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昌宁县人民政府办公室2024年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3．负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4．研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6．协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

7．根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8．负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

9．督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

10．负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

11．负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

12．负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

13．负责县人民政府机关行政后勤工作。

14．负责全县涉外事宜管理。

15．办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书一股、县人民政府督查室、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足参谋助手、协调纽带、服务保障、督查落实等基本职能，坚持“学习工作化、工作学习化”，以打造一支“能干一双手、能讲一张口、能写一支笔”的干部队伍为目标，强管理、抓效能、优服务、提素质，切实保障政府工作高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制33人，工勤人员编制23人，事业编制3人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制37辆，实有车辆35辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,966,372.46元，其中：一般公共预算12,826,372.46元，政府性基金5,940,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元。

与上年对比总收入减少8,125,780.85元，减29.99%，减少的主要原因：一般公共预算拨款收入比上年减少14,165,780.85元，减52.48%，一是因在职人员减少，工资预算减少466,387.96元，减7.83%；二是人员工资减少，养老、医疗等各类保险支出预算减少489,846.13元，减25.81%；三是公用经费减少93,815元，减3.34%；四是项目支出预算减少468,260元，减15.4%。政府性基金预算5,940,000元，比上年增加5,940,000元，增100%，增加的原因：2023年农转城人员政策补助资金预算为一般公共预算拨款收入，2024年预算为政府性基金拨款收入。国有资本经营收益0元，与上年持平，与上年持平的原因：2023年和2024年本单位国有资本经营收益预算均为0元。财政专户管理资金收入0元，与上持平，与上年持平的原因：2023年和2024年本单位财政专户管理资金预算均为0元。事业收入0元，与上年持平，与上年持平的原因：2023年和2024年本单位事业收入预算均为0元。事业单位经营收入0元，与上年持平，与上年持平的原因：2023年和2024年本单位事业单位经营收入预算均为0元。上级补助收入0元，与上年持平，与上年持平的原因：2023年和2024年本单位上级补助收入预算均为0元。附属单位上缴收入0元，与上年持平，与上年持平的原因：2023年和2024年本单位附属单位上缴收入预算均为0元。其他收入200,000元，比上年增加100,000元，增100%，增加的原因：单位往来补助资金预算增加100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,766,372.46元，其中:本年收入18,766,372.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,826,372.46元，政府性基金预算财政拨款5,940,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入比上年减少8,225,780.85元，减30.47%。减少的主要原因：一般公共预算拨款收入比上年减少14,165,780.85元，减52.48%，一是因在职人员减少，工资预算减少466,387.96元，减7.83%；二是人员工资减少，养老、医疗等各类保险支出预算减少489,846.13元，减25.81%；三是公用经费减少93,815元，减3.34%；四是项目支出预算减少468,260元，减15.4%。政府性基金预算5,940,000元，比上年增加5,940,000元，增100%，增加的原因：2023年农转城人员政策补助资金预算为一般公共预算拨款收入，2024年预算为政府性基金拨款收入。国有资本经营收益0元，与上年持平，与上年持平的原因：2023年和2024年本单位国有资本经营收益预算均为0元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,966,372.46元。财政拨款安排支出18,766,372.46元，其中：基本支出16,194,132.46元，比上年减少7,757,520.85元，减少的主要原因：一般公共预算拨款支出比上年减少14,165,780.85元，减52.48%，一是因在职人员减少，工资预算减少466,387.96元，减7.83%；二是人员工资减少，养老、医疗等各类保险支出预算减少489,846.13元，减25.81%；三是公用经费减少93,815元，减3.34%；四是项目支出预算减少468,260元，减15.4%。政府性基金预算5,940,000元，比上年增加5,940,000元，增100%，增加的原因：2023年农转城人员政策补助资金预算为一般公共预算拨款收入，2024年预算为政府性基金拨款收入。项目支出2,572,240元，比上年减少368,260元，减少的主要原因：电子政务线路租赁补助经费项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行8,469,372.38元，主要用于行政人员工资、保险及公用经费等机关运转支出。

2010350 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行303,968.28元，主要用于事业人员工资、保险及公用经费支出。

2010399 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,572,240元，主要用于爱国卫生专项行动支出、对外交往联络工作支出、全县电子政务线路租赁支出、异地交流任职县级领导干部周转房租金、政府重点工作督查等。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6,400元，主要用于退休人员慰问支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出815,010.74元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤80,000元，主要用于遗属补助。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗338,768.49元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19,684.63元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助211,933.11元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,994.83元，主要用于工伤保险缴费支出。

2010899 城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,940,000元，主要用于农转城人员政策补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额770,400元，其中：政府采购货物预算50,400元、政府采购服务预算720,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计826,530元，较上年减少20,961元，下降2.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因：厉行节约，2023年和2024年度均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县人民政府办公室2024年公务接待费预算为35,458元，较上年减少26,551元，下降42.82%，国内公务接待批次为64次，共计接待320人次。

较上年减少的原因：厉行节约，以2023年决算数预算，严格控制接待范围和接待人次，减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为791,072元，较上年增加5,590元，增长0.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费791,072元，较上年增加5,590元，增长0.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因：2023年和2024年均未计划购置车辆，公务用车购置费均为0元；公务用车运行维护费增加的原因：由于本单位公务用车购置年限较长，车辆老化，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）爱国卫生专项行动补助经费。该项目的年度目标是深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生工作重要指示精神，全面落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》(国发﹝2020﹞15号)，持续推进爱国卫生“7个专项行动”深入开展，全面巩固卫生城镇创建成果，全面改善城乡人居环境。按照“灭死角、标准化、建机制、智慧化”要求，推进爱国卫生“7个专项行动”与精神文明建设、基层治理、基层党建相结合，巩固提升推进爱国卫生“7个专项行动”集中整治成效，对城乡各类面源污染进行大清除、大整治，着力消除城乡建成区、交通道路沿线、河道水库范围裸露垃圾，扎实推进村庄清洁制度化、常态化。

（二）电子政务线路租赁补助经费。该项目的年度目标是保证全县使用电子政务平台的单位党政机关协同办公系统（电子公文交换系统）和门户网站集群系统正常使用。根据2013年《昌宁县人民政府办公室关于做好电子政务平台及线路租赁费支付工作》的通知，用于支付电信公司、移动公司全县各单位电子政务线路租赁费。

（三）依法行政补助经费。该项目的年度目标是用于政府行政诉讼等工作，根据县人民政府与云南晨宇律师事务所签订的《常年法律顾问合同》支付法律顾问费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县人民政府办公室2024年机关运行经费安排27,03,449元，与上年对比减少90,170元，减少的原因：2024年预算人数减少4人，经费预算减少20,000元；公务用车减少1辆，经费预算减少50,000元；接待费减少26,551元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县人民政府办公室资产总额25,912,055.16元，其中，流动资产19,759,435.51元，固定资产6,152,619.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少339,271.94元，其中固定资产减少1,048,409.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值272,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 昌宁县人民政府办公室2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县人民政府办公室2024年部门预算公开表

监督索引号53052400143400111