监督索引号53052400143401000

昌宁县人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3．负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4．研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6．协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

7．根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8．负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

9．督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

10．负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

11．负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

12．负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

13．负责县人民政府机关行政后勤工作。

14．负责全县涉外事宜管理。

15．办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，县人民政府办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神，及时跟进学习党的二十大精神，立足参谋助手、协调纽带、服务保障、督查落实等基本职能，强管理、抓效能、优服务、提素质，切实保障了政府工作高效运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书一股、县人民政府督查室、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县人民政府办公室2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制23人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员23人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆36辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县人民政府办公室部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县人民政府办公室部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民政府办公室部门2022年度收入合计13,074,996.60元。其中：财政拨款收入13,074,846.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150.47元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,893,404.70元，增长28.42%。其中：财政拨款收入增加2,979,943.36元，增长29.52%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少86,538.66元，下降99.83%。主要原因：一是在职人员增资及各类保险基数增加，人员经费增加2,626,070.89元，其中：工资福利支出增加2,065,474.29元，对个人和家庭的补助支出增加560,596.60元（农转城人员补助等生活补助增加705,197.00元、退休人员医疗费补助增加3,332.00元、退休人员死亡抚恤金减少147,932.40元；）二是公用经费支出增加74,408.78元，主要是办公费、印刷费等支出增加；三是项目支出增加279,463.69元，主要是公务用车购置项目经费增加；四是帮扶单位西南大学等工作经费减少86,538.66元。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民政府办公室部门2022年度支出合计13,074,846.13元。其中：基本支出11,483,564.80元，占总支出的87.83%；项目支出1,591,281.33元，占总支出的12.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,558,298.11元，增长24.33%。其中：基本支出增加2,621,667.82元，增长29.58%；项目支出减少63,369.71元，下降3.83%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是人员经费增加（在职人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出）2,626,070.89元；二是公用经费支出增加67,728.90元；三是电子政务平台光纤租赁费等项目支出减少63,369.71元；四是非财政拨款支出办公经费减少72,131.97元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,483,564.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,437,116.72元，占基本支出的73.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,046,448.08元，占基本支出的26.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,591,281.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．公务用车购置项目250,000.00元，用于购置公务用车1辆。

2．政府重点工作督查项目50,000.00元，用于重大决策部署贯彻落实情况，重要产业、重点工作、重大项目的督查检查、调研等工作的差旅费。

3．爱国卫生专项行动工作经费项目91,098.00元，用于办公费28,708.00元、办公设备购置62,390.00元。

4．政府小礼堂维护维修项目321,250.00元，用于政府小礼堂会议桌椅购置。

5．异地交流任职县级领导干部周转房租金项目80,000.00元，用于支付4名异地交流干部周转房租金。

6．政府互联网光纤租赁项目378,875.00元，用于支付电信和移动公司电子政务公文平台光纤租赁费和单位网络费，确保电子政务公文平台网络和单位网络正常使用。

7．政府门户网站维护项目50,000.00元，用于支付政府门户网站的维护费。

8．中央就业资金项目54,000.00元，用于支付公益性岗位人员的生活补助。

9．城乡统筹转户工作经费项目支出316,058.33元，用于城乡统筹转户工作办公费266,058.33元、印刷费50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,074,846.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,630,430.08元，增长25.19%，主要原因：一是人员经费增加（在职人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出）2,626,070.89元；二是公用经费支出增加67,728.90元；三是电子政务平台光纤租赁费等项目支出减少63,369.71元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出10,114,159.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于在职人员工资、奖金等人员经费支出5,853,288.35元；办公费、印刷费等公用经费支出3,039,648.08元；政府重点工作督查等项目支出1,221,223.00元

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出1,886,523.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于在职人员基本养老保险缴费1,011,403.52元、职业年金缴费59,770.28元、农转城人员政策补助资金754,550.00元、中央就业补助资金54,000.00元、退休人员公用经费6,800.00元。

9．卫生健康（类）支出758,104.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费522,300.45元，公务员医疗补助缴费235,804.12元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出316,058.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于城乡统筹转户工作办公费266,058.33元、印刷费50,000.00元。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,260,000.00元，支出决算为1,194,291.69元，完成年初预算的52.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算346,800.00元，占总支出决算的29.04%；公务用车运行维护费支出决算785,482.69元，占总支出决算的65.77%；公务接待费支出决算62,009.00元，占总支出决算的5.19%，具体是国内接待费支出决算62,009.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,260,000.00元，支出决算为1,194,291.69元，完成年初预算的52.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为346,800.00元，年初无预算安排，原因是公务用车购置费由县机关事务管理局统一预算安排；公务用车运行维护费支出决算为785,482.69元，完成年初预算的43.64%；公务接待费支出决算为62,009.00元，完成年初预算的15.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2022年无因公出国（境）计划事项。二是严格执行公务用车管理制度，加强车辆管理，公务用车运行维护费下降。三是坚持勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66,248.72元，下降5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加346,800.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少173,387.72元，下降18.08%；公务接待费支出决算减少239,661.00元，下降79.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2022年无因公出国（境）计划事项。二是严格执行公务用车管理制度，加强车辆管理，公务用车费用下降。三是坚持勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆1辆。购置车辆的原因：本单位车辆老化严重，多数车辆购置年限较长，因工作需要，根据云公车办函〔2022〕100号批复购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于下乡、出差、调研、公务用车服务中心外派车辆等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查、检查等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出3,046,448.08元，比上年增加67,728.90元，增长2.27%，主要原因是办公费、印刷费等公用经费支出增加67,728.90元。部门机关运行经费主要用于办公费679,700.85元、印刷费193,585.00元、水费47,055.30元、电费68,878.37元、差旅费437,200.60元、接待费62,009.00元、劳务费202,903.27元、工会经费37,183.00元、公务用车运行维护费785,482.69元、其他交通费用428,850.00元、其他商品和服务支出6,800.00元、公务用车购置96,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县人民政府办公室部门资产总额39,793,636.05元，其中，流动资产19,054,298.23元，固定资产20,739,337.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,509,074.98元，其中固定资产增加1,517,688.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值1,148,889.00元；报废报损资产334项，账面原值426,668.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,256,801.39元，其中：政府采购货物支出676,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出580,291.39元。授予中小企业合同金额1,256,801.39元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400143401111