监督索引号53052400143401000

昌宁县人民政府办公室2020年度部门决算

目 录

第一部分 昌宁县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3．负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4．研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6．协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

7．根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8．负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

9．督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

10．负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

11．负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

12．负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

13．负责县人民政府机关行政后勤工作。

14．负责全县涉外事宜管理。

15．办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，昌宁县人民政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，坚持“学习工作化、工作学习化”，以打造一支“能干一双手、能讲一张口、能写一支笔”的干部队伍为目标，以“高开稳走、高开稳进”为总基调，着力推进“三办三服务”工作上水平，发挥“智囊团”“调节阀”“加速器”作用，为全县高质、高速运转提供强有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是昌宁县人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县人民政府办公室2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制25人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员25人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆36辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民政府办公室2020年度收入合计11,588,569.81元。其中：财政拨款收入11,065,931.39元，占总收入的95.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入522,638.42元，占总收入的4.51%。与上年对比减少1,150,343.20元，下降9.03%，2020年收入比上年减少的主要原因：一是在职人员工资福利支出比上年减少；二是坚持勤俭节约，办公费、差旅费等公用经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民政府办公室2020年度支出合计1,1243,413.02元。其中：基本支出10,507,198.02元，占总支出的93.45％；项目支出736,215.00元，占总支出的6.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1,465,178.42元，下降11.53%，减少的主要原因：在职人员工资、各类保险等支出减少1,686,972.35元，办公费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费减少586,992.07元，抚恤金等对个人及家庭的补助支出增加879,786.00元，办公设备购置费等资本性支出减少71,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,507,198.02元。与上年对比减少1,913,706.37元，下降15.41%，减少的主要原因：在职人员工资福利支出及办公费、差旅费等商品服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,199,425.73元，占基本支出的78.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,307,772.29元，占基本支出的21.96％。日常公用经费年人均支出为40,487.23元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出736,215.00元。与上年对比增加448,527.95元，增长155.91%，增加的主要原因:新冠肺炎防控专项经费支出增加200,000.00元、“农转城”专项工作经费增加19,000.00元、中央就业专项资金支出增加8,505.00元、电子政务光纤租赁项目经费增加438,086.95元、信息化建设项目经费减少77,200.00元、打私工作经费减少139,864.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出10,783,573.48元,占本年支出合计的95.91%。与上年对比减少1,581,513.95元，下降12.79%，减少的主要原因：在职人员工资福利支出及办公费、差旅费等商品服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出7,432,607.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.93%。主要用于在职人员工资4,837,299.00元，奖金169,219.00元，事业人员绩效工资56,880.00元，其他社会保障缴费5,785.95元，医疗费486.00元；办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等商品服务支出2,306,642.75元；生活补助56,295.00元。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出2,497,873.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.16%。主要用于在职人员基本养老保险缴费715,012.72元，职业年金缴费81,725.93元，劳务费8,505元，在职及退休人员死亡抚恤金852,579.60元，生活补助（农转城人员政策补助）840,050.00元。

9．卫生健康（类）支出784,092.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于职工基本医疗保险缴费403,645.65元，公务员医疗补助缴费180,446.88元，新冠肺炎疫情防控办公费44,663.04元、邮电费16,900元、公务用车运行维护费138,436.96元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出69,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于城乡统筹转户工作印刷费9,000.00元、公务用车运行维护费60,000.00元。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,260,000.00元，支出决算为1,260,597.24元，完成预算的55.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为92,073.00元，完成预算的4.07%；公务用车购置及运行费支出决算为866,724.24元，完成预算的38.36%；公务接待费支出决算为301,800.00元，完成预算的13.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持勤俭节约、“过紧日子”的思想，2020年“三公”经费未超预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少202,002.76元，下降13.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加71,273.00元，增长342.66%；公务用车购置及运行费支出决算减少175,275.76元，下降16.82%；公务接待费支出决算减少98,000.00元，下24.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压减支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆修理费比2019年减少。因公出国（境）费比2019年增加的主要原因是市人大常委会组织1人次出访德国、西班牙、以色列开展招商引资及友好城市交流。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出92,073.00元，占7.30%；公务用车购置及运行维护费支出866,724.24元，占68.76%；公务接待费支出301,800.00元，占23.94%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出92,073.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。因公出国（境）费支出决算比2019年增加71,273.00元，增长342.66%，增加的主要原因：市人大常委会组织1人次出访德国、西班牙、以色列开展招商引资及友好城市交流。

2．公务用车购置及运行维护费支出866,724.24元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。与2019年相比无变化。

公务用车运行维护支出866,724.24元，公务用车购置及运行费支出决算比2019年减少1,175,275.76元，下降16.82%，减少的主要原因：公务用车维修费比2019年减少。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于下乡、出差及公务用车服务中心外派车辆所需的车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

3．公务接待费支出301,800.00元。其中：

国内接待费支出301,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），公务接待费支出决算比2019年减少98,000.00元，下24.51%，减少的原因：厉行节约，压减支出。共安排国内公务接待382批次（其中：外事接待0批次），接待人次4300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查、检查、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与2019年相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出1,847,932.75元，与上年对比减少1,222,855.56元，下降39.82%，下降的主要原因：本着厉行勤俭节约的原则，严格控制机关运行成本。其中：行政单位昌宁县人民政府办公室2020年机关运行经费支出1,847,932.75元，与上年对比减少1,222,855.56元，下降39.82%，下降的主要原因：本着厉行勤俭节约的原则，严格控制机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费220,914.19元、电费16,599.59元、差旅费58,961.50元、因公出国（境）费用92,073.00元、维修（护）费2,000.00元、培训费1,440元、公务接待费301,800.00元、劳务费223,469.35元、工会经费103,687.84元、公务用车运行维护费370,487.28元、其他交通费用456,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县人民政府办公室资产总额39,085,997.46元，其中，流动资产19,911,982.86元，固定资产19,173,904.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,452,175.02元，其中:流动资产增加1,232,841.36元，固定资产增加219,333.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无

形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额32,200.00元，其中：政府采购货物支出32,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表附表12-5）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400143401111