2021年度昌宁县搬迁安置办公室项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）大中型水库移民后期扶持生活补助项目

1.兑付6763人移民直补资金。

（二）大中型水库移民后期扶持项目

1.实施生产开发及配套基础设施项目2个：一是小湾水电站库区大田坝镇文沧村后山至德斯立码头产业道路建设项目，硬化道路全长6.878公里，路线起点K0+000位于梁子地垭口，止点K6+878位于旱谷地。二是小湾水电站库区昌宁县珠街乡珠街村黑惠江枯水期两岸通行项目，硬化下江道路 180m、河床段道路 160m,路基宽度为 5.5 米，路面宽度 3.5河床中心架设 24m 贝雷架钢桥一座。

2.实施美丽家园基础设施项目5个：一是河西水库安置区田园镇右文社区碧云自然村美丽乡村建设项目，规划道路部分和活动广场部分，移民标志碑1块。二是小湾水电站库区珠街乡金宝村移民新村建设项目，项目规划在金宝村内完善水利配套设施，主要为新建10m³调节池1个，在金宝村内高月至下村段3.56km沿线安装50盏6.0米杆LED 40W太阳能路灯。高月水塘边硬化295.00米水泥道路，新建钢结构厂房1处，项目规划占地1376.28平方米（约2.06亩），购置预冷冷库制冷系统。三是小湾水电站昌宁库区耈街乡栗木村美丽家园建设项目，项目规划在栗木村内安装50盏LED 40W太阳能路灯，种植550株樱花树，安装移民标志碑1座。硬化2段村内路，路线全长218.00米。冷库建设规划占地983.50平方米（约1.48亩）。四是小湾水电站库区珠街乡子堂村移民新村建设项目，项目规划在子堂村内安装80盏6米杆LED 40W太阳能路灯，沿村内至江边主干道进行绿化，安装移民标志碑1座。在子堂村内完善水利配套设施，在子堂村委会旁新建1栋2层框架结构业务用房，以及附属工程太阳能路灯2盏。五是大城水库移民安置区勐统镇小勐统社区芒卡坝集镇提升改造及周边道路硬化项目，硬化道路全长4.373公里，对芒卡坝主街道进行改造，规划在芒卡坝主路上安装LED太阳能路灯21盏（40W灯源）。

3.实施美丽家园移民新村建设项目2个：一是保山市昌宁县小湾水电站库区漭水镇漭水社区黄家寨片区美丽家园·移民新村建设项目，规划在黄家寨古茶公园内新建茶文化主题建筑物，项目区规划用地7409.40平方米（约7.06亩），总建筑面积3022.00平方米，建筑基底总面积1511.00平方米，同时规划附属工程。二是保山市昌宁县河西水库安置区田园镇新城社区德馨自然村美丽家园·移民新村建设项目，新建1栋4层框架结构壮大集体经济用房1411.20平方米，建筑基底总面积361.50平方米，以及场地附属工程，规划鱼塘引水工程，以及沿线配套附属设施。

4.维稳工作经费：库区、安置区维稳工作经费支出51.38万元。

二、绩效管理工作开展情况

（一）前期准备

一是思想高度重视，认真组织学习省、市搬迁安置主管部门、县财政局关于绩效自评工作的文件精神。二是成立绩效自评工作领导小组，结合工作实际，层层落实责任，对昌宁县2021年度项目绩效自评执行情况、资金使用情况、存在问题及整改情况认真开展自评。

（二）组织过程

一是层层落实责任，明确责任分工。由主要领导主要抓，分管领导具体抓，后期扶持股、综合股等通力配合，指定专人负责。二是根据要求，通过详细查阅档案资料等方式，核实信息，整理资料，确保自评工作的有效性。三是自评工作结束后，由工作领导小组审核相关资料，并按要求报送。

（三）分析评价

经综合分析评价，昌宁县2021年大中型水库移民扶持基金基本达到预期目标，自评得分为96分。存在的主要问题是受县级财政统筹调度资金影响，部分资金拨付不及时，导致个别项目未能按要求完工，同时项目建设用地难协调，个别项目一时难以开工。在产出指标中有扣分。

三、绩效目标的实现程度及效果

1.资金到位情况分析

根据年初项目计划批复和资金下达情况，市级共下达县搬迁安置办2021年度大中型水库移民后期扶持项目资金3589.35万元，并于2021年12月底全部到位。

2.资金执行情况分析

（1）后扶人口直补资金执行情况

发放2021年直补资金405.00万元。其中：上半年6763人直补资金202.89万元，下半年6737人直补资金202.11万元，直补资金标准符合率100%。直补结余资金支付项目工程款200.49万元，支付更戛乡西米移民安置点道路亮化工程、湾甸乡上甸社区路灯建设补助、耉街乡新厂村立尾岗道路修复补助等工程。

