一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责

（1）承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（3）负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（4）研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

（7）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（9）督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

（10）负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

（11）负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

（12）负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

（13）负责县人民政府机关行政后勤工作。

（14）负责全县涉外事宜管理。

（15）办理县委、县政府交办的其他事项。

2．机构设置情况

县政府办公室内设10个机构：秘书一股、县人民政府督查室、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

3．人员编制情况

人员编制59名，其中：行政编制33名，工勤编制23名，事业编制3名。2022年末实有人数51人，其中在职在编人员51人。

（二）部门绩效目标的设立情况

县人民政府办公室根据全面推进预算绩效管理要求，严格按照部门预算单位绩效目标管理及相关要求申报2022年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。部门整体支出总额1307.48元，项目支出绩效目标9个，项目支出总额159.13万元。

（三）部门整体收支情况

2022年总收入1307.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.48万元；2022年总支出1307.48万元，其中：基本支出1148.35万元，项目支出159.13万元；年末结转和结余9.72万元，其中:基本支出结转9.72万元，项目支出结转0.00万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

县人民政府办公室建立了财务管理制度、资产管理制度、资产采购制度等与预算相关的管理制度，加强对现有制度的宣传和执行，严格执行预算，切实做到按制度办事。结合省、市有关要求，对一些与上级要求不符、与现行政策违背、与现实状况有冲突的制度进行修改完善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对照年初设置的整体绩效目标，围绕单位履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等进行分析，对部门整体支出进行绩效自评，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）文件要求，2022年绩效评价工作遵循客观公正、实事求是的原则，县人民政府办公室成立了项目绩效评价工作小组，由分管领导牵头，组织财务等相关人员参与，根据项目预算方案、批复和财务支出数据及相关文件要求，确定项目绩效评价工作方案及指标体系，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施，依据设定的指标体系进行评分，形成书面报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的预算编制原则，合理确定收入，切实提高预算的科学性、准确性和完整性。2022年部门整体投入共计1307.48万元，其中一般公共服务支出1011.41万元，占总支出的77.36%；社会保障和就业支出188.65万元，占总支出的14.43%；卫生健康支出75.81万元，占总支出的5.79%；城乡社区支出31.61万元，占总支出的2.42%。

（二）过程情况分析

2022年，县人民政府办公室紧紧围绕上级决策部署，科学统筹财政资金，坚持过紧日子的思想，勤俭节约，严控一般性支出，确保财政资金的支出效益。

（三）产出情况分析

坚持高效、节约、保障的原则，围绕中心、服务大局，优化支出结构，提升服务技能，保障机关正常运转，保证服务质量，增强保障能力。

（四）效果情况分析

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，县人民政府办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神，及时跟进学习党的二十大精神，立足参谋助手、协调纽带、服务保障、督查落实等基本职能，强管理、抓效能、优服务、提素质，切实保障了政府工作高效运转。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.财务管理制度不够完善，资产管理不够严谨。

2.个别项目资金使用方面预算不够细致。

（二）整改情况

1．严肃财经纪律。建立健全《财务管理制度》等相关管理制度，认真执行《预算法》等财经法律法规，在编制预算和资金安排上量入而出。

2.进一步加强项目资金的预算管理，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效益。

3．严格管理资产。坚持绩效导向，牢固树立绩效意识，突出预算支出效率，坚持精打细算、效益优先，努力盘活存量、用好增量，全面提高财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出评价和项目绩效自评，一是增强了项目绩效评价的主体责任意识；二是进一步明确了各项目资金用途和具体支出情况，提高了财政资金的使用效益；三是健全完善了相关制度。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导。绩效自评工作成立分管财务的副主任任组长的工作领导小组，由行政事务股具体负责，确保绩效自评工作规范、高效。

（二）强化制度约束。绩效自评工作严格按照《昌宁县全面贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）文件要求进行，严格执行预算管理相关制度。

（三）强化监督检查。工作小组对绩效自评工作开展情况进行监督检查，发现问题及时提醒、及时整改，确保绩效自评工作规范化、制度化。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县人民政府办公室

2023年4月11日