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昌宁县人民政府办公室2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

9.督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

10.负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

12.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

13.负责县人民政府机关行政后勤工作。

14.负责全县涉外事宜管理。

15.办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县人民政府办公室内设10个机构：秘书一股、县人民政府督查室、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

（三）重点工作概述

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，县人民政府办公室将大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，坚持“高效、标准、规范、专业”的工作要求，着力推进“三办三服务”工作上水平，为全县高质、高速运转提供强有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制58人，事业编制3人。在职实有57人，其中： 财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制37辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1943.80万元，其中：一般公共预算财政拨款1943.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入增加50.26万元，增长2.65%，增加的主要原因：一是由于机构改革人员减少，工资福利支出相应减少207.08万元，下降23.59%。二是商品服务支出减少32.13万元，下降8.00%。三是对个人和家庭的补助增加289.49万元，增长47.10%。其中一般公共预算财政拨款增加50.26万元，增长2.65%，增加的主要原因：一是由于机构改革人员减少，工资福利支出相应减少207.08万元，下降23.59%。二是商品服务支出减少32.13万元，下降8.00%。三是对个人和家庭的补助增加289.49万元，增长47.10%；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；事业单位经营收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平；上年结转预算0.00元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1943.80万元，其中:本年收入1943.80万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1943.80万元（本级财力1943.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元)，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加50.26万元，增长2.65%，增加的主要原因：一是由于机构改革人员减少，工资福利支出相应减少207.08万元，下降23.59%。二是商品服务支出减少32.13万元，下降8.00%。三是对个人和家庭的补助增加289.49万元，增长47.10%。其中本年收入增加50.26万元，增长2.65%，增加的主要原因：一是由于机构改革人员减少，工资福利支出相应减少207.08万元，下降23.59%。二是商品服务支出减少32.13万元，下降8.00%。三是对个人和家庭的补助增加289.49万元，增长47.10%；上年结转与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加50.26万元，增长2.65%，增加的主要原因：一是由于机构改革人员减少，工资福利支出相应减少207.08万元，下降23.59%。二是商品服务支出减少32.13万元，下降8.00%。三是对个人和家庭的补助增加289.49万元，增长47.10%；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0.00元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1943.80万元。财政拨款安排支出1943.80万元，其中：基本支出1943.80万元，与上年对比增加50.26万元，增长2.65%，增加的主要原因：一是由于机构改革人员减少，工资福利支出相应减少207.08万元，下降23.59%。二是商品服务支出减少32.13万元，下降8.00%。三是对个人和家庭的补助增加289.49万元，增长47.10%；基本支出中，工资福利支出670.52万元、商品服务支出369.24万元、对个人和家庭的补助904.04万元；项目支出0.00万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行894.43万元，主要用于人员类支出525.19万元，其中：人员工资支出518.43万元、社会保障缴费2.18万元（工伤保险及失业保险缴费）、对个人和家庭的补助支出4.58万元；运转类369.24万元，其中：公车购置及运行费180.00万元、因公出国境经费6.00万元、公务接待费40.00万元、公务交通补贴47.94万元、工会经费10.37万元、其他因公支出84.93万元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.95万元。

3.2089901其他社会保障和就业支出899.46万元（农转城人员经费）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1943.80万元，项目支出0.00万元。基本支出如下：

1.工资福利支出670.52万元，其中：基本工资200.24万元、津贴补贴295.73万元、奖金16.68万元、绩效工资5.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.95万元、职工基本医疗保险缴费46.22万元、公务员医疗补助缴费20.74万元、其他社会保障缴费2.18万元。

2.商品和服务支出369.24万元，其中：办公费5.50万元、印刷费2.00万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费10.00万元、差旅费2.00万元、因公出国（境）费用6.00万元、会议费35.00万元、公务接待费40.00万元、劳务费27.43万元、工会经费10.37万元、公务用车运行维护费180.00万元、其他交通费用（公务用车补贴）47.94万元。

3.对个人和家庭的补助（生活补助）904.04万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226.00万元，较上年减少4.00万元，下降1.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少的原因为厉行节约、压减支出，比上年减少预算4万元。

（二）公务接待费

昌宁县人民政府办公室2020年公务接待费预算为40.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为260次，共计接待4800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为180.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费180.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县人民政府办公室2020年机关运行经费安排283.50万元，与上年对比减少4.00万元，下降1.43%，主要原因为机构改革人员减少8人，办公经费减少预算4.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县人民政府办公室2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400143400111