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昌宁县人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

9.督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

10.负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

12.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

13.负责县人民政府机关行政后勤工作。

14.负责全县涉外事宜管理。

15.办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县人民政府办公室内设10个机构：秘书一股、县人民政府督查室、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

（三）重点工作概述

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，县人民政府办公室将坚持“学习工作化、工作学习化”，以打造一支“能干一双手、能讲一张口、能写一支笔”的干部队伍为目标，以“高开稳走、高开稳进”为总基调，着力推进“三办三服务”工作上水平，较好发挥了“智囊团”“调节阀”“加速器”作用，为全县高质、高速运转提供强有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制58人，事业编制3人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制37辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2183.79万元，其中：一般公共预算2183.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加239.99万元，增长12.35%，增加的主要原因：一是由于人员调出人数减少，工资福利支出预算相应减少38.12万元，下降5.69%。二是人数减少，公用经费预算减少2.91万元，下降0.79%。三是“农转城”人员政策补助资金预算增加，对个人和家庭的补助增加281.02万元，增长31.08%。

与上年对比部门一般公共预算财政拨款增加239.99万元，增长12.35%，增加的主要原因：一是由于人员调出人数减少，工资福利支出预算相应减少38.12万元，下降5.69%。二是人数减少，公用经费预算减少2.91万元，下降0.79%。三是“农转城”人员政策补助资金预算增加，对个人和家庭的补助增加281.02万元，增长31.08%；政府性基金预算0万元，与上年持平，主要原因：2020年和2021年本单位政府性基金预算均为0.00万元；国有资本经营收益0.00万元，与上年持平，主要原因：2020年和2021年本单位国有资本经营收益预算均为0.00万元；事业收入0.00万元，与上年持平，主要原因：2020年和2021年本单位事业收入预算均为0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，与上年持平，主要原因：2020年和2021年本单位事业单位经营收入预算均为0.00万元；其他收入0.00万元，与上年持平，主要原因：2020年和2021年本单位其他收入预算均为0.00万元；上年结转0.00万元，与上年持平，主要原因：2020年和2021年本单位上年结转预算均为0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2183.79万元，其中:本年收入2183.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2183.79万元（本级财力2183.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加239.99万元，增长12.35%，增加的主要原因：一是由于人员调出人数减少，工资福利支出预算相应减少38.12万元，下降5.69%。二是人数减少，公用经费预算减少2.91万元，下降0.79%。三是“农转城”人员政策补助资金预算增加，对个人和家庭的补助增加281.02万元，增长31.08%。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平，主要原因：2020年和2021年本单位政府性基金预算均为0.00万元；国有资本经营收益财政拨款0.00万元，与上年持平，主要原因：2020年和2021年本单位国有资本经营收益预算均为0.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2183.79万元。财政拨款安排支出2183.79万元，其中：基本支出2183.79万元，与上年对比增加239.99万元，增长12.35%，基本支出增加的主要原因：一是由于人员调出人数减少，工资福利支出预算相应减少38.12万元，下降5.69%。二是人数减少，公用经费预算减少2.91万元，下降0.79%。三是“农转城”人员政策补助资金预算增加，对个人和家庭的补助增加281.02万元，增长31.08%；项目支出0.00万元，与上年对比持平，项目支出与上年持平的主要原因：2020年和2021年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行863.98万元，主要用于人员类支出497.63万元，其中：人员工资支出472.58万元、奖金15.92万元、社会保障缴费2.64万元（工伤保险及失业保险缴费）、对个人和家庭的补助支出6.49万元；运转类366.35万元，其中：公车购置及运行费180.00万元、公务接待费40.00万元、因公出国境经费6.00万元、会议费35.00万元、公务交通补贴45.42万元、工会经费9.77万元、劳务费29.64万元、其他因公支出20.52万元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.16万元。

3.2089901其他社会保障和就业支出1178.56万元。

4.2101101行政单位医疗41.76万元。

5.2101102事业单位医疗1.78万元。

6.2101103公务员医疗补助19.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资和福利支出632.40万元，其中：30101基本工资191.08万元、31012津贴补贴275.73万元、30103奖金15.92万元、30107绩效工资5.78万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费78.16万元、30110职工基本医疗保险缴费43.54万元、30111公务员医疗补助缴费19.54万元、30112其他社会保障缴费2.65万元。

2.商品和服务支出366.33万元，其中：30201办公费8.50万元、30205水费0.50万元、30206电费2.00万元、30207邮电费4.50万元、30211差旅费5.00万元、30212因公出国（境）费用6.00万元、30215会议费35.00万元、30217公务接待费40.00万元、30226劳务费29.64万元、30228工会经费9.77万元、30231公务用车运行维护费180.00万元、30239其他交通费用45.42万元。

3.对个人和家庭补助支出1185.06万元（30305生活补助1185.06万元），其中：“农转城”人员政策补助资金1178.56万元、援滇干部生活补助2.16万元、遗属补助4.34万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226.00万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为6.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年持平的原因：2021年计划安排因公出国（境）费1人次，预算支出6.00万元，与2020年对比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县人民政府办公室2021年公务接待费预算为40.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为180次，共计接待4800人次。

与上年持平的原因：2021年预算公务接待人次与公务接待费与2020年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为180.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费180.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

与上年持平的原因：一是2020年和2021年均未计划购置车辆，公务用车购置费均为0.00万元。二是2021年实有车辆36辆，与2020年对比无变化，按照0.5万元/辆的经费预算合计公务用车运行维护费180.00万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县人民政府办公室2021年机关运行经费安排281.50万元，与上年对比减少2.00万元，下降0.71%，减少的主要原因：由于人员调动减少4人，办公经费预算减少2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县人民政府办公室2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1．昌宁县人民政府办公室2021年部门预算公开表

2．昌宁县人民政府办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400143400111