昌宁县搬迁安置办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（2）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（3）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（4）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（5）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（6）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（7）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（8）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（9）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况

根据《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发﹤昌宁县搬迁安置办公室职能配置内设机构和人员编制方案﹥的通知》（昌办发〔2019〕86号）规定，县搬迁安置办内设5个机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。县搬迁安置办核定事业编制24名。正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数3名：副主任3名。股所级领导职数5名。

3.人员情况

县搬迁安置办2023年末实有人员编制23人。其中：行政人员0人，行政职能事业3人，事业人员20人。退休2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

县搬迁安置办2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标

一是设定合理、明确的目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务情况；绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对移民发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

2.部门绩效具体目标

一是履职效益明显方面。严格资金使用渠道，确保资金专款专用。大中型水库移民后期扶持项目稳步推进。移民对后期扶持政策实施满意度逐步提高。严格控制三公经费的使用，发挥资金最大效能。

二是预算配置科学方面。科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划有安排，运转的基本支出得到足额保障。合理安排后期扶持项目重点支出。严格控制三公经费的使用，厉行节约，做到按照要求、符合程序、严格把关。

三是预算执行有效方面。按财政下达的年初预算各分类执行，年中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严控结转结余。严格控制三公经费的使用，不超规，不超标。

四是预算管理规范方面。建立健全预算管理制度并按规定严格落实。对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。按资产管理制度申批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（三）部门整体收支情况

1.2023年度总收入19613848.77元，其中：事业运行2346023.84元，占总收入11.96%，行政单位离退休800.00元，占总收入0.004%，行政单位医疗392.00元，占总收入0.002%，机关事业单位基本养老保险缴费支出225427.52元,占总收入1.15%， 事业单位医疗159654.73元，占总收入0.81%，公务员医疗补助85255.12元，占总收入0.43%，机关事业单位职业年金缴费支出8621.51元，占总收入0.04%，其他行政事业单位医疗支出4216.32元，占总收入0.02%，移民后期扶持直补资金5146800.00元，占总收入26.24%，大中型水库移民后期扶持资金支出11636657.73元，占总收入59.32%。

2.2023年度总支出19613848.77元。基本支出2830391.04元，占总支出的14.43%，其中：事业运行2346023.84元，占总支出11.96%，行政单位离退休800.00元，占总支出0.004%，行政单位医疗392.00元，占总支出0.002%，机关事业单位基本养老保险缴费支出225427.52元，占总支出1.15%，事业单位医疗159654.73元，占总支出0.81%，公务员医疗补助85255.12元，占总支出0.43%，其他行政事业单位医疗支出4216.32元，占总收入0.02%，机关事业单位职业年金缴费支出8621.51元，占总收入0.04%。项目支出16783457.73元，占总支出的85.57%，其中：移民后期扶持直补资金5250900.00元（含项目补助），占总收入31.28%，大中型水库移民后期扶持资金支出11532557.73元，占总收入67.22%，维稳工作支出25.22元，占总收入1.5%。

3.“三公”经费支出情况，公务用车运行维护费30000.00元、公务接待费2387.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位实际情况，共设立一级指标3个，包括产出、效益、满意度；二级指标9个，包括时效指标、质量指标、数量指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度；三级指标15个，主要是二级指标的细化和量化。

2.制定了《昌宁县搬迁安置办公室预算管理制度》《昌宁县搬迁安置办公室财务制度》《昌宁县搬迁安置办公室资产管理制度》《昌宁县搬迁安置办公室项目管理制度》等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.根据《昌宁县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号），进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

2.通过对资金使用情况、管理情况、绩效目标设立及完成情况的衡量，了解资金的使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，检验资金的支出效率和使用效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

3.更好的控制公共支出成本。

（二）自评组织过程

主要领导及时对此项工作进行了统一的安排布置，明确由综合股牵头，各相关股室配合开展绩效自评工作。在学习相关文件精神、分析相关要求的基础上，制定了本单位绩效自评标准。通过查看资料、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的方法，对单位2023年履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等进行分析，做到了绩效自评全覆盖。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

一是按规定开展移民后期扶持人口复核和动态管理，按时按质足额发放移民直补资金3979800.00元（不含项目补助），惠及移民6629人。二是圆满完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作，招收移民学生9人；办理移民大学生教育资金补助申请63个，其中：专科生32人，本科生31人，申请补助资金40.8万元。三是年内组织完成2023年农业技能培训项目7期，共培训移民370人，其中畜禽养殖培训1个班，养老护理培训1个班，蔬菜作物种植及加工培训5个班。四是完成2022及以前年度计划的湾甸乡集镇绿化亮化、耈街乡栗木村美丽家园、珠街乡子堂村移民新村等8个项目竣工结算审核、财务审计工作以及县级验收工作。

（二）效益情况分析

2023年县搬迁安置办按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定对口股室对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标。因对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握，绩效目标设置有待提高，编制的绩效目标需更具体、更细化、更清晰、更具有可衡量性。

（三）满意度情况分析

大中型水库移民后期扶持项目的实施和完成，极大改善了库区、安置区移民群众生产生活条件，一定程度上推动了库区、安置区经济社会发展的发展，提高了移民群众对后期扶持政策实施的满意度。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是绩效管理人员缺乏专业知识和丰富的工作经验，导致规范管理有盲点，绩效管理结果出现偏差，绩效管理工作还有待提高。二是受经济下行的影响，年度项目资金无法正常拨付，存在跨年度支付、不能足额支付、支付滞后等情况，导致项目绩效开展困难，难以准确反映项目绩效情形。三是绩效指标还不够有的放矢，目标设定不够清晰；预算管理制度及财务管理制度不够健全。四是资金拨付完成比例低,部分项目已竣工但未及时验收。

（二）整改情况

一是健全完善预算管理制度。二是加强与财政的协调汇报，加快项目款项拨付力度。三是进一步精确年初预算，保证重点项目资金。四是对完工的项目及时验收移交。五是加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财务管理人员队伍。

五、绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，将这次绩效评价的结果作为改进工作的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度建设，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。二是不断完善单位预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规和单位实际情况，制定完善单位的预算管理制度和财务管理制度。三是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无。