监督索引号53052400143401000

昌宁县人民政府办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昌宁县人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分昌宁县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

9.督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

10.负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

12.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

13.负责县人民政府机关行政后勤工作。

14.负责全县涉外事宜管理。

15.办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，县人民政府办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，坚持“高效、标准、规范、专业”的工作要求，着力推进“三办三服务”工作上水平，为全县高质、高速运转提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制25人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员25人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆36辆。

第二部分 昌宁县人民政府办公室2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 昌宁县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民政府办公室部门2019年度收入合计12,738,913.01元。其中：财政拨款收入12,375,673.01元，占总收入的97.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入363,240.00元，占总收入的2.85%。与上年对比收入合计减少3,366,989.06元，下降20.91%。减少的主要原因：

1.一般公共服务减少3,328,856.46元，减少的原因：一是机构改革人员调出，人员经费减少；二是厉行节约，压缩经费，公用经费减少；三是上级项目资金减少。

2.国防支出减少108,600.00元，减少的原因是2019年预备役未进行训练，经费减少。

3.社会保障和就业支出减少485,435.35元，减少的原因：一是机构改革人员减少，养老保险缴费支出减少；二是2019年无退休人员，未支出退休人员职业年金；三是2019年无退休人员死亡，未支出死亡抚恤金。

4.卫生健康支出增加545,902.75元，增加的原因是2019年在职人员医疗补助不再由财政统一划拨，由各单位预算并按月缴纳。

5.城乡社区支出增加10,000.00元，增加的原因是城乡统筹转户工作经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民政府办公室部门2019年度支出合计12,708,591.44元。其中：基本支出12,420,904.39元，占总支出的97.74%；项目支出287,687.05元，占总支出的2.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少3,155,802.04元，下降18.89%，减少的主要原因：

1.一般公共服务减少3,493,613.44元，减少的原因：一是机构改革人员调出，人员经费减少；二是厉行节约，压缩经费，公用经费减少；三是上级项目资金减少。

2.国防支出减少108,600.00元，减少的原因是2019年预备役未进行训练，经费减少。

3.公共安全支出增加139,864.00元，增加的原因是2018年结余的打私工作经费在2019年支出。

4.社会保障和就业支出减少149,355.35元，减少的原因：一是机构改革人员减少，养老保险缴费支出减少；二是2019年无退休人员，未支出退休人员职业年金；三是2019年无退休人员死亡，未支出死亡抚恤金。

5.卫生健康支出增加545,902.75元，增加的原因是2019年在职人员医疗补助不再由财政统一划拨，由各单位预算并按月缴纳。

6.城乡社区支出减少90,000.00元，减少的原因是城乡统筹转户工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,420,904.39元。与上年对比减少2,515,294.10元，下降16.84%，减少的主要原因：一是机构改革人员减少，人员经费减少。二是厉行节约，压缩经费，公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,006,612.08元，占基本支出的72.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,414,292.31元，占基本支出的27.49%，日常公用经费年人均支出48,088.62元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287,687.05元。与上年对比减少640,507.94元，下降16.84%，减少的主要原因：上级项目减少，主要是电子政务光纤租赁项目经费减少488,757.99元，预备役项目经费减少53,050.00元，城乡统筹转户工作经费减少90,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,365,087.44元,占本年支出合计的97.30%。与上年对比减少3,080,234.39元，下降24.91%，减少的主要原因：在职人员工资减少1,010,831.50元，政府绩效奖励资金减少1,104,400.00元，办公费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费减少231,431.84元，“农转城”工作经费等专项经费减少640,507.94元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,954,931.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。主要用于在职人员工资5,614,586.00元，奖金998,000.00元，事业人员绩效工资51,698.00元，其他社会保障缴费10,947.40元，医疗费31,500.00元；办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等公用经费支出3,091,411.36元；生活补助78,978.60.00元，奖励金610.00元；办公设备购置77,200.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出139,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于打私工作办公费13,864.00元，印刷费76,000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,674,389.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%。主要用于在职人员基本养老保险缴费818,553.64元，其他社会保障缴费（生育、工伤保险）66,285.69元。

9.卫生健康（类）支出545,902.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于行政单位医疗缴费373,524.91元，公务员医疗补助172,377.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,300,000.00元，支出决算为1,462,600.00元，完成预算的63.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,800.00元，完成预算的20.80%；公务用车购置及运行费支出决算为1,042,000.00元，完成预算的57.89%；公务接待费支出决算为399,800.00元，完成预算的99.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数837,400.00元，主要原因：因公出国由市级组织出国1人（次），未超预算；公务用车购置及运行费用，由于本年未购置新车，车辆未进行大修，未超预算；公务接待费本着厉行节约的原则未超预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少42,746.14元，下降2.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少38,200.00元，下降64.75%；公务用车购置及运行费支出决算减少346.14元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少4,200.00元，下降1.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：进一步贯彻落实《党政机关厉行节约和反对浪费条例》及中央八项规定精神，严把“三公”经费支出关。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,800.00元，占1.42%；公务用车购置及运行维护费支出1,042,000.00元，占71.24%；公务接待费支出399,800.00元，占27.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20,800.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。上级机关组织赴台湾考察学习1人次。比2018年减少38,200.00元，下降1.17%。下降的主要原因：厉行勤俭节约，严控因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,042,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,042,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于下乡、出差及公务用车服务中心外派车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年减少346.14元，下降0.03%；下降的主要原因：本年度车辆未进行大修等大额支出，运行成本下降。

3.公务接待费支出399,800.00元。其中：

国内接待费支出399,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），比2018年减少4,200.00元，下降1.04%。厉行勤俭节约，严控接待费支出。共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查、检查，招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与2018相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出3,070,788.31元，与上年对比减少432,464.13元，下降12.34%，下降的主要原因：本着厉行勤俭节约的原则，严格控制机关运行成本。其中:行政单位昌宁县人民政府办公室2019年机关运行经费支出3,070,788.31元，与上年对比减少432,464.13元，下降12.34%，下降的主要原因：本着厉行勤俭节约的原则，严格控制机关运行成本。机关运行经费主要用于办公费357,332.35元，比上年增加87,709.83元；印刷费107,900.00元，比上年增加19,219.00元；水费25,000.00元，比上年增加4,083.60元；电费10,504.29元，比上年减少30262.58元；邮电费88,022.30元，比上年增加88,022.30元；差旅费393,365.00元，比上年增加34,910.61元；因公出国（境）费用20,800.00元，比上年减少38,200.00元；维修（护）费11,900.00元，比上年减少9,465.46元；会议费71,966.00元，比上年减少20,516.00元；培训费18,000.00元，比上年增加3,648.30元；公务接待费319,800.00元，比上年减少50,748.00元；劳务费262,411.17元，比上年减少77,605.41元，工会经费130,991.20元，比上年增加36,202.49元；公务用车运行维护费1042,000.00元，比上年增加72,269.23元；其他交通费用524,300.00元，比上年减少196,950.00元；办公设备购置和信息网络及软件购置更新0.00元，比上年减少21,135.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县人民政府办公室部门资产总额28,318,048.63元，其中，流动资产18,679,141.50元，固定资产9,638,907.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,495,818.76元，其中;流动资产减少784,568.95元，固定资产减少9,711,249.81元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额77,300.00元,其中：政府采购货物支出77,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

2019年其他收入合计363,240.00元，其中:东北大学拨工作经费300,000.00元，县人社局拨公益性岗位补贴3,240.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400143401111