昌宁县搬迁安置办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，研究拟订水利水电工程移民相关政策和移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（2）负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（3）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（4）组织指导移民干部政策法规和业务培训，向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（5）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁办安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（6）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。等等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）后期扶持项目工程实施和储备取得新成效。 2019年共实施移民后期扶持项目13个（包括年度计划项目11个，补充编报项目2个）总投资1741.66万元，资金来源为全额申请移民资金，受益移民人口6327人次，其中建档立卡贫困移民15人。目前，正在开展前期工作1个，在建8个，已完工4个，全年完成投资1650万元。储备上报2020年度计划项目12个，计划总投资1938.4万元，资金来源为全额申请移民资金，受益移民7136人次。目前，12个项目均已完成可行性研究报告的编制工作，并上报上级部门评审。

（2）加强资金管理，及时足额兑现移民后期扶持直补资金。

截至2019年底，全县共核定后期扶持人口9306人，其中资金直补7361人，项目扶持1945人。按照《云南省大中型水库移民后期扶持资金管理暂行办法》要求，严格执行扶持范围、扶持标准、扶持年限相关规定，切实加强后扶资金管理，实行“一卡通”发放，“一人一折，半年一发放”。 2019年，累计到位资金558.36万元，发放资金416.16万元。

（3）移民实用技术培训工作有效开展。2019年，共投入培训资金30万元，开展移民培训5班，共培训移民268人次，其中：外出参观学习1班48人，乡村养老护理员培训2班110人，家政服务1班50人，民族手工艺品制作1班60人。

（4）小湾专项工作稳步推进，设计变更工作有序开展。完成湾甸安置区七•一渠防渗加固工程。珠街集镇、耈街岔河集镇、湾甸集镇移民安置点、大城移民安置点项目设计变更工作有序开展，目前已完成珠街集镇、岔河集镇设计变更初稿编制工作，争取在2020年度完成4个点项目设计变更。

（5）其他工作。组织参与完成了《云南省大中型水电工程移民安置资金2019年度建议计划表》、《昌宁县搬迁安置办公室2019年度移民搬迁安置计划项目投资建议表》的编写上报工作。参与移民信访工作调查、处理工作。创卫网格化管理工作，认真参与第十五网格的卫生清理工作。完成领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昌宁县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县搬迁安置办公室部门2019年度收入合计9668874.15元。其中：财政拨款收入9668874.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少23724206.72元，主要原是2019年度移民后期扶持项目预算数比上年度减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县搬迁安置办公室部门2019年度支出合计20198045.44元。其中：基本支出4629056.88元，占总支出的22.92%；项目支出15568988.56元，占总支出的77.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少12730695.73元，主要原是2019年度实施的大中型水库移民建设项目比2018年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4629056.88元。与上年对比减少2417965.54元，主要原因是2019年支出的大中型水库移民后期补助支出项目有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15568988.56元。与上年对比减少10312730.19元，主要原因是2019年度移民后期扶持项目实施比2018年减少。

具体项目开支及开展工作情况:2019年度实施漭水镇翠华村松坡村民小组道路硬化项目、湾甸乡大城移民安置点灌溉沟防渗加固项目13个，总投资1741.66万元，资金来源为全额申请移民资金，受益移民人口6327人次，其中建档立卡贫困移民15人。目前，正在开展前期工作1个，在建8个，已完工4个，全年完成投资1650万元。储备上报2020年度计划项目12个，计划总投资1938.4万元，资金来源为全额申请移民资金，受益移民7136人次。目前，12个项目均已完成可行性研究报告的编制工作，并上报上级部门评审。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9826543.31元,占本年支出合计的48.65%。与上年对比增加2779520.89元，主要原因是2018年支出的大中型水库移民后期补助支出上年不列入此科目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7128863.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%。主要用于行政运行支出7001238.52元，事业运行支出116000元，其他一般公共服务支出11625元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出293616.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出251473.04元，机关事业单位职业年金缴费支出28240.4元，其他社会保障和就业支出13903.38元；

9.卫生健康（类）支出173618.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于行政单位医疗支出116442.69元，公务员医疗补助支出57176.12元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2230444.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.70%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出2230444.16元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为32665.00元，完成预算的65.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2665.00元，完成预算的13.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是办公费及部分公务接待费由小湾管理费支出，二是压缩公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加253.00元，增长0.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，；公务接待费支出决算增加253.00元，增长10.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是移民信访维稳问题的核实及排查次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占91.84%；公务接待费支出2665.00元，占8.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2665.00元。其中：

国内接待费支出2665.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市级及各乡（镇）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比减少338644.22元，下降100%，主要原因：2019年机构改革，单位性质变更为县直属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县搬迁安置办公室部门资产总额29461675.81元，其中，流动资产29460973.27元，固定资产702.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29883899.02元，其中;流动资产减少29821703.56元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400149901111