（2）项目资金执行情况

一是严格执行年度项目计划及资金计划，全年涉及美丽家园基础设施项目5个，美丽家园移民新村建设项目2个，生产开发及基础设施建设项目2个，目前，正在审计3个，已完工未审计1个，在建3个，开展前期工作2个。项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例为100%。二是项目资金支出3983.65万元，支付湾甸乡下甸移民安置区生产道路建设及配套沟渠建设项目、湾甸乡上甸移民安置区生产道路建设项目、付珠街乡子堂村移民新村建设项目、勐统镇小勐统社区芒卡坝集镇提升改造及周边道路硬化项目等项目工程款、监理费1945.00万元。核销当年往来款大田坝文沧村撒寨活动室建设项目及民心桥项目26.00万元，更戛乡西米移民安置点养殖示范项目工程款29.63万元，田园镇维稳经费8.00万元，湾甸乡维稳经费及项目60.75万元，漭水维稳经费及项目39.60万元，耈街乡维稳经费及项目79.53万元，珠街乡9.00万元。核销2019年以前年度各乡镇维稳经费、后期扶持项目工程款等950.87万元，调整财政收回指标690.50万元，湾甸乡上甸葡萄产业项目263.90万元。

3.资金管理情况分析

（1）组织实施

严格按照《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法的通知》（云移发〔2017〕171号）要求，组织项目实施。一是结合“十四五”规划，在广泛征求移民群众意愿的基础上，确定年度项目计划报市搬迁安置办公室批复后实施，严格规划计划管理。二是委托有相应资质的设计、咨询机构编制项目可行性研究报告上报市搬迁安置办公室审查批复，加强项目前期工作管理。三是项目建设按照国家相关规定实行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同制管理和廉政责任制，规范项目实施。四是在项目竣工后及时开展项目审计、验收并移交乡镇管护使用。

（2）资金安全

一是委托乡镇实施的后扶项目，资金实行“专户管理、县级报账”制度，资金按项目进度拨入项目乡镇财政专户，由项目乡镇按项目进度审核、把关，主要领导签署拨款意见后拨付，工程款直接拨付至施工单位的对公账户，项目资金拨付结束后由乡镇到县搬迁安置办报账核销。二是县搬迁安置办直接实施的项目由施工单位根据《施工合同》的规定提出拨款申请，项目监理审核、把关, 签署拨款意见后报县搬迁安置办进行工程款的批拨，资金直接拨付至施工单位的对公账户。

（3）监督检查

严格执行云南省大中型水库移民后期扶持项目验收管理办法，落实项目审计制度，每个项目验收前均开展项目竣工决算审计。在实施过程中认真接受配合财政、发改、审计、纪监委部门和上级搬迁安置管理机构的监督检查，发现问题及时纠正和处理，认真整改。年内接受省级监督检查一次，并对问题进行了整改。

（4）信息统计

一是按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按季度报送项目实施进度报表。二是及时更新信息系统数据，按时上报大中型水利枢纽和水电工程移民统计年报。三是按要求上报有关信息，加大对外宣传力度。

（5）绩效管理

认真执行《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》（财农〔2018〕174号）规定，将移民扶持基金绩效自评纳入年度工作计划，在资金下达后制定资金绩效目标，在项目实施结束后及时开展绩效自评。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2021年度中央水库移民扶持基金受益移民村11个，受益移民5148人，实施移民项目9个，目前已完工4个，直补资金按时发放率为100%，截至2022年3月底，项目资金完成率78.6%，直补资金标准符合率100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况分析

2021年度中央水库移民扶持基金增加移民人均可支配收入约1941.00元，提高移民收入占当地农村居民收入比例0.75%，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口150人，建成美丽移民村4个，项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）3个，已建工程项目良性运行比例100%。

3.满意度指标完成情况分析

年末调查显示，移民对后期扶持政策实施满意度为100%，年内未发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，上级交办的信访事项及时处理率为100%。

四、存在问题及原因分析

（一）绩效目标未完成原因分析

根据自评工作开展情况，县搬迁安置办基本完成项目绩效目标，但仍有部分目标未能完成。一是未能达到项目绩效时效指标要求，项目资金完成率未达标，资金拨付比例低。二是部分项目实施进度慢，项目竣工审计和验收移交滞后。主要原因是受昌宁县财政资金统筹调度影响，项目资金未能按合同约定拨付，导致部分项目实施进度慢，未能按时完工。

（二）下一步改进措施

下一步县搬迁安置办将加强组织领导，及时对已竣工项目进行验收；同时努力协调资金，争取完成相应的投资绩效目标。

五、评价结论

自评得分为96分。

六、结果公开情况和应用打算

县搬迁安置办将严格按照《昌宁县财政局关于2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）要求，认真在部门网站、政府网站进行绩效公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展扎实有效的绩效自评工作，将进一步加强组织领导，及时安排部署工作任务，明确责任分工，统筹协调好具体工作的落实情况、执行情况、完成情况。同时加强监督，强化制度落实，进一步明确了项目资金的用途和需要达到的目标。再次，加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

八、其他需说明的问题

无。

昌宁县搬迁安置办公室

2022年6月8日

附件1：

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称： 昌宁县搬迁安置办公室  填报日期：2022年6月8日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2：

2021年度部门整体支出绩效自评表

单位名称： 昌宁县搬迁安置办公室 填报日期：2022年6月8日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。