昌宁县田园镇2022年预算公开目录

            第一部分  田园镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 田园镇2022年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分 田园镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。农业综合服务中心、林业服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障心、文化广播电视服务中心、综合执法中心、财政所共5办6中心1所。

（三）重点工作概述

农村经济总收入达16亿元以上，同比增长9%以上；现价工农业总产值达90亿元以上，其中：现价工业总产值达83亿元以上，同比增长9%以上，现价农业总产值达7亿元以上，同比增长4%以上；城镇居民人均可支配收入达4.4万元以上，同比增长7%以上；农村居民人均可支配收入达1.9万元以上，同比增长8%以上；财政总收入达1.4亿元以上，其中：一般公共预算收入8500万元以上。

围绕上述目标，重点抓好以下四方面的工作：

一是突出量质并重，聚力产业发展提水平必须把发展经济的着力点放在产业培育上，把转方式、调结构放在更加重要位置，为田园经济社会发展注入新动能。坚持以生态文明建设理念为统领，大力实施乡村振兴战略。牢牢扛起粮食安全政治责任，稳定粮食种植面积2.56万亩以上。在做大做强昌宁红茶品牌上持续用力，以新城、勐廷、新华等社区为重点，加强有机茶园基地建设，确保建成有机茶园基地5000亩。大力发展立体生态效益型特色农业，加大林下资源综合开发利用，围绕魔芋、中药材、食用菌等产业板块，扩大特色农产品基地规模，2022年发展魔芋林下种植2000亩，中药材种植2000亩，食用菌抚育10000亩。

到2022年末，力争在宝丰、达丙、关庙、龙井社区建成茶文化主题街区2条，特色饮食街区3条，市场主体力争达1万户以上，其中：企业达3360户，农民专业合作社达150个，个体工商户达8000户以上。

二是突出生态宜居，聚力城市建设提品质。必须走城乡融合发展的道路，狠抓短板弱项，完善城市功能，为建设“滇西最美田园城市”贡献田园力量。致力城市基础更新。推进有机更新改造，实施城市道路建设、城市供水设施提升、老城区改造、老旧小区改造等工程，配合完成昌保高速公路县城连接线建设项目，实施城市道路路面修复提升改造工程，结合县城的发展规划，继续推进文昌、关庙等城市社区基础设施有机更新，疏通、修复、美化、亮化城区背街小巷，逐步提升“靠城吃城、以城养城”能力。致力城市治理提升。积极探索城市精细化智慧管理，加快“云宁哨”智慧治理云平台推广使用，年内5个城市社区安装使用率达100%，基本实现县城网格数字化管理正常高效运行。落实门前“五包”和部门包保责任，形成全民参与、全民珍惜、全民共享的城市管理机制。积极创新小区物业管理，完善业主委员会和物管公司共管共治的管理机制，年底基本实现54个住宅小区规范化管理。

三是突出全域美丽，聚力乡村振兴提标杆必须以美丽县城、美丽坝区、美丽乡村等“多点联动”，全面实施乡村建设行动，促进农业高效、农民富裕、乡村宜居。持续推进美丽乡村示范建设。按“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，高标准建设一批美丽村庄，实现城乡融合发展、互补发展、一体发展，年内完成美丽村庄建设4个以上，美丽公路建设20公里以上，美丽家居庭院建设2000户以上。投资132万元实施右文社区碧云自然村美丽乡村建设项目，投资300万元实施新华社区德禄寨农村人居环境综合整治示范点建设项目，完成达仁、九甲、勐廷多规合一实用性乡村村庄规划编制。把美丽县城建设作为高质量推进乡村振兴的重要突破口，持续推进爱国卫生“7个专项行动”，进一步擦亮美丽县城“底色”。大力开展城乡裸露垃圾排查整治，加大城乡生活垃圾清扫保洁，分类有序推进“厕所革命”，建设无害化卫生户厕500座，公厕2座，加强公厕达标管理，加大县城背街小巷、老旧小区、城中村等区域“十乱”整治力度，加快推进城市智慧化公共服务设施建设，提升城市服务功能。持续抓好生态环境保护工作。坚持以“绿水青山就是金山银山”为引领，筑牢高质量建设“滇西最美田园城市”基石。抓好扬尘、机动车排气污染、工业企业大气污染、重污染燃料等治理工作，确保环境空气质量优良率保持在98.8%以上。深入推进河长制和林长制工作，层层压实责任，织密绿水青山保护网。强化土壤污染综合防治，受污染地块安全利用率不低于90%。

