昌宁县医疗保障局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

贯彻落实党中央和省、市、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。一是贯彻落实省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。二是负责城对镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障资金的审核和支付。三是落实省市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。四是贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。五是贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。监督管理定点医药机构的医疗服务行为,依法查处医疗保障领域的违法、违规行为。六是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况：2023年，医疗保障局内设5个机构，包括：办公室、医药管理股、综合股、财务稽核股、审核结算股，所属单位0个。

3.人员情况：2023年，本单位共有编制18名，其中：公务员编制5名，参公管理事业编制12名，机关工勤编制1名；实有在编人员18名，公务员编制5名，参公管理事业编制12名，机关工勤编制1名。2023年调入1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是抓实全民参保计划；二是推动DRG 支付方式改革；三是抓实抓实药品耗材集采；四是全力确保基金安全；五是持续优化经办服务和医保智能服务。

(三）部门整体收支情况

2023年财政拨入预算资金304.83万元。2023年部门财务总支出304.83万元，其中：基本支出266.20万元，项目支出38.63万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位沿用并严格执行《昌宁县医疗保障局内部控制制度》《昌宁县医疗保障局财务管理制度》《昌宁县医疗保障局行政运行和议事规则》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

(二）自评组织过程

一是成立自评工作领导小组，组织领导开展整体支出绩效自评工作；二是结合本单位实际，确定评价范围。整体支出绩效评价梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出二级指标两个，分别为数量指标和质量指标，按照三级绩效指标评价分析，医疗保障局2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2023年度医疗保障局严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。“三公”经费管理见成效，以往年相比持续下降。

产出设定60分，得分60分。

（二）效益情况分析

效益指标设定二级指标为社会效益，2023年昌宁县医疗保障及通过不断强化医保政策宣传，不断提高群众医保政策知晓率；强化服务能力，进一步提高了跨省异地就医直结算率。

效益设定分值10分，得分10分。

（三）满意度情况分析

一是持续做好巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。落实医疗保障政策待遇。认真落实基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障防线，发挥防返贫机制综合保障作用。主动做好部门主动预警，2023年推送农村低收入人口医疗费用个人自付大于8050元261人，推送2023年城乡居民医疗费用个人负担超8050元2307人。联合乡村振兴局、民政局印发《关于进一步落实农村低收入人口医疗保障的通知》，实行属地管理，进一步做好农村低收入人口应保尽保工作，并根据各农村低收入人口动态调整情况及时做好标识工作。缩小认定到标识的时间差，确保足额兑现医疗救助待遇。

二是强化基金监管，着力维护医保基金安全。聚焦基金安全，实施“五个专项检查”，聚焦管理规范，强化工作措施，依法健全医疗保障基金监管制度体系和执法体系，不断完善规范基金监管制度，规范基金监管行为，提升管理水平，

三是持续加大医保电子凭证及移动支付推广应用，进一步推进信息化建设，积极推进医保刷脸支付，全面提升群众就医结算便捷度。

四是全力服务中心大局，各项工作稳步推进，发挥挂包帮扶主阵地，主动配合挂包村动态数据调整工作，扎实开展三深入工作，努力为帮扶村提供各项资源的帮扶，助力有效衔接乡村振兴。

服务对象满意度设定分值10分，得分10分。

昌宁县医疗保障局2022年度部门整体支出绩效总得分98分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的主要问题

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；全过程预算绩效管理制度体系不够健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。

（二）改进措施

一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

一是重视预算执行保证预算资金使用效益，监督资金使用流程，分析预算执行过程存在问题并加以整改；二是落实资金监管规范财务运行机制、健全内控机制，确保资金使用安全有效；三是逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政预算安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明情况。

附件1:昌宁县医疗保障局2023年度整体支出（项目）绩效目标申报表

附件2:昌宁县医疗保障局2023年度部门整体支出绩效自评表