监督索引号53052400149901000

昌宁县搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分昌宁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

2.负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

3.参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

4.按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

5.组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

6.负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

7.组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

8.负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

9.配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.移民搬迁安置工作成效明显

（1）移民安置及投资任务圆满完成：完成保山坝灌区移民安置前期准备工作。2021年移民安置投资任务28600000.00元，实际完成投资30108000.00元（水电工程移民投资19108000.00元、立新水库工程11000000.00元）。

（2）项目设计变更取得实效

与昆明勘测设计研究院密切配合，完成小湾库区及移民安置区珠街集镇、岔河集镇、湾甸集镇、大城移民安置点场内基础设施建设项目变更报告编制，变更报告已通过审查核定，正在进行变更报告核定稿的修改完善，变更后预计追加项目投资85000000.00元；完成新增小湾库区影响区地质报告、移民安置规划报告编制工作，变更报告已通过审查核定，正在进行变更报告核定稿的修改完善，涉及新增影响区915亩，预计新增23074700.00元；完成库区专业项目改复建、湾甸安置区村外、珠街岔河集镇村外工程设计变更资料收集，正在进行变更报告编制，涉及变更项目61个，预计增加变更投资27000000.00元。

（3）移民安置验收按计划稳步推进

小湾移民安置验收前期准备取得阶段性成效。与昆明院签订小湾项目资金清理工作协议，目前，已对昌宁县2003年至2020年度小湾水电站移民安置资金的收入、支出进行了全面清查，截止2020年12月，移民安置资金收入1296000000.00元，支出1268000000.00元，结余28000000.00元。进一步完善了财务档案、项目档案、移民档案，建立了工程台账，对1294户5236名移民建立了安置台账，统计工程项目107个。目前正进行《移民安置项目、资金清理报告》的完善及修改工作。

2.移民后期扶持取得新进展

（1）后扶资金兑付及后扶人口动态管理到位

完成全县大中型水库移民后期扶持人口信息核查整理，及时收集登记账户、个人变更信息。2021年度全县有后扶人口6738人，到位直补资金5583600.00元，当年兑付移民后扶人口直补资金4050000.00元。

（2）后扶项目投资任务圆满完成

完成后扶项目投资22000000.00元，启动建设“美丽家园·移民新村”建设项目5个（完工2个），完成省级“美丽家园·移民新村”建设项目1个，并开展了县级验收。

（3）完成年度项目验收和2022年项目申报工作

一是完成30个后期扶持项目的县级验收，验收合格率达100%；完成23个市级终验项目的验收准备工作；组织建设、设计、施工、监理、项目乡镇对6个已完工项目进行了初验并移交给乡镇管护使用。二是完成2022年度9个项目可行性研究报告的编制和报审工作，并完成年度计划文件上报，计划投资16396800.00元；完成2022年2个省级立项美丽家园移民新村项目的可行性研究报告的编制和报审工作，通过市级评审，同意上报湾甸乡上甸社区美丽家园·移民新村建设项目，估算总投资60274500.00元，计划争取移民资金30025400.00元，整合其他部门资金30245900.00元。

（4）“十四五”规划完成编制

根据省、市、县“十四五”规划总体思路和布局要求，结合当地经济社会发展规划，积极深入移民乡、村、组开展调研，谋划项目，完成昌宁县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划编制及报批工作。昌宁县“十四五”期间规划移民安置后期扶持资金182320000.00元，其中移民后期扶持资金直接发放规划28680000.00元（直补资金22080000.00元，项目扶持资金6600000.00元）；规划美丽家园·移民新村建设项目20个，规划投资移民后期扶持资金68690000.00元；规划产业转型升级项目27个，规划投资移民后期扶持资金61150000.00元；规划就业能力建设和就业扶持项目35个，规划投资移民后期扶持资金15500000.00元；规划散居移民基础设施完善项目4个，规划投资移民后期扶持资金8300000.00元。

3.向上争取资金任务数超额完成

2021年向上争取资金任务数76260000.00元，实际完成86012600.00元，超任务数12.78%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即昌宁县搬迁安置办公室。）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县搬迁安置办公室2021年度收入合计21660768.69元。其中：财政拨款收入21660768.69元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比减少30872731.65元，下降58.77%，主要原因2021年度大中型水库移民后期扶持项目、资金减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县搬迁安置办公室2021年度支出合计50982036.26元。其中：基本支出5090589.77元，占总支出的9.99％；项目支出45891446.49元，占总支出的90.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增加34446436.91元，增长208.32%，主要原因是大中型水库移民后期扶持项目资金支出以及与各单位往来款核销数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县搬迁安置办公室正常运转的日常支出5090589.77元。与上年对比增加2899099.82元，增长132.28%，主要原因是2021年度其他科学技术支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1928011.67元，占基本支出的37.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3162578.1元，占基本支出的62.13％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县搬迁安置办公室未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45891446.49元。与上年对比增加31547337.09元，增长219.93%，主要原因是是大中型水库移民后期扶持项目资金支出以及与各单位往来款核销数增加。一是与2020年度相比，2021年度支付漭水镇浪麻山水库麻地垭口道路建设项目、田园镇新城社区中低产田改造建设项目、更戛乡西米村委会新寨龙潭寨自然村以及西河村委会田坝寨大平掌自然村“美丽家园•小康库区”移民新村建设项目等大中型水库移民后期扶持项目工程款增加。二是与各单位往来款核销数增加，如各乡（镇）维稳工作经费，湾甸乡上甸葡萄产业、温泉镇下六甲美丽家园建设项目工程款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出7170289.77元,占本年支出合计的14.06%。与上年对比减少1166260.57元，下降13.99%，主要原因2021年事业运行支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2120644.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.58%。主要用于行政运行1835349.90元，其他一般公共服务支出285294.16元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出2657470.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.06%。主要用于其他科学技术支出2657470.48元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出105466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出72964.48元，机关事业单位职业年金缴费支出32501.52元。

9.卫生健康（类）支出108953.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于事业单位医疗74330.83元，公务员医疗补助34622.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2177755.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.37%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目专项支出98055.84元，农村基础设施建设2079700.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为32393.00元，完成预算的107.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2393.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年度预算时未对办公费用细化，以致公务接待费用无预算数，只有决算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少77.00元，下降0.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少77.00元，下降31.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是部分办公费及部分公务接待费由小湾管理费、立新水库工作经费支出；二是压缩公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占92.61%；公务接待费支出2393.00元，占17.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作、后期扶持项目检查验收及维稳工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2393.00元。

国内接待费支出2393.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于后期扶持项目设计、验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因是昌宁县搬迁安置办公室属县政府直属事业单位，202120年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县搬迁安置办公室资产总额16267687.18元，其中，流动资产14369341.18元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1898346.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43834295.07元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	16267687.18	14369341.18										1898346.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额45896.00元，其中：政府采购货物支出45896.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（GK12—01至GK12—02表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400149901111