四是突出项目攻坚，聚力基础设施提功能。必须坚持抓项目就是抓发展的理念，千方百计谋项目、争项目、推项目，为高质量发展提供有力支撑。谋细谋深一批群众期盼、社会关注、发展急需、具有带动和支撑作用的重大项目，确保项目不断档、投资不减速。健全完善“十四五”项目库，围绕“内联外畅、运行高效”的综合交通体系，建设现代化物流中心1个、茶旅文化体验中心1个、生态文明教育基地1个，做深做细农业综合体开发、集体经济强村工程、乡村旅游基础设施提升等项目前期。狠抓重点项目建设。计划实施新建项目30个，重点项目5个，固定资产投资达3.5亿元以上。配合做好永昌、弥昌、昌链高速公路田园段建设，加快补齐西山片区、九甲社区村组道路短板，年内实施30户以上自然村道路硬化10公里，实现路网互联互通。加快推进田园城市第三供水厂投入使用，切实解决县城东片区生产生活用水困难问题。加快推进田园综合体建设，以“田园增色、农民增收、乡村增美”为目标，通过规划设计、文化赋能、景观升级等措施，全力打造一二三产融合发展示范园1个。紧抓项目落地实施。认真对照“十四五”期间的项目库，对于要开展的项目、要落地的工程进行梳理，确保每个工程、每个项目都有领导挂包，争取重点项目、重大工程早开工、早见效，做好西山森林公园、达仁茶旅文化体验中心、综合市场交易中心等项目建设的报批，加快推进新华社区高标准农田建设项目、四角田野生菌产业融合项目落地实施，形成大干快上的热潮。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人（不含工勤编），其中：行政编制 45人，事业编制66人。在职实有103人，其中： 财政全供养 103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4282.65万元，其中：一般公共预算财政拨款4196.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入86.36万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4196.29万元，其中:本年收入万4196.29元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4196.29万元（本级财力4196.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1871.55万元，增80.50%，主要变动原因是：新调入人员增加、人员补助支出增加、重点支出事项增加，相应支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4196.29万元。财政拨款安排支出4196.29万元，其中，基本支出4196.29万元，与上年对比增加1871.55万元，增80.50%。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行541.14万元，主要用于镇政府各职能办公室、财政所、社区在职人员、社区6大员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行66.06万元；一般公共服务支出-财政事务-行政运行65.19万元主要用于镇财政所人员机构运转的基本；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.15万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出22.50万元，主要用于配缴镇机关2022年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置1.05万元，主要用于发放退休人员生活补助支出;其他生活救助-其他农村生活救助9.61万元，主要用于镇原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗84.42万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.99万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）;住房保障支出-住房公积金0万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为：基本支出1307.66万元。工资福利支出994.02万元：其中基本工资419.90万元，津贴补408.99万元，奖金34.99万元，绩效工资130.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.16万元，职业年金缴费22.50万元，职工基本医疗保险缴83.12万元，公务员医疗补助缴费53.99万元，其他社会保障缴费4.87万元；商品和服务支出1118.63万元，其中办公费205.46万元，水费3.05万元，电费14.30万元，邮电费9.40万元，差旅费4万元，会议费12万元，公务接待费5.9万元，劳务费33万元，工会经费18.65万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费35.88成，对个人和家庭的补助支出762.05万元，其中生活补助762.05万元,培训费2万元，其他商品服务支出2.65万元，医疗费补助（退休大病补助）1.29万元。

经济科目分组（其中：基本支出2426.29万元，项目支出1770万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资14万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.9万元，较上年减少2.2万元，同比减少12.80%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田园镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田园镇2022年公务接待费预算为5.9万元，较上年增加3.3万元，减少55.93%，国内公务接待批次为30次，预计接待150人次。

减少变化原因接待管理进一步规范，接待范围及人员减少，支出减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

田园镇财政所2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少5.2万元，下降36.61%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9万元，较上年减少5.2万元，下降36.61%。共计购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量为3辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2022年田园镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇2022年机关运行经费安排1118.63万元，与上年对比增加841.41万元，增加7.27%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                         第二部分 田园镇2022年部门预算表

（具体详见附件）