2020年度昌宁县搬迁安置办公室项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）大中型水库移民后期扶持生活补助项目。

（二）大中型水库移民后期扶持项目：实施更戛乡西米村、西河村“美丽家园小康库区”移民新村建设项目，具体目标为硬化组内道路2300米，硬化村组道路4600米；新建人畜饮水工程1件，架设管道6100米；修筑雨水排水管道2400米；购置安装太阳能路灯107盏；新建文化活动室1栋90平方米，文化活动广场1个600平方米；修筑生产道路1条，长2300米，种植蚕桑112亩，新建大蚕房2240平方米，小蚕房2座（每座36平方米）新建项目标志碑一块；昌宁县漭水镇浪麻山水库至麻地垭口道路建设项目，具体目标为硬化道路4千米；实施美丽家园基础设施项目4个：其中硬化珠街乡珠街村利达自然村道路2.517千米，硬化阿干村委会至阿路村民小组水泥路3.662千米，硬化方家寨组内道路1.035千米，新建文化活动室1栋建设面积97.12平方米。 实施生产开发及基础设施建设项目6个：硬化生产道路5条，长10.2千米，修筑灌溉沟渠2条、长2千米，新建DN150镀锌钢管灌溉输水管1.25千米。

二、绩效管理工作开展情况

（一）前期准备

一是思想高度重视，认真组织学习省、市移民主管部门及县级部门关于绩效自评工作的文件精神。二是成立绩效自评工作领导小组，结合工作实际，层层落实责任，对全县2020年度大中型水库后期扶持项目绩效自评执行情况、资金使用情况和存在的问题及整改情况认真开展自评。

（二）组织过程

一是层层落实责任，明确责任分工。由主要负责领导主要抓，分管领导具体抓，后期扶持股、综合股等通力配合，指定专人负责。二是根据要求，通过详细查阅档案资料等方式，核实信息，整理资料，确保自评工作的有效性。三是自评工作结束后，由工作领导小组审核相关资料，并按要求报送。

（三）分析评价

根据资金发放情况及项目分布，细化责任分工，确保专项资金绩效评价工作到达预期目的。2020年度，完成6821人直补人口资金发放，发放资金409.3万元。全年共实施大中型水库移民后期扶持项目12个，其中美丽家园移民新村道路基础建设项目6个，生产开发农田水利建设项目6个。目前，已完工项目10个。全年累计支出1025.11万元。

三、绩效目标的实现程度及效果

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

根据年初项目计划批复和资金下达情况，市级共下达县搬迁安置办公室2020年度项目3249.13万元，截至目前，资金均已到位。

2.资金执行情况分析

（1）后扶人口直补资金执行情况：截至2020年12月，人口核减结束及时兑付移民直补资金，直补资金标准符合率100%。完成6821人直补人口资金发放，发放资金409.3万元。

（2）项目资金执行情况：按照《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法的通知》（云移发〔2017〕171号）要求，严格执行年度项目计划及资金计划，全年涉及省级“美丽家园•小康库区”移民新村项目2个。目前，均已开工。按照《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法的通知》（云移发〔2017〕171号）要求，严格执行年度项目计划及资金计划，全年涉及美丽家园基础设施项目4个，生产开发及基础设施建设项目6个。目前，有8个项目完工并通过初验，2个项目正在建设，计划于2021年2月份全面完工。项目资金拨付缓慢，已完工项目支出全部控制批复预算范围内。

