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昌宁县机关事务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分昌宁县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昌宁县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县机关事务管理局是昌宁县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

3.负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照县级机关财务管理有关规章制度，提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责县级机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责县级机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责县级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级机关办公用房大中修项目的审核。负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级机关及所属单位的用地管理工作。承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。指导并监督办公区、县级干部住宅区等服务保障工作。

7.承担县级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责拟订县级机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。监督执行县级党政机关公务用车管理制度。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级机关公务用车集中采购。负责县级机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担昌宁县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责保障全县机关单位公务、接待、集体活动用车服务。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.公务用车管理深入推进。组织召开公务用车管理领导小组会议1次，申报购置公务用车39辆，新增特种专业技术用车编制58个。全力做好事业单位公务用车制度改革车辆一张网工作，将改革后事业单位保留业务车31辆全部纳入全省一张网管理，并网率100%。

2.成功创建了昌宁三中1家省级节约型公共机构示范单位，今年全市独家完成省级节约型机关创建工作，为明年创建国家级节约型机关申报夯实基础。

3.贯彻落实《保山市党政机关办公用房管理实施细则》，开展办公用房年度监督检查，规范和加强了全县办公用房管理工作，全共开展党政机关办公用房监督检查2次，对全县党政机关进行了全覆盖监督检查。

4.严格落实标准细致提供国内公务接待指导服务。一是进一步强化国内公务接待政策落地生根，加强全县公务接待人工作人员培训，认真传达学习《保山市党政机关国内公务接待监督检查实施办法（试行）》及《昌宁县党政机关国内公务接待管理实施办法》等重要文件，全年共开展培训1次参加人员100余人。二是开展国内公务接待监督检查，今年7月14日至7月15日、9月21日至9月26日对全县党政机关公务接待进行全覆盖监督检查2次，全县党政机关公务接待进一步规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县机关事务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昌宁县机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县机关事务管理局2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县机关事务管理局2020年度收入合计697438.37元。其中：财政拨款收入697438.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加401034.77元，增长135.30%，主要原因分析为昌宁县机关事务管理局是2019年3月份机构改革成立的新单位，2019年3月份才纳入部门经济预算管理，2019年年初没有预算经费。

二、支出决算情况说明

昌宁县机关事务管理局2020年度支出合计687438.37元。其中：基本支出619602.57元，占总支出的90.13％；项目支出67835.80元，占总支出的9.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加391034.77，增长131.93%，主要原因分析为昌宁县机关事务管理局是2019年3月份机构改革成立的新单位，2019年3月份才纳入部门经济预算管理，2019年年初没有预算经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县机关事务管理局正常运转的日常支出619602.57元。与上年对比增加323198.97元，增长109.04%，主要原因分析为昌宁县机关事务管理局是2019年3月份机构改革成立的新单位，2019年3月份才纳入部门经济预算管理，2019年年初没有预算经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出497081.64元，占基本支出的80.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费122520.93元，占基本支出的19.77％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县机关事务管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67835.80元。与上年对比增加67835.80元，增长100%，主要原因分析为昌宁县机关事务管理局于2019年机构改革后成立，2019年没有纳入年初部门预算管理。

具体项目开支及开展工作情况：

(1)严格落实疫情防控常态化管理制度，今年2月开始先后购买消毒粉、84消毒液、喷雾器、体温计、口罩等消毒消毒器材设备，认真落实消毒要求，定期开展消毒工作，确保县委县政府机关大院疫情防控各项工作落到实处，疫情防控开始至今，共投入疫情防控资金14860元。

(2)认真做好机关大院环境卫生、园林绿化、日常维修、水电供应等工作，为领导和机关工作人员创造了良好的工作环境。2020年先后多次组织对大院树木、草坪进行修剪整理、喷水农药、施肥等，加强水管管网、厕所、卫生间等基础设施建设，共投入人力近100余人次，资金49722.80元，大院更加美观整洁。

(3)抓实学习教育，筑牢思想防线。牢牢把握“不忘初心、牢记使命”主题教育总要求、目标任务和方法步骤，紧密结合机关事务工作实际，坚持党组带头，突出为民服务解难题，坚持“四个贯穿”，高标准、高质量、创造性开展主题教育，学习教育收获明显，“四个机关”打造取得初步成效,积极订阅党报党刊支出3253元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出687438.37元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加391034.77元，增长131.93%，主要原因分析为昌宁县机关事务管理局于2019年机构改革后成立，2019年没有纳入年初部门预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出559056.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于事业运行经费支出，主要包括事业单位人员工资、工伤生育保险、失业保险、办公费、工会经费及临时工工资支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出62669.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险（单位部分）缴费支付62669.44元；

9.卫生健康（类）支出65712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于支付事业单位基本医疗保险（单位部分）、大病保险（单位部分）缴费支出35144.32元；支付事业单位公务员医疗补助15707.68元；支付突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金支出）14860元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2500.00元，支出决算为2130.00元，完成预算的85.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2130.00元，完成预算的85.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1423.00元，增长201.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1423.00元，增长201.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为昌宁县机关事务管理局于2019年机构改革后成立，2019年没有纳入年初部门预算管理,2019年7月才开始正式运行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2130.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

4.公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

5.公务接待费支出2130.00元。其中：

国内接待费支出2130.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市机关事务管理局调研节能减排工作、开展基层车改工作专题调研、开展机关事务工作综合督查、开展2019-2020年节约型公共机构示范创建单位和能效领跑者初评验收工作，共计接待批次4次，接待人次17人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县机关事务管理局2020年机关运行经费支出0元，与上年持平。其中：行政单位0单位，2020年机关运行经费支出0元，与上年持平；参照公务员法管理事业单位0单位，2020年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县机关事务管理局资产总额108570.76元，其中，流动资产90593.50元，固定资产17977.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13873.14元，其中固定资产减少3686.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1440000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1440000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

项目绩效自评报告详见附表（附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400171601111