监督索引号53052403301601000

                                                      昌宁县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

                                                        第一部分 昌宁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

2.负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

3.参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

4.按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

5.组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

6.负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

7.组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

8.负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

9.配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是小湾移民收口扫尾有序推进。完成小湾水电站新增水库影响区移民安置规划报告编制工作，概算总投资22,993,600.00元。完成小湾水电站昌宁库区4个居民点场内工程设计变更报告编制工作，增加投资121,234,500.00元，两个报告已通过省办审查批复；配合昆明院完成小湾移民安置实物指标、专业项目和移民资金的初步清理工作；完成“七·一”渠防渗加固工程续建工程、下东沟抢险修复、湾甸安置区垃圾处理设施建设项目等4个移民项目，完成投资4,834,300.00元；完成小湾水电站昌宁库区库周基础设施完善工程，大城、岔河及珠街3个居民点雨污分流建设项目，湾甸安置区“七·一”渠取水坝修复项目，珠街集镇供水完善等项目前期工作，规划投资32,350,000.00元。

二是征地移民安置工作稳步实施。立新水库下闸蓄水阶段永久征地实物指标锁定和签字确认工作已完成，兑付征地补偿款10,000,000.00元。完成输水区、施工道路、备料场等临时征地204.84亩，兑付补偿资金484,100.00元。完成临时用地复垦236.81亩，全面配置到户，确保了农户生产正常开展。库区改复建公路毛路已全面打通，桥梁建设准备就绪，完成移民投资8,000,000.00元。在全市率先启动保山坝灌区昌宁片区工程建设征地移民安置工作，目前已经启动大田坝、柯街、鸡飞镇征地工作，完成叠水河输水管道、扁东河水库进场道路、立影水库高干管450亩征地实物指标细化工作，春节前可兑付资金2,157,400.00元。

三是移民后期扶持成效显著。按要求兑付全年直补资金4,011,900.00元，已上线录入惠民惠农“一卡通”平台6659人。按规定开展移民后期扶持人口复核和动态管理，全年核减移民后扶人口20人，收集登记变更移民账户信息和个人身份信息360人次。完成2022年移民农业技能和实用技术培训580人次。完成后扶职业教育招生上报11人，办理移民大学生教育资金补助申请102人，申请补助资金651,000.00元。年内累计开工项目6个，总投资11,605,900.00元，目前已完成投资9,600,000.00元。4个2021年续建项目全面完成，完成总投资10,400,000.00元。2023年度实施储备的4个项目前期工作已经完成，规划投资16,500,000.00元。历年实施13个项目工程竣工结算审核、财务审计和县级验收工作已完成，并移交乡镇管护使用。县级领导挂钩重大项目1个，已按时序进度完成年度目标任务，争取省市补助资金30,025,400.00元，该项目为40个省级竞争性立项获批移民资金最多的项目。

四是移民信访维稳工作平稳可控。深入库区移民安置区开展矛盾纠纷排查18次，对信访重点人员进行详细摸底排查，及时掌握动态，确保管控到位，把问题解决在基层。同时积极配合信访、水务局等部门开展好信访事项答复办理工作，切实做到重点人员情况清、底数明、不漏管、不失控。截至目前，共接待来信来访3件6人次，办结率为100%，未发生群体性、恶性上访事件，库区和安置区总体保持和谐稳定。

五是中心工作有效落实。采取有力措施，抓实固定资产投资和向上争资工作。县级下达固定资产投资任务1.15亿元，全年完成投资1.15亿元，占年度目标任务的100%。县级下达向上争取资金任务94,613,900.00元，完成到位资金80,264,600.00元，占年度目标任务的84.83%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县搬迁安置办公室共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划股、安置股、政策法规股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入县搬迁安置办2022年度部门决算编报的单位共1。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昌宁县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

县搬迁安置办2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

县搬迁安置办2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县搬迁安置办2022年度收入合计35,281,191.70元。其中：财政拨款收入35,281,191.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13,620,423.01元，增长62.88%。其中：财政拨款收入增加13,620,423.01元，增长62.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度大中型水库移民后期扶持项目增加。

二、支出决算情况说明

县搬迁安置办2022年度支出合计35,281,191.70元。其中：基本支出2,891,526.05元，占总支出的8.20%；项目支出32,389,665.65元，占总支出的91.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15,700,844.56元，下降30.80%。其中：基本支出减少2,199,063.72元，下降43.20%；项目支出减少13,501,780.84元，下降29.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是大中型水库移民后期扶持项目资金支出以及与各单位往来款核销数减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障县搬迁安置办机构正常运转的日常支出2,891,526.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,795,835.15元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,690.90元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障县搬迁安置办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,389,665.65元。其中：2022年后扶人口直补资金发放4,011,900.00元，占总支出12.38%，大中型水库移民后期扶持资金支出28,377,765.65元，占总支出87.62%，主要支付湾甸乡上甸社区美丽家园·移民新村建设项目、勐统镇小勐统社区芒卡坝集镇提升改造及周边道路硬化项目、珠街乡子堂村移民新村建设项目、漭水镇浪麻山水库至麻地垭口道路建设项目、耈街乡阿干村委会至阿路村民小组水泥路硬化建设项目、大田坝镇文沧村后山至德斯里码头产业道路建设项目、耈街乡栗木村美丽家园建设项目、田园镇新城社区壮大集体经济产业发展项目等工程款、监理费和评审费27,221,765.65元，支付田园镇、珠街乡、漭水镇等各有关乡镇维稳工作经费1,156,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县搬迁安置办2022年度一般公共预算财政拨款支出11,642,457.82元，占本年支出合计的33.00%。与上年相比增加4,472,168.05元，增长62.37%，主要原因大中型水库移民后期扶持项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,220,347.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%。主要用于工资福利支出 2,125,457.02元，商品和服务支出94,890.90元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出399,891.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出399,091.36元，行政单位离退休支出800.00元。

9.卫生健康（类）支出271,286.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于事业单位医疗188,806.13元，公务员医疗补助82,088.64元，行政单位医疗392.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8,750,931.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%。主要用于农村基础设施建设8,150,931.77元， 其他农业农村支出600,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为32,387.00元，完成年初预算的92.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的92.63%；公务接待费支出决算2,387.00元，占总支出决算的7.37%，具体是国内接待费支出决算2,387.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县搬迁安置办2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为32,387.00元，完成年初预算的92.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为2,387.00元，完成年初预算的47.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行各级相关规定，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，做到厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.00元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少6.00元，下降0.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行各级相关规定，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，做到厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作、后期扶持项目检查验收及维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于后期扶持项目设计、检查、验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，县搬迁安置办资产总额34,996,467.61元，其中，流动资产15,130,928.22元，固定资产（净值）485,063.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,380,476.39元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,665,882.43元，其中固定资产增加422,165.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,544.00元，其中：政府采购货物支出5,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,104.00元。授予中小企业合同金额23,544.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403301601111