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昌宁县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明目录

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（2）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（3）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（4）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（5）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（6）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（7）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（8）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（9）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县搬迁安置办共设置5个内设机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。县搬迁安置办核定事业编制24名。正科级领导职数1名：主任1名，副科级领导职数3名：副主任3名，股所级领导职数5名。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.小湾移民收口收尾工作正常推进。一是珠街、岔河、湾甸集镇和大城等4个安置点设计变更报告通过核定审查，正在开展场外工程和生产开发项目设计变更，村外供水及生产开发项目变更报告已编制完成。二是湾甸安置区垃圾处理、珠街集镇村外供水完善工程2个项目已完工并投入使用，“七·一”渠取水坝修复项目已开工建设，大城、岔河集镇、珠街集镇3个移民安置点新增污水处理及消防设施项目完成施工图设计，库周基础设施恢复完善项目初设报告已完成编制。三是项目资金清理工作取得阶段性成效，资金清理报告初稿已经形成，共清理资金12.9亿元。

2.在建水利工程征地移民安置工作有序推进。一是立新征地移民安置工作。完成土地征收征用2412.65亩，累计兑付资金46201900.00元；土地复垦配置落实到位，完成复垦配置到户287.7亩；完成库底清理355亩；专项设施改（复）建取得实质性进展，电力设施改建已全部完成，复建公路完成毛路打通，路面调平、桥梁建设稳步推进，即将开始砂石路面铺筑。二是灌区工程征地工作。完成征收征用土地1894.72亩，兑付资金20602200.00元，其中永久征收339.63亩，兑付资金9393600.00元；临时征用1555.09亩，兑付资金11208600.00元。

3.大中型水库移民后期扶持工作稳步推进。一是完成8个2022年及以前年度计划内项目市级验收工作。2023年实施项目3个已完工2个，湾甸上甸“美丽家园·移民新村”建设项目已完成投资12500000.00元。储备2024年项目7个，估算投资21310000.00元。二是动态核减移民后期扶持人口63人，兑付年度直补资金3979800.00元。完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生9人，申办移民大学生教育补助63人，补助资金408000.00元。开展移民农业技能培训7期370人。

4.信访维稳工作平稳推进。一是强化学习宣传。认真学习党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，让党的路线方针政策、法律法规、移民安置法规政策深入人心。年内组织开展业务培训和专题学习5次，政策法规宣传3次。二是主动深入库区和移民安置区开展“大排查、大走访、大化解”工作，严格落实县乡村组四级防控稳控措施，抓实重点时段、重点人员管控，妥善解决库区、安置区矛盾纠纷。共接待来信来访7件7人次，群众来信来访受理率100%，办结率达100%。年内未发生群体性、恶性上访，库区、移民安置区总体保持和谐稳定。

二、预算单位基本情况

县搬迁安置办编制2024年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入65438058.25元，其中：一般公共预算4763953.91元，政府性基金57574104.34元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3100000.00元。

与上年对比，比上年预算增59513709.53元，同比增长1004.6%，主要原因是2023年末一般公共预算收入结转1820000.00元，政府性基金预算拨款收入结转57574104.34元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入65438058.25元，其中:本年收入6043953.91元，上年结转收入59394104.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2943953.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入3100000.00元。

与上年对比，预算增59513709.53元，同比增长1004.6%，主要原因是2023年末一般公共预算收入结转1820000.00元，政府性基金预算拨款收入结转57574104.34元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出65438058.25元。财政拨款安排支出65438058.25元，其中：基本支出2943953.91元，与上年对比增加119605.19，主要原因是人员调资和各项保险调增；项目支出62494104.34元，与上年对比增加59394104.34元，主要原因2023年末大中型水库移民后期扶持项目资金结转，一般公共预算收入结转1820000.00元，政府性基金预算拨款收入结转57574104.34元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010350 事业运行2361891.56元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、工会经费、办公费、水、电、邮电、公务接待、差旅费等支出；

2080501行政单位离退休800.00元，主要用于退休行政人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出346148.95元，主要用于在职人员基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗392.00元，主要用于行政退休人员大病医疗保险单位缴费部分支出；

2101102事业单位医疗149840.18元，主要用于在职医疗保险单位部分支出；

2101103 公务员医疗补助81106.36元，主要用于在职于公务员医疗补助单位部分；

2101199其他行政事业单位医疗支出3774.86元。主要用于工伤保险缴费支出。

2130321大中型水库移民后期扶持专项支出1820000.00元，2136601基础设施建设和经济发展39293617.50元，2136699 其他大中型水库库区基金支出15332714.66元，2137202基础设施建设和经济发展2510072.18，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。

2137201移民补助437700.00元，主要用于移民补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32040.00元，其中：政府采购货物预算2040.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县搬迁安置办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32387.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县搬迁安置办2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

县搬迁安置办2024年公务接待费预算为2387.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为4次，共计接待21人次。主要原因是严格执行各级相关规定，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，做到厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

县搬迁安置办2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是严格执行相关规定，公务用车运行维护费保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

县搬迁安置办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县搬迁安置办为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县搬迁安置办资产总额50563042.79元，其中，流动资产9696472.6元，固定资产595340.00元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程40726276.49元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15996249.02元，其中固定资产增加110277.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403301600111