监督索引号53052400143401000

昌宁县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一）承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（四）研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（五）根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（六）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

（七）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（九）督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

（十）负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

（十一）负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

（十二）负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

（十三）负责县人民政府机关行政后勤工作。

（十四）负责全县涉外事宜管理。

（十五）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括综合股、督查考评股、调研二股、调研三股、调研四股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、电子政务技术服务中心、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昌宁县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县人民政府办公室2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人22人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属7人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足参谋助手、协调纽带、服务保障、督查落实等基本职能，坚持“学习工作化、工作学习化”，以打造一支“能干一双手、能讲一张口、能写一支笔”的干部队伍为目标，强管理、抓效能、优服务、提素质，切实保障了政府工作高效运转。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民政府办公室2024年度收入合计10775779.30元。其中：财政拨款收入10775386.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无对附属单位上缴收入；其他收入392.98元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少613980.61元，下降5.39%。其中：财政拨款收入减少613853.26元，下降5.39%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；对附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少127.35元，下降24.47%。主要原因一是人员经费减少105239.27元，主要是抚恤金支出减少；二是公用经费支出减少550853.18元，主要是办公费、印刷费、水费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费等支出减少；三是项目支出增加42239.18元，主要是新增项目县投融资委办工作经费支出150000.00元、互联网光纤租赁补助经费支出164700.00元、外出挂职干部补助经费支出53833.00元、其他项目122086.58元，爱国卫生专项行动补助经费减少26285.29元，对外交往联络工作补助经费减少291895.10元、全县108家单位电子政务线路租赁补助经费减少110200.00元、异地交流任职县级领导干部周转房租金补助经费减少20000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民政府办公室2024年度支出合计10775386.32元。其中：基本支出10084766.74元，占总支出的93.59％；项目支出690619.58元，占总支出的6.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少686953.26元，下降5.99%。其中：基本支出减少656092.45元，下降6.11%；项目支出减少30860.81元，下降4.28%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员经费减少105239.27元，主要是抚恤金支出减少；二是公用经费支出减少550853.18元，主要是办公费、印刷费、水费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费等支出减少；三是项目支出增加42239.18元，主要是新增项目县投融资委办工作经费支出150000.00元、互联网光纤租赁补助经费支出164700.00元、外出挂职干部补助经费支出53833.00元、其他项目122086.58元，爱国卫生专项行动补助经费减少26285.29元，对外交往联络工作补助经费减少291895.10元、全县108家单位电子政务线路租赁补助经费减少110200.00元、异地交流任职县级领导干部周转房租金补助经费减少20000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10084766.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7524209.99元，占基本支出的74.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2560556.75元，占基本支出的25.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690619.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.支付全县108家单位电子政务线路租赁补助经费115000.00元，用于支付移动公司电子政务和云视讯光纤租赁费。

2.支付爱国卫生专项行动补助经费25000.00元，下拨村级爱国卫生专项行动专线补助经费。

3.支付县投融资委办工作经费150000.00元，用于支付县投融资委差旅费100,000.00元，县投融资委办公费50000.00元。

4.支付政府互联网光纤租赁补助经费164,700.00元，由于支付移动公司、电信公司网络费。

5.支付异地交流任职县级领导干部周转房租金补助经费60000.00元，用于支付4名异地交流干部周转房租金。

6.支付外出挂职干部补助经费53833.00元，用于外出挂职干部补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10775386.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少613853.26元，下降5.39%,完成年初预算的83.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9125258.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%,完成年初预算的80.39%。主要是行政运行支出8257130.84元、事业运行支出353428.00元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出514700.00元，主要用于在职人员工资、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策，杜绝不必要的开支和浪费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1034452.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%,完成年初预算的114.76%。主要用于行政单位离退休支出6400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出607453.28元，机关事业单位职业年金缴费支出88744.51元，死亡抚恤支出331855.20元；造成预决算差异的主要原因是预算以上年10月人数和工资为基数，2024年存在人员变动情况；死亡抚恤较上年减少。

9.卫生健康（类）支出615674.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的106.26%。主要用于行政单位医疗支出349506.74元，事业单位医疗支出19684.63元，公务员医疗补助支出234488.91元，其他行政事业单位医疗支出11994.21元；造成预决算差异的主要原因是预算以上年10月人数和工资为基数，2024年存在人员变动情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为826530.00元，决算为656530.00元，完成年初预算的79.43%；支出决算较上年减少190000.15元，下降22.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为28850.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.39%；公务用车运行维护费支出年初预算为791072.00元，决算为592221.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.20%，完成年初预算的74.86%；公务接待费支出年初预算为35458.00元，决算为35458.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.40%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加28850.58元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少218850.73元，下降26.98%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，具体是国内接待费支出决算35458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为826530.00元，支出决算为656530.00元，完成年初预算的79.43%，支出决算较上年减少190000.15元，下降22.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为28850.58元；公务用车运行维护费支出年初预算为791072.00元，决算为592221.42元，完成年初预算的74.86%；公务接待费支出年初预算为35458.00元，决算为35458.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车制度改革，7月划拨31辆公务用车到机关事务管理局，车辆运行的燃油费、修理费减少，公车运行维护费决算数小于年初预算数；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为28850.58元，是因为经济科目使用错误导致，实际为公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加28850.58元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少218850.73元，下降26.98%；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算35458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车制度改革，7月划拨31辆公务用车到机关事务管理局，车辆运行的燃油费、修理费等减少，公务用车的运行维护费减少，导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差、调研、公务用车服务中心外派车辆等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昌宁县人民政府办公室2024年部门决算报表填报年末公务用车保有量35辆，实际公务用车保有量为4辆。造成不一致的原因是：2024年7月划拨31辆公务用车至昌宁县机关事务管理局，年末决算报表填写错误，造成决算数据与实际不符。现以实际数据为准进行公开，即昌宁县人民政府办公室公务用车保有量4辆。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民政府办公室2024年机关运行经费支出2560556.75元，比上年减少550853.18元，下降17.70%,主要原因是办公费、印刷费、水费、公务用车运行维护费等公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县人民政府办公室资产总额23904926.82元，其中，流动资产19619058.92元，固定资产4278214.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7653.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1900383.11元，其中流动资产减少140376.59元，固定资产减少1767659.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆32辆，账面原值9,215,010.28元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额604810.13元，其中：政府采购货物支出250271.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出354538.71元。授予中小企业合同金额604810.13元，其中：授予小微企业合同金额604810.13元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400143401111