡村振兴，加大对社会保障、医疗卫生、生态保护等民生补助，实现经济发展与民生改善的协调共进。四是认真贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，全力支持做好 “六稳”工作、落实 “六保”任务。五是坚持疫情防控不放松,密切跟踪疫情发展态势,加大财政支持保障力度,坚决兜紧兜牢基本民生底线,把财政支出转化为群众实惠。

3、强化财政监管，推动财政管理提质增效。一是聚焦保障重点，规范预算编制。以“三保”为核心，坚决落实党委政府重大决策部署，全力保障重点领域支出，推进预算编制科学化规范化。二是建立健全财政内控制度。始终坚持依法行政、依法理财，防范廉政风险，实现财政管理控制的程序化和常态化。三是加大预决算公开。以公开为常态，加大预决算信息公开力度，着力打造“阳光财政”，扎实推进预决算公开化规范化透明化。四是切实维护财经纪律。认真贯彻预算法和预算法实施条例，进一步强化财务管理，以财政可持续为目标，增强风险防范意识，立足当前着眼长远，既守住底线又突出重点，筑牢财政支持经济社会持续健康发展的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入80.55万元，其中：一般公共预算财政拨款80.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入80.55万元，其中:本年收入万80.55元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.55万元（本级财力80.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.1万元，减少0.12%，主要变动原因是：公用经费和人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出80.55万元。财政拨款安排支出80.55万元，其中，基本支出80.55万元，与上年对比减少0.1万元，减少0.12%。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-财政事务-行政运行65.19万元，主要用于财政所人员及机构运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为：基本支出80.55万元。其中：工资福利支出67.88万元：其中基本工资20.36万元，津贴补30.58万元，奖金1.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.94万元；职工医疗保险缴费4.42万元；公务员医疗保险缴费2.82万元；其他社会保障缴费0.049万元。商品和服务支出12.67万元，其中办公费3.00万元，水费0.50万元，电费2.00万元，邮电费1.20万元，公务接待费0.30万元，工会经费0.99万元，其他交通用支出4.50万元；医疗费补助（退休大病医疗）0.058万元‘其他商品和服务支出0.12万元。

经济科目分组（其中：基本支出80.55万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇财政所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.1万元，同比增加0.50%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田园镇财政所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田园镇财政所2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.1万元，增加0.50%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待19人次。

减少变化原因接待管理进一步规范，接待范围及人员减少，支出减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

田园镇财政所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2022年田园镇财政所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇财政所2022年机关运行经费安排12.67万元，与上年对比增加4.67万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分 田园镇财政所2022年部门预算表

（具体详见附件）