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昌宁县人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分 昌宁县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

9.督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

10.负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

12.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

13.负责县人民政府机关行政后勤工作。

14.负责全县涉外事宜管理。

15.办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书一股、县人民政府督查室、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，昌宁县人民政府办公室将继续坚持“高效、标准、规范、专业、细致”的工作要求，以打造一支“能干一双手、能讲一张口、能写一支笔”的干部队伍为目标，着力推进“三办三服务”工作上水平，为全县高质、高速运转提供强有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制33人，工勤人员编制23人，事业编制3人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制37辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2546.46万元，其中：一般公共预算2494.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入52.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加362.67万元，增长16.61%，增加的主要原因：一是由于人员调出在职人员人数减少，工资及公务交通补贴支出预算减少24.98万元，下降4.68%；各类保险支出预算减少2.39万元，下降1.66%。二是人数减少，公用经费预算减少1.28万元，下降0.44%。三是临时人员工资比上年增加0.69万元，增长10.62%。四是遗属补助、援滇干部生活补助和“农转城”人员政策补助资金预算增加，对个人和家庭的补助增加90.99万元，增长7.68%。五是项目支出预算比上年增加296.65万元，增长100%。

与上年对比部门一般公共预算财政拨款增加310.67万元，增长14.23%，增加的主要原因：一是由于人员调出在职人员人数减少，工资及公务交通补贴支出预算减少24.98万元，下降4.68%，各类保险支出预算减少2.39万元，下降1.66%。二是人数减少，公用经费预算减少1.28万元，下降0.44%。三是临时人员工资比上年增加0.69万元，增长10.62%。四是遗属补助、援滇干部生活补助和“农转城”人员政策补助资金预算增加，对个人和家庭的补助增加90.99万元，增长7.68%。五是项目支出预算比上年增加244.65万元，增长100%。

政府性基金预算0.00万元，与上年持平，与上年持平的原因：2021年和2022年本单位政府性基金预算均为0.00万元；国有资本经营收益0.00万元，与上年持平，与上年持平的原因：2021年和2022年本单位国有资本经营收益预算均为0.00万元；事业收入0.00万元，与上年持平，与上年持平的原因：2021年和2022年本单位事业收入预算均为0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，与上年持平，与上年持平的原因：2021年和2022年本单位事业单位经营收入预算均为0.00万元；其他收入52.00万元，与上年相比增加52.00万元，增长100%，增加的主要原因：2021年本单位无其他收入预算，2022年其他收入预算为52.00万元；上年结转0.00万元，与上年持平，与上年持平的原因：2021年和2022年本单位上年结转预算均为0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2494.46万元，其中:本年收入2494.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2494.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款增加310.67万元，增长14.23%，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加预算：一是由于人员调出在职人员人数减少，工资及公务交通补贴支出预算减少24.98万元，下降4.68%，各类保险支出预算减少2.39万元，下降1.66%。二是人数减少，公用经费预算减少1.28万元，下降0.44%。三是临时人员工资比上年增加0.69万元，增长10.62%。四是遗属补助、援滇干部生活补助和“农转城”人员政策补助资金预算增加，对个人和家庭的补助增加90.99万元，增长7.68%。五是项目支出预算增加244.65万元，增长100%。政府性基金预算财政拨款0.00万元，与上年持平，与上年持平的原因：2021年和2022年政府性基金预算财政拨款预算均为0.00万元；国有资本经营收益财政拨款0.00万元，与上年持平，与上年持平的原因：2021年和2022年国有资本经营收益财政拨款预算均为0.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2546.46万元。包括财政拨款支出2494.46万元，其他支出（单位资金）52.00万元。

其中：基本支出2249.81万元，与上年对比增加66.02万元，增加的主要原因：一是由于人员调出在职人员人数减少，工资及公务交通补贴支出预算减少24.98万元，下降4.68%，各类保险支出预算减少2.39万元，下降1.66%。二是人数减少，公用经费预算减少1.28万元，下降0.44%。三是临时人员工资比上年增加0.69万元，增长10.62%。四是遗属补助、援滇干部生活补助和“农转城”人员政策补助资金预算增加，对个人和家庭的补助增加90.99万元，增长7.68%。项目支出244.65万元，与上年对比增加244.65万元，增长100%，增加的主要原因：2021年无项目支出预算，2022年项目支出预算244.65万元。

其他支出（单位资金）增加52.00万元，与上年对比增加52.00万元，增长100%，主要原因为本年度新增单位资金其他支出项目类预算52.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行818.51万元。

2.2010350事业运行22.29万元。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出244.65万元，

4.2080501行政单位离退休0.68万元。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.47万元。

6.2089999其他社会保障和就业支出1268.86万元。

7.2101101行政单位医疗39.97万元。

8.2101102事业单位医疗1.83万元。

9.2101103公务员医疗补助23.20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2249.81万元。

（1）工资和福利支出606.94万元，其中：30101基本工资183.44万元、31012津贴补贴260.81万元、30103奖金15.29万元、30107绩效工资5.90万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费74.47万元、30110职工基本医疗保险缴费41.47万元、30111公务员医疗补助缴费23.21万元、30112其他社会保障缴费2.02万元、30307医疗费补助0.33万元。

（2）商品和服务支出366.82万元，其中：30201办公费9.50万元、30202印刷费3.00万元、30205水费2.00万元、30206电费4.50万元、30212因公出国（境）费用6.00万元、30215会议费35.00万元、30217公务接待费40.00万元、30226劳务费33.33万元、30228工会经费9.31万元、30231公务用车运行维护费180.00万元、30239其他交通费用43.50万元、30299其他商品和服务支出0.68万元。

（3）对个人和家庭补助支出1276.05万元，其中：30304抚恤金5.09万元，30305生活补助1270.96万元。

2.项目支出244.65万元，其中：30201办公费23.00万元、30207邮电费164.65万元、30211差旅费40.00万元、30213维修（护）费5.00万元、30226劳务费2.00万元、31002办公设备购置10.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226.00万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为6.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年持平的原因：2022年计划安排因公出国（境）费1人次，预算支出6.00万元，与2021年对比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县人民政府办公室2022年公务接待费预算为40.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约180次，共计接待约4800人次。

与上年持平的原因：2022年预算公务接待人次与公务接待费与2021年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为180.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费180.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

与上年持平的原因：一是2021年和2022年均未计划购置车辆，公务用车购置费均为0.00万元。二是2022年实有车辆36辆，与2021年对比无变化，按照0.50万元/辆的经费预算合计公务用车运行维护费180.00万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年预算项目共8个，其中重点项目1个，重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件2）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县人民政府办公室2022年机关运行经费安排280.00万元，与上年对比减少1.50万元，下降0.53%，减少的主要原因：由于人员调动减少3人，办公经费预算减少1.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县人民政府办公室资产总额3828.45万元，其中，流动资产1906.29万元，固定资产1922.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少80.15万元，其中流动资产减少84.92万元，固定资产增加4.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截止至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县人民政府办公室2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县人民政府办公室2022年部门预算表

            2.昌宁县人民政府办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400143400111