3.资金管理情况分析

（1）组织实施

一是严格规划计划管理。结合“十三五”规划，在广泛征求移民群众意愿的基础上，确定下一年度项目年度建议计划报市局审核、批复后实施。二是加强项目前期工作管理。使用库区基金50万元以上的项目，由县搬迁安置办委托有相应资质的设计、咨询机构编制项目可行性研究报告上报市搬迁安置办公室审查批复，项目乡镇负责配合，为设计单位提供设计所需的相关资料及数据。三是规范项目实施。投资50万元以上的基础设施类项目由县搬迁安置办组织实施。项目建设管理按照国家相关规定实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同制管理和廉政责任制，确保项目按时、按质、按量完成，并通过县级验收。四是严格执行审计制度。项目竣工后由县搬迁安置办将施工单位编制的竣工资料报送县审计局进行竣工审计，含工程量审计和资金审计，确保专项资金安全。五是及时开展项目验收、移交。投资在50万元以上（含50万元）的项目，在县级自验合格的基础上提出申请，报市搬迁安置办组织相关单位验收。项目通过验收后，县搬迁安置办与项目乡镇签订移交证明书，将项目移交给乡镇管护使用。

（2）资金安全

一是委托乡镇实施的后扶项目，资金实行“专户管理、县级报账”，资金按项目进度拨入项目乡镇财政专户，由项目乡镇按项目进度审核、把关，主要领导签署拨款意见后拨付，工程款应直接拨付至施工单位的对公账户，项目资金拨付结束后应及时到县移民局报账。二是县搬迁安置办公室直接实施的项目由施工单位根据《施工合同》的规定提出拨款申请，项目监理按项目进度进行审核、把关, 签署拨款意见后报县搬迁安置办公室进行工程款的拨付，工程款直接拨付至施工单位的对公账户。

（3）监督检查

一是认真接受配合财政、发展改革、审计、监察部门和移民管理机构的监督检查，及时研究上级提出的建议意见，发现问题应当及时纠正和处理，认真整改存在的问题。二是严格执行云南省大中型水库移民后期扶持项目验收管理办法，落实项目审计制度，每个项目验收前均开展项目竣工决算审计。

（4）信息统计

按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，及时更新信息系统数据，及时上报年度统计年报。按照上级要求上报有关信息，加大对外宣传力度。

（5）绩效管理

认真执行《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》（财农〔2018〕174号）规定，将移民扶持基金绩效自评纳入年度工作计划，在资金下达后制定资金绩效目标，在项目实施结束后及时开展绩效自评。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2020年度省级库区基金受益移民村3个，已开工2个项目，移民直补资金及时兑付。直补资金按时发放率为100%。

2.效益指标完成情况分析

2020年度省级库区基金增加移民人均可支配收入约772元，提高移民收入占当地农村居民收入比例9%，助力移民脱贫30人。建成美丽移民村2个，项目扶持受益移民村1个。

3.满意度指标完成情况分析

根据年末移民对后期扶持政策实施满意度调查，移民满意度为90%。

四、存在问题及原因分析

（一）绩效目标未完成原因分析

根据自评工作开展情况，我办基本完成项目绩效目标，但仍有部分目标未能完成，即未能达到项目绩效时效指标要求，资金拨付完成比例低。主要原因是没有提前开展项目前期工作，部分项目实施进度慢，未能及时开工建设，加之项目资金被县级统筹使用，无法及时拨付。

（二）下一步改进措施

一是加大后期扶持项目项目前期工作力度，加快后期扶持项目的整体实施进度，在项目资金保障的前提下，迅速推进项目实施，及时验收并移交使用，发挥移民资金效益。二是加强协调汇报。三是注重痕迹资料的收集整理，规范档案管理。四是完善制度建设，使项目管理程序化、规范化。

五、评价结论

自评得分为95分。

六、结果公开情况和应用打算

昌宁县搬迁安置办公室将严格按照《昌宁县财政局关于2020年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2021〕72号）要求，认真在部门网站、政府网站进行绩效公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展扎实有效的绩效自评工作，将进一步加强组织领导，及时安排部署工作任务，明确责任分工，统筹协调好具体工作的落实情况、执行情况、完成情况。同时加强监督，强化制度落实，进一步明确了项目资金的用途和需要达到的目标。再次，加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制

八、其他需说明的问题

无

昌宁县搬迁安置办公室

2021年6月22日