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昌宁县人民政府办公室2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能

1.承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

9.督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

10.负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

12.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

13.负责县人民政府机关行政后勤工作。

14.负责全县涉外事宜管理。

15.办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书一股、县人民政府督查室、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，昌宁县人民政府办公室将立足参谋助手、协调纽带、服务保障、督查落实等基本职能，强管理、抓效能、优服务、提素质，切实保障政府工作高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制33人，工勤人员编制23人，事业编制3人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制37辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27092153.31元，其中：一般公共预算26992153.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比，增1627540.07元，同比增长6.39%，增加的主要原因：一般公共预算比上年增2047540.07元，增长8.21%，一是在职人员增资，工资预算增加864375.96元，增长16.98%；二是人员增资，养老、医疗等各类保险支出预算增加482682.99元，增长34.11%；三是工会经费预算增加4531.52元，增长4.87%；四是临时人员支出增加113061.6元，增长33.92%；五是遗属补助人员增加，预算支出增加12132元，增长23.85%；六是“援滇干部”生活补助和“农转城”人员政策补助资金预算减少23244元，下降0.18%；七是党建工作补助经费等特定目标类预算项目增加4个，项目支出预算增加594000元，增长24.28%。政府性基金预算0元，与上年持平，与上年持平的原因：2022年和2023年本单位政府性基金预算均为0元；国有资本经营收益0元，与上年持平，与上年持平的原因：2022年和2023年本单位国有资本经营收益预算均为0元；财政专户管理资金收入0元，与上持平，与上年持平的原因：2022年和2023年本单位财政专户管理资金预算均为0元；事业收入0元，与上年持平，与上年持平的原因：2022年和2023年本单位事业收入预算均为0元；事业单位经营收入0元，与上年持平，与上年持平的原因：2022年和2023年本单位事业单位经营收入预算均为0元；上级补助收入0元，与上年持平，与上年持平的原因：2022年和2023年本单位上级补助收入预算均为0元；附属单位上缴收入0元，与上年持平，与上年持平的原因：2022年和2023年本单位附属单位上缴收入预算均为0元；其他收入100000元，与上年相比减420000元，下降80.77%，下降的主要原因：西南大学等定点帮扶单位工作经费预算减少420000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26992153.31元，其中：本年收入26992153.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26992153.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增2047540.07元，同比增长8.21%，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加2047540.07元，一是在职人员增资，工资预算增加864375.96元，增长16.98%；二是人员增资，养老、医疗等各类保险支出增加预算482682.99元，增长34.11%；三是工会经费预算增加4531.52元，增长4.87%；四是临时人员支出增加113061.6元，增长33.92%；五是遗属补助人员增加，预算支出增加12132元，增长23.85%；六是人员减少，“援滇干部”生活补助和“农转城”人员政策补助资金预算减少23244元，下降0.18%；七是党建工作补助经费等特定目标类预算项目增加4个，项目支出预算增加594000元，增长24.28%。政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，与上年持平的原因：2022年和2023年政府性基金预算财政拨款预算均为0元；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，与上年持平的原因：2022年和2023年国有资本经营收益财政拨款预算均为0元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入100000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减420000元，同比增下降80.77%，下降的主要原因：西南大学等定点帮扶单位工作经费预算减少420000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27092153.31元。财政拨款安排支出26992153.31元，其中：基本支出23951653.31元，与上年对比增1453540.07元，同比增长6.46%，一是在职人员增资，工资预算增加864375.96元，增长16.98%；二是人员增资，养老、医疗等各类保险支出增加预算482682.99元，增长34.11%；三是工会经费预算增加4531.52元，增长4.87%；四是临时人员支出增加113061.6元，增长33.92%；五是遗属补助人员增加，预算支出增加12132元，增长23.85%；六是人员减少，“援滇干部”生活补助和“农转城”人员政策补助资金预算减少23244元，下降0.18%。项目支出3040500元，与上年对比增594000元，增长24.28%，增加的主要原因：党建工作补助经费等项目增加4个，增加594000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出安排23951653.31元，其中：人员经费7848101.21元；公用经费3350820.1元；对个人和家庭补助经费12752732元。

