一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

（2）负责编制全县防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。

（3）管理全县地震监测预报工作。负责对全县地震监测台站和地震群测群防工作实行行业管理。负责制定全县震情跟踪工作方案并组织实施，落实震情跟踪工作责任制。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）负责全县建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价工作，协助开展减隔震技术推广应用、地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

（5）负责全县地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全县地震灾害风险调查分析。参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。参与上级地震部门开展地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（6）负责全县防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避险和自救互救能力。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（8）有关职责分工。一是与昌宁县应急管理局的有关职责分工。昌宁县地震局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向县委、县政府报告震情；昌宁县应急管理局负责地震灾害应急救援工作。二是与昌宁县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等建设工程主管部门的有关职责分工。昌宁县地震局负责建设工程抗震设防要求审核，参与抗震设防要求监管；昌宁县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等建设工程主管部门负责建设工程抗震设计、施工、验收。

2.机构情况

昌宁县地震局是昌宁县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。内设办公室、监测预报股、震害防御股等3个机构。

3.人员情况

昌宁县地震局事业编制8名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数2名：副局长2名；股所级领导职数3名。

现有人数7人（其中副局长两名，专业技术人员5名）

（二）部门绩效目标的设立情况

（1）管理维护好现有地震监测和信息网络设施，确保设备正常运转，提高监测质量。

（2）不断推进“三网一员”建设，落实人员报酬，确保地震群策群防各项工作要求落实到位。

（3）制定震情跟踪工作方案，细化工作措施，明确工作责任，落实震情会商、地震宏观微核实与报告等相关工作制度，圆满完成年度震情跟踪工作任务。

（4）协调推进永昌高速公路地震安全性评价工作。

（5）加快推进部门权责清单清理和事项要素完善，尽快依法开展相应的行政审批、监督检查和政务服务工作。

（6）按照省、市要求，组织完成辖区内建设工程地震安全监管检查工作。

（7）制定宣传工作方案，抓好特殊时段和日常防震减灾科普宣传工作。

（8）完成第一次全国自然灾害风险普查任务摸底和钻孔数据录入工作。

（10）开展地震应急救援第一响应人培训。

（11）完成地震应急预案修订，做好地震应急处置工作。

（12）认真完成各级交办的扶贫、创卫等其他工作任务。

（三）部门整体收支情况

2021年初预算数100.06万元，实际收入102.05万元，其中：事业运行14.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.95万元,事业单位医疗1.78万元，公务员医疗补助1.07万元，就业补助2.00万元，地震监测预报2.00万元，地震事务77.77万元。

2021年度总支出102.25万元，其中：事业运行14.48万元，机关事业单位职业年金3.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.95万元, 事业单位医疗1.78万元，公务员医疗补助1.07万元，就业补助2.20万元，地震监测预报2.00万元，地震事务77.77万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.初步建立以资产需求预算为核心的财务预算制度，财务预算管理的基本要点就在于财务预算，没有财务预算就谈不上财务预算管理和财务控制。

2.建立各项财务预算管理基础工作制度，各项财务预算管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、财产物资管理及清查盘点制度、财务预算制度和财务分析制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

见部门整体支出绩效自评表

（三）自评组织过程

为加强单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《昌宁县财政局关于2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）的通知要求。我单位成立财政支出绩效评价工作领导小组，集中力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2021度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县地震局制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。其中基本支出83.57万元，预算能够保障机构正常运转，项目支出18.68万元。

（二）过程情况分析

昌宁县地震局本年度预算调整数与预算数的比率=100%；实际支付进度与既定支付进度的比率=100%；本年度结转结余总额与支出预算数的比率=100%；本年度无结转结余资金；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率≤100%；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率≤100%；本年度实际政府采购金额与年初府采购预算的比率=100%；为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；基础信息完善；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率=100%。

（三）产出情况分析

昌宁县地震局履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率=100%；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率=100%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率=100%；年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100%。

（四）效果情况分析

昌宁县地震局履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响评价为好；服务对象对部门履职效果的满意程度评价为好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）整改情况

牢固树立绩效管理理念，建立健全预算绩效管理规章制度，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合。加强政策学习，积极参加财政举办的业务培训，提高预算绩效管理水平。

五、绩效自评结果应用

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为95分。按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级、县级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

六、主要经验及做法

通过扎实有效的开展绩效自评工作，绩效自评工作组织领导更加有力、地震监测与应急基础得到夯实、震情跟踪监测科学严密、震害防御能力进一步提升、地震应急准备充分、防震减灾科普知识宣传深入持久、地震科技支撑与创新取得突破，为全县经济社会跨越发展的战略实施提供了地震安全保障，2021年防震减灾资金达到了预期的效果。但我县是云南省内地震活动频繁、灾害严重的地区之一，地震灾害已经成为影响 我县经济社会发展的主要的自然灾害。我县是贫困县，经济欠发达，地震监测预报基础薄弱，社会震灾防御能力不强，地震应急处置水平有待提升。

七、其他需说明的情况

没有其他需要说明的问题。

附件：昌宁县地震局2021年度部门整体支出绩效自评表

昌宁县地震局

2021年6月10日