昌宁县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责

（1）承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（3）负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（4）研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

（7）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（9）督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

（10）负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

（11）负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

（12）负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

（13）负责县人民政府机关行政后勤工作。

（14）负责全县涉外事宜管理。

（15）办理县委、县政府交办的其他事项。

2．机构设置情况

县政府办公室内设10个机构：秘书一股、县人民政府督查室、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

3．人员编制情况

人员编制59名，其中：行政编制33名，工勤编制23名，事业编制3名。2021年末实有人数50人，其中在职在编人员50人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，县人民政府办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持“高效、标准、规范、专业、细致”的工作要求，以打造一支“能干一双手、能讲一张口、能写一支笔”的干部队伍为目标，着力推进“三办三服务”工作上水平，为全县高质、高速运转提供强有力保障。2021年在收支预算内设立了部门整体支出绩效目标和实行绩效目标管理的预算项目，实行绩效目标管理的项目共6个，165.47万元，绩效目标为：

1.全县电子政务平台线路租赁经费项目74.40万元，用于保障全县各单位的电子政务公文平台正常使用。

2.爱国卫生专项行动工作经费项目19.99万元，用于2021年爱国卫生专项行动支出，保障爱国卫生专项行动顺利开展，建立起疫情防控常态化机制，为保障广大人民群众身体健康打牢坚实基础。

3.政府互联网光纤租赁费项目29.67万元，用于支付2021年政府互联网光纤租赁费，保障单位政务办公网络正常使用。

4.城乡统筹转户工作经费项目4.94万元，用于加强城乡统筹转户工作，推进城镇化进程，打破城乡二元结构，使广大农业转移人口共享城市文明和经济发展成果，促进全县经济社会协调健康发展。

5.冻品捐赠收入工作经费项目18.11万元，用于打击走私相关支出，提升全县反走私综合治理水平，坚决遏制边境地区走私活动猖獗势头，确保全县安全和经济平稳健康发展。

6.中央就业补助资金项目18.35万元，用于支付公益性岗位人员的生活补助。

（三）部门整体收支情况

2021年总收入1018.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1009.49万元、其他收入8.67万元；2021年总支出1051.66万元，其中：基本支出886.19万元，项目支出165.47万元；年末结转和结余9.71万元，其中:基本支出结转9.71万元，项目支出结转0.00万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.强化制度约束。建立健全《财务制度》等与预算相关的制度，加强现有制度的宣传、执行力度，切实做到按制度办事，用制度管人，切实做到有制度按制度办、无制度按规矩办，杜绝一切逾越制度的行为发生。

2.强化制度完善。结合省、市有关要求，对一些与上级要求不符、与现行政策违背、与现实状况有冲突的制度进行修改完善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对照年初设置的整体绩效目标，围绕单位履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等进行分析，对部门整体支出进行绩效自评，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）自评指标体系

一级指标：

1.产出指标；2.效益指标；3.满意度指标。

二级指标：

1.产出指标—数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；2.效益指标—经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标；3.满意度指标—社会公众或服务对象满意度。

三级指标：

1.产出指标—数量指标—1051.66万元；产出指标—质量指标—保障人员工资等支出、县政府办公室机关运行支出、产出指标—时效指标—“资金到位及时，项目组织实施及时、产出指标—成本指标—资金下达1051.66万元，资金支出1051.66万元，成本控制在项目资金支出要求范围。

2.效益指标—经济效益指标—政府资源共享，节约社会成本，减少政府财政投入，促进社会发展；效益指标—社会效益指标—促进政府事务的开展，畅通诉求渠道、化解矛盾，维护社会稳定。增强为人民服务的能力；效益指标—生态效益指标—资源共享，节约行政成本，减少浪费。

3.满意度指标—社会公众或服务对象满意度—让社会公众或服务对象满意。

（三）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）文件要求，2021年绩效评价工作遵循客观公正、实事求是的原则，县政府办公室成立了项目绩效评价工作小组，由分管领导牵头，组织财务等相关人员参与，根据项目预算方案、批复和财务支出数据及相关文件要求，确定项目绩效评价工作方案及指标体系，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施，依据设定的指标体系进行评分，形成书面报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出指标自评

1.数量指标10分，得分10分。

（1）目标设立：1051.66万元。

（2）实际完成值：1051.66万元。

2.质量指标10分，得分9分。

（1）目标设立：用于保障人员工资等支出、县政府办公室机关运行支出等。

（2）实际完成值：保障各项重点工作支出，基本达成预期目标。

3.时效指标10分，得分10分。

（1）目标设立：资金到位及时，项目组织实施及时。

（2）实际完成值：全部达成预期目标。

4.成本指标10分，得分10分。

（1）目标设立：资金下达1051.66万元，资金支出1051.66万元，成本控制在项目资金支出要求范围。

（2）实际完成值：年底支出1051.66万元，成本控制在项目资金支出要求范围。

（二）效益指标

1.经济效益指标10分，得分10分。

（1）目标设立：政府资源共享，节约社会成本。减少政府财政投入，促进社会发展。

（2）实际完成值：实现资源共享，减少投入。

2.社会效益指标10分，得分10分。

（1）目标设立：促进政府事务的开展，畅通诉求渠道、化解矛盾，维护社会稳定。增强为人民服务的能力。

（2）实际完成值：达到预期目标，实现为人民服务，维护社会稳定。

3.生态效益指标10分，得分10分。

（1）目标设立：资源共享，节约行政成本，减少浪费。

（2）实际完成值：节约成本，减少浪费，达到预期目标。

（三）满意度指标

社会公众或服务对象满意度10分，得分10分。让社会公众或服务对象满意，满意度达到100%。

县政府办公室根据部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，总分值100分，自评得分99分,自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

财务管理制度不够完善，资产管理不够严谨，个别项目资金使用方面预算不够细致，在下步工作中，进一步加强项目资金的预算管理，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用

通过部门整体支出和项目绩效自评，一是增强了项目绩效评价的主体责任意识；二是进一步明确了各项目资金用途和具体支出情况；三是健全完善了相关制度。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导。绩效自评工作成立分管财务的副主任任组长的工作领导小组，由行政事务股具体负责，确保绩效自评工作规范、高效。

（二）强化制度约束。绩效自评工作严格按照《昌宁县全面贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）文件要求进行，严格执行预算管理相关制度。

（三）强化监督检查。工作小组对绩效自评工作开展情况进行监督检查，发现问题及时提醒、及时整改，确保绩效自评工作规范化、制度化。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县人民政府办公室

2022年6月7日