昌宁县人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责

（1）承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（3）负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（4）研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

（7）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（9）督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

（10）负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

（11）负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

（12）负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

（13）负责县人民政府机关行政后勤工作。

（14）负责全县涉外事宜管理。

（15）办理县委、县政府交办的其他事项。

2．机构设置情况

县政府办公室内设10个机构：秘书一股、县人民政府督查室、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

3．人员编制情况

人员编制61名，其中：行政编制33名，工勤编制25名，事业编制3名。2020年末实有人数57人，其中在职在编人员57人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2020年，县政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，坚持“学习工作化、工作学习化”，以打造一支“能干一双手、能讲一张口、能写一支笔”的干部队伍为目标，以“高开稳走、高开稳进”为总基调，着力推进“三办三服务”工作上水平，发挥“智囊团”“调节阀”“加速器”作用，为全县高质、高速运转提供强有力保障。2020年在收支预算内设立了部门整体支出绩效目标和实行绩效目标管理的预算项目，实行绩效目标管理的项目共5个，128.95万元，绩效目标为：

1.全县电子政务平台线路租赁经费项目45.87万元，用于保障全县各单位的电子政务公文平台正常使用。

2.新冠肺炎疫情防控经费项目20.00万元，用于新冠肺炎疫情防控工作支出，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。

3.城乡统筹转户工作经费项目31.00万元，其中上年结转6.00万元，本年度财政拨款25.00万元，用于加强城乡统筹转户工作，推进城镇化进程，打破城乡二元结构，使广大农业转移人口共享城市文明和经济发展成果，促进全县经济社会协调健康发展。

4.冻品捐赠收入工作经费项目20.00万元，用于打击走私相关支出，提升全县反走私综合治理水平，坚决遏制边境地区走私活动猖獗势头，确保全县安全和经济平稳健康发展。

5.中央就业补助资金项目12.08万元，用于支付公益性岗位人员的生活补助。

（三）部门整体收支情况

2020年总收入1158.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1106.59万元、其他收入52.27万元；2020年总支出1124.34万元，其中：基本支出1050.72万元（人员经费819.94万元、日常公用经费230.78万元），项目支出73.62万元；年末结转和结余64.25万元，其中:基本支出结转8.92万元，项目支出结转55.33万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.强化制度约束。加强现有制度的宣传、执行力度，切实做到按制度办事，用制度管人，切实做到有制度按制度办、无制度按规矩办，杜绝一切逾越制度的行为发生。

2.强化制度完善。结合省、市有关要求，对一些与上级要求不符、与现行政策违背、与现实状况有冲突的制度进行修改完善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对照年初设置的整体绩效目标，围绕单位履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等进行分析，对部门整体支出进行绩效自评，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）自评指标体系

一级指标：

1.投入；2.过程；3.产出；4.效果。

二级指标：

1.投入—目标设定、投入—预算配置；2.过程—预算执行、过程—预算管理、过程—资产管理；3.产出—职责履行；4.效果—履职效益。

三级指标：

1.投入—目标设定—绩效目标是否设立、投入—目标设定—绩效目标准确性；投入—预算配置—财政供养人员控制率、投入—预算配置—“三公”经费变动率、投入—预算配置—重点支出安排率、投入—预算配置—预算安排是否符合履职目标；投入—预算执行—预算调整率、投入—预算执行—支出进度、投入—预算执行—资金结余、投入—预算执行—“三公”经费控制率、投入—预算执行—管理制度健全性。

2.过程—预算管理—资金使用合规性、过程—预算管理—预决算信息公开性和完整性；过程—资产管理—管理制度健全性、过程—资产管理—资产管理安全性、过程—资产管理—固定资产利用率。

3.产出—职责履行—工作目标完成情况。

4.效果—履职效益—经济效益、效果—履职效益—社会效益、效果—履职效益—生态效益；效果—履职效益—社会公众或服务对象满意度。

（三）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2020年部门整体支出和项目支出绩效评价及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2021〕72号）文件要求，2020年绩效评价工作遵循客观公正、实事求是的原则，县政府办公室成立了项目绩效评价工作小组，由分管领导牵头，组织财务等相关人员参与，根据项目预算方案、批复和财务支出数据及相关文件要求，确定项目绩效评价工作方案及指标体系，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施，依据设定的指标体系进行评分，形成书面报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定7分，得分7分。

（1）绩效目标设立：设立了绩效目标得分3分。

（2）绩效目标准确性：绩效目标准确、清晰，与年度任务相对应，与年度预算资金相匹配，得分4分。

2.预算配置8分，得分8分。

（1）财政供养人员控制率得分2分，2020年人员编制数61人，年末实有在职人员57人，人员控制率为93.44%，无超编现象。

（2）“三公经费”变动率得分2分，2020年“三公经费”支出126.06万元，比上年减少20.20万元，下降13.81%。

（3）重点支出安排率得分2分，2020年重点项目支出73.62万元，年度预算安排的项目支出总额为0万元。重点支出安排率100%。

（4） 预算安排是否符合履职目标得分2分，2020年预算安排符合履职目标。

（二）过程情况分析

1.预算执行15分，得分13分。

（1）预算调整率得分4分，2020年年初预算数为1893.54万元，调整预算数为1893.54万元，预算调整率为0，不超过30%，得4分。

（2）支出进度得分2分，2020年有3个项目未支出。

（3）资金结余得分3分，2020年结余29.74万元，未超过上年结余。

（4）“三公经费”控制率得分4分，2020年“三公经费”预算数230.00万元，实际支出数为126.06万元，控制率为54.81%。

2.预算管理12分，得分12分。

（1）预算制度健全性得分4分。

（2）资金使用合规性得分4分。

（3）预决算信息公开性和完整性得分4分。

3.资产管理3分

（1）管理制度健全性得分1分。

（2）资产管理安全性得分1分。

（3）固定资产利用率得分1分。

（三）产出情况分析

职责履行30分，得分30分。

2020年，县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下完成了各项工作任务，整体支出和项目支出的日常管理工作均按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

（四）效果情况分析

履职效益25分，得分25分。

县政府办公室2020年在保证基本支出的前提下确保了重点工作的全面完成、进一步发挥了参谋助手、综合协调和后勤保障等作用，保证了县人民政府的高效运转，为全县的经济、社会发展做出了应有的贡献。

县政府办公室根据部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，总分值100分，自评得分98分，自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

财务管理制度不够完善，资产管理不够严谨，个别项目资金使用方面预算不够细致，部分项目资金未在2020年度支付完毕，在下步工作中，进一步加强项目资金的预算管理，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用

通过部门整体支出和项目绩效自评，一是增强了项目绩效评价的主体责任意识；二是进一步明确了各项目资金用途和具体支出情况；三是健全完善了相关制度。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导。绩效自评工作成立分管财务的副主任任组长的工作领导小组，由行政事务股具体负责，确保绩效自评工作规范、高效。

（二）强化制度约束。绩效自评工作严格按照《昌宁县全面贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）文件要求进行，严格执行预算管理相关制度。

（三）强化监督检查。工作小组对绩效自评工作开展情况进行监督检查，发现问题及时提醒、及时整改，确保绩效自评工作规范化、制度化。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县人民政府办公室

2021年6月23日