2.项目支出安排情况。

2023年项目支出安排12个项目，资金共计3040500元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20000元；专项业务类项目11个，资金共计3020500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301 行政运行9157368.24元，主要用于行政人员工资、保险及公用经费等机关运转支出。

2010350 事业运行177370.26元，主要用于事业人员工资、保险及公用经费支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3040500元，主要用于爱国卫生专项行动支出、对外交往联络工作支出、全县电子政务线路租赁支出、异地交流任职县级领导干部周转房租金、政府重点工作督查等。

2080501 行政单位离退休6800元，主要用于退休人员慰问支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出880704.81元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出360000元，主要用于职业年金缴费支出。

2080801 死亡抚恤63000元，主要用于遗属补助。

2089999其他社会保障和就业支出12665160元，主要用于农转城人员政策补助资金支出。

2101101 行政单位医疗377754.34元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗11215.05元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助242518.6元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出9762.01元，主要用于工伤保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出安排1个项目，资金共计100000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计100000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额1099900元，其中：政府采购货物预算129900元、政府采购服务预算970000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计847491元，较上年减少1412509元，下降62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因：厉行节约，2023年度无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县人民政府办公室2023年公务接待费预算为62009元，较上年减少337991元，下降84.5%，国内公务接待批次为85次，共计接待500人次。

比上年减少的原因：厉行节约，以2023年决算数预算，严格控制接待范围和接待人次，减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为785482元，较上年减少1014518元，下降56.36%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费785482元，较上年减少1014518元，下降56.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

公务用车购置费与上年持平的原因：2022年和2023年均未计划购置车辆，公务用车购置费均为0元。公务用车运行维护费减少的原因：2022年以36辆公务用车每辆50000元预算合计1800000元，2023年厉行节约，减少公务用车运行维护费支出，以2022年决算数预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昌宁县人民政府办公室共预算项目13个，其中重点项目1个，绩效目标情况为：

（一）项目名称：爱国卫生专项行动补助经费。

（二）立项依据：中共昌宁县委办公室昌宁县人民政府办公室关于印发《2021年昌宁县“清垃圾”专项行动工作方案等9个方案》的通知（昌办发〔2021〕82号）。

（三）项目实施单位：昌宁县人民政府办公室。

（四）项目基本概况：为深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生工作重要指示精神，全面落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》(国发﹝2020﹞15号)，持续推进爱国卫生“7个专项行动”深入开展，全面巩固卫生城镇创建成果，全面改善城乡人居环境。

（五）项目实施内容：按照“灭死角、标准化、建机制、智慧化”要求，推进爱国卫生“7个专项行动”与精神文明建设、基层治理、基层党建相结合，巩固提升推进爱国卫生“7个专项行动”集中整治成效，

（六）资金安排情况：爱国卫生专项行动补助经费预算200000元。

（七）项目实施计划：

一是用于爱国卫生“7个专项行动”专项经费支出150000元；二是保障爱国卫生“7个专项行动”指挥部工作正常运转办公经费50000元。

（八）项目实施成效：对城乡各类面源污染进行大清除、大整治，着力消除城乡建成区、交通道路沿线、河道水库范围裸露垃圾，扎实推进村庄清洁制度化、常态化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2800000元，与上年持平，占基本支出的11.69％，持平的原因：2023年预算人数与车辆预算数与2022年一致，机关运行经费预算一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县人民政府办公室资产总额26251327.1元，其中，流动资产19050298.23元，固定资产7201028.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少234125.15元，其中：流动资产减少12613.49元，固定资产减少221511.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值376441元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县人民政府办公室2023年部门预算表

（具体详见附件1）

附件1：昌宁县人民政府办公室2023年部门预算公开表

附件2：昌宁县人民政府办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400143400111