昌宁县教育体育局2023年教育经费统计

第一季度季报分析报告

（2023年1至6月）

根据2023年度全国教育经费统计季报填报工作要求，昌宁县教育体育局对全县教育部门办学校（单位）第一季度的财政投入情况进行了统计，具体如下：

一、年初预算情况

2023年昌宁县教体部门年初预算数为59400.9万元，其中一般公共预算安排的教育经费59400.9万元，占100%，同比上年48571.06万元增加10829.84万元，增加22.3%。政府性基金预算安排的教育经费年初未做预算安排。

一般公共预算安排的教育经费59400.9万元，其中一般公共预算教育经费47731.17万元，占80.35%，同比上年38402.03万元增加9329.14万元，增加24.29%；其他一般公共预算安排的教育经费11669.73万元，占19.65%，同比上年10169.03万元增加1500.7万元，增长14.76%。

2023年年初预算数59400.9万元，较2022年48571.06万元增加10829.84万元。增加主要原因为：幼儿园收费标准调整，教师学生人数较上年增加以及县级建设项目增加。

二、预算调整情况

（一）预算调整数

至2023年6月，全县预算调整数为7216.96万元，其中一般公共预算安排的教育经费7216.96万元,包括一般公共预算教育经费6231.42万元以及其他一般公共预算安排的教育经费985.54万元。政府性基金预算安排的教育经费0万元。

预算调整资金主要包括：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金;农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金;2023年普通高中国家助学金;普通高中建档立卡学生免学费资金专项资金;2023年城乡义务教育阶段学校公用经费;2023年寄宿制学生公用经费;2023年特殊教育公用经费;2023年普通高中生均公用经费省级补助资金;普通高中助学金;2023年普通高中建档立卡学生免学费;2021年第二批中等职业教育学生资助中央资金;学前教育家庭经济困难学生省级补助资金；中等职业学校免学费补助专项资金；2022年第一批优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金；普通高中学校生均公用经费省级补助资金；普通高中脱贫家庭困难学生生活费省级补助资金；2022年改善普通高中办学条件中央补助资金；2022年改善普通高中办学条件中央补助资金；2022年国家助学贷款补助资金；云南省昌宁第一中学教育教学专项资金；2022年教育强国推进工程基建投资等。

（二）调整后预算数

至2023年6月，全县教育部门办学校（单位）财政投入调整后预算数为66617.86万元，较年初预算增加7216.96万元，增长10.83%。其中：一般公共预算安排的教育经费66617.86万元，较年初预算增加7216.96万元，增长10.83%；政府性基金预算安排的教育经费0万元。

一般公共预算安排的教育经费66617.86万元，其中：一般公共预算教育经费53962.59万元，较年初预算增加6231.42万元，增长11.55%；其他一般公共预算安排的教育经费12655.27万元。较年初预算增加985.54万元，增长7.79%。

三、预算执行情况

（一）收入、支出

由于国库集中支付制度改革，支付方式以支定收，所以截止2023年二季度，全县教育部门办学校（单位）收入、支出数为34819.15万元，其中一般公共预算安排的教育经费34819.15万元，预算执行率为52.27%。包括一般公共预算教育经费30386.66万元，其他一般公共预算安排的教育经费4432.49万元。

政府性基金预算安排的教育经费0万元。

（二）收入、支出分析

截至2023年6月，全县教育部门办学校（单位）预算执行数34819.15万元，较上年同期30337.64万元增加4481.51万元，增幅12.87%。

一般公共预算教育经费30386.66万元，较上年同期27226.74万元增加3159.92万元，增幅11.61%。收支主要为义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金;农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金;2023年普通高中国家助学金;普通高中建档立卡学生免学费资金专项资金;2023年城乡义务教育阶段学校公用经费;2023年寄宿制学生公用经费;2023年特殊教育公用经费;2023年普通高中生均公用经费省级补助资金;普通高中助学金;2023年普通高中建档立卡学生免学费;2021年第二批中等职业教育学生资助中央资金;学前教育家庭经济困难学生省级补助资金；中等职业学校免学费补助专项资金；2022年第一批优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金；普通高中学校生均公用经费省级补助资金；普通高中脱贫家庭困难学生生活费省级补助资金；2022年改善普通高中办学条件中央补助资金；2022年改善普通高中办学条件中央补助资金；2022年国家助学贷款补助资金；云南省昌宁第一中学教育教学专项资金；2022年教育强国推进工程基建投资等。

其他一般公共预算安排的教育经费4432.49万元，较上年同期3110.90万元增加1321.59万元，增幅42.48%；收支主要为2022年公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金；各类保险、死亡抚恤金；三支一扶人员生活补助；2022年招募在岗人员2023年2—12月工作生活补助金等。

政府性基金预算安排的教育经费0万元。

四、存在问题及完善建议

无