监督索引号53052400149901000

昌宁县搬迁安置办公室2020年度部门决算

目录

第一部分昌宁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

2.负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

3.参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

4.按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

5.组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

6.负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

7.组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

8.负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

9.配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是完成大中型水库移民后期扶持直补资金兑付工作，共兑付直补资金411.885万元；完成后期扶人口信息核减110人，其中：因扶持对象死亡核减82人，被国家企事业单位录取核减26人，服刑2人；完成228人移民后期扶持人口的个人身份信息及账户信息变更。二是深入库区和移民安置区乡（镇）进行招生宣传，发放宣传资料300多份，粘贴宣传广告200多份；完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作任务，共计招收移民学生15人；配合市搬迁安置办开展职业技术培训招生工作，目前招收学生24人。三是后期扶持项目实施管理和储备取得新成效。联合乡镇开展项目复工检查9次，发放宣传资料150多份，续建项目按时复工；完成2020年度11个项目建设任务，共投资1750.00万元；组织第三方检测单位对完工的项目进行实体检测；完成已完工项目初验并移交给乡镇管护使用；完成对9个已完工后扶项目的审计；完成41个后期扶持项目的县级自验；完成第三批17个投资在50.00万元以上项目的市级验收；完成2021年度计划项目可行性研究报告的编制，上报实施项目6个，计划投资2150.00万元，资金来源为全额申请2021年度大中型水库移民专项资金。争取2020年省级“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目1个，计划投资854.45万元，目前项目建设基本完工。四是完成大中型水库后期扶持“十四五”规划初稿的编制工作。“十四五”规划人口资金2868.00万元（其中：直补到人2205.30万元，项目扶持662.70万元），项目投资1.54亿元。五是高度重视信访维稳工作，成立矛盾纠纷排查化解工作领导小组，加强对信访维稳工作的领导。建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，积极探索社会治理新举措，与湾甸乡党委联合制定了《“党建+治理”移民党建工作方案（试行）》，不断强化措施，抓实安置区维稳。接待来信来访36件，78人次。年内计划拨付各乡镇维稳经费125.00万元，截止目前拨付65.00万元。六是紧紧围绕县委县政府安排部署，意识形态、队伍建设、扫黑除恶、创建国家卫生县城等各项工作有效落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昌宁县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县搬迁安置办公室2020年度收入合计52533500.34元。其中：财政拨款收入20052200.34元，占总收入的38.17%；上级补助收入32481300.00元，占总收入的61.83%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加42864626.19元，增长443.33%，主要原因一是财政下达上一年度收回指标，二是2020年度大中型水库移民后期扶持项目、资金增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县搬迁安置办公室2020年度支出合计16535599.35元。其中：基本支出2191489.95元，占总支出的13.25％；项目支出14344109.40元，占总支出的86.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比减少3662446.09元，下降18.13%，主要原因是受融资环境、经济下行等因素影响，移民后扶项目资金拨付率低。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县搬迁安置办公室正常运转的日常支出2191489.95元。与上年对比减少2437566.93元，下降52.66%，主要原因是2020年度大中型水库移民后期补助支出不列入大中型水库移民后期扶持专项支出科目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2089556.64元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费101933.31元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14344109.40元。与上年对比减少1224879.16元，下降7.87%，主要原因是受融资环境、经济下行等因素影响，移民后扶项目资金拨付率低。具体项目开支及开展工作情况：2020年度，昌宁县搬迁安置办公室兑付6821个移民直补资金4092950.00元；共实施大中型水库移民后期扶持项目12个项目，支付10251159.40元。其中更戛乡西米村、西河村“美丽家园小康库区”移民新村建设项目1个，美丽家园基础设施建设项目5个如珠街乡珠街村利达自然村道路建设项目，耈街乡阿干村委会至阿路村民小组水泥路建设项目，生产开发及配套设施建设项目6个如大田坝镇文沧村后山至德斯里码头产业道路建设项目。年度资金安排2549.77万元，资金来源为全额申请移民资金，截止2020年12月31日，12个项目已完工9个，验收合格9个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出8336550.34元,占本年支出合计的50.42%。与上年对比减少1489992.97元，下降15.16%，主要原因2020年支出的大中型水库移民后期补助支出不列入此科目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7857256.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.25%。主要用于行政运行支出1712196.16元，事业运行支出6145060.39元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出265388.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出265388.16元。

9.卫生健康（类）支出213905.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于事业单位医疗147799.43元，公务员医疗补助66106.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49000.00元，支出决算为32470.00元，完成预算的66.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2470.00元，完成预算的13.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是部分办公费及部分公务接待费由小湾管理费、立新水库工作经费支出，二是压缩公务接待费。公务用车运行费决算数与预算数一致，原因是收入和支出相当。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少195.00元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少195.00元，下降7.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是部分办公费及部分公务接待费由小湾管理费、立新水库工作经费支出，二是压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占92.39%；公务接待费支出2470.00元，占7.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护主要用于单位日常工作及后期扶持项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2470.00元。其中：

国内接待费支出2470.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于后期扶持项目设计、验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因是昌宁县搬迁安置办公室属县政府直属事业单位，2020年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县搬迁安置办公室资产总额60164880.25元，其中，流动资产60101982.25元，固定资产62898元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30703204.44元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	60164880.25	60101982.25	62898.00				62898.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1387310.00元，其中：政府采购货物支出37310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1350000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（附表12-1-12-2）

五、其他重要事项情况说明

昌宁县搬迁安置办公室在编实有车辆1辆，于2010年7月用小湾专户资金购置，原价338800.00元，凭证号20100718。因专户资金未纳入资产管理系统，县搬迁办严格按照公务用车相关规定来管理使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400149901111