昌宁县搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室2023年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（2）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（3）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（4）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（5）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（6）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（7）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（8）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（9）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县搬迁安置办共设置5个内设机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。县搬迁安置办核定事业编制24名。正科级领导职数1名：主任1名，副科级领导职数3名：副主任3名，股所级领导职数5名。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

一是小湾移民收口扫尾有序推进。2022年度，完成小湾水电站新增水库影响区移民安置规划报告编制工作，概算总投资22993600元。完成小湾水电站昌宁库区4个居民点场内工程设计变更报告编制工作，增加投资121234500元，两个报告已通过省办审查批复；配合昆明院完成小湾移民安置实物指标、专业项目和移民资金的初步清理工作；完成“七·一”渠防渗加固工程续建工程、下东沟抢险修复、湾甸安置区垃圾处理设施建设项目等4个移民项目，完成投资4834300元；正在开展小湾水电站昌宁库区库周基础设施完善工程，大城、岔河及珠街3个居民点雨污分流建设项目，湾甸安置区“七·一”渠取水坝修复项目，珠街集镇供水完善等项目前期工作，规划投资32350000元。

二是征地移民安置工作稳步实施。2022年度，立新水库下闸蓄水阶段永久征地实物指标锁定和签字确认工作已完成，兑付征地补偿款10000000元。完成输水区、施工道路、备料场等临时征地204.84亩，兑付补偿资金484100元。完成临时用地复垦236.81亩，全面配置到户，确保了农户生产正常开展。库区改复建公路毛路已全面打通，桥梁建设准备就绪，完成移民投资8000000元。在全市率先启动保山坝灌区昌宁片区工程建设征地移民安置工作，目前已经启动大田坝镇、柯街镇、卡斯镇、鸡飞镇征地工作，完成叠水河输水管道、扁东河水库进场道路、立影水库高干管450亩征地实物指标细化工作，已经完成资金兑付。

三是移民后期扶持成效显著。2022年度，按要求兑付全年直补资金4104000元，上线录入惠民惠农“一卡通”平台6659人。按规定开展移民后期扶持人口复核和动态管理，全年核减移民后扶人口83人，收集登记变更移民账户信息和个人身份信息360人次。完成2022年移民农业技能和实用技术培训580人次。完成后扶职业教育招生上报11人，办理移民大学生教育资金补助申请102人，申请补助资金651000元。年内累计开工项目6个，总投资11605900元，目前已完成投资9600000元。4个2021年续建项目全面完成，完成总投资10400000元。2023年度实施储备的4个项目前期工作已经完成，规划投资16500000元。历年实施13个项目工程竣工结算审核、财务审计和县级验收工作已完成，并移交乡镇管护使用。县级领导挂钩重大项目1个，已按时序进度完成年度目标任务，争取省市补助资金30025400元。

四是移民信访维稳工作平稳可控。2022年度，深入库区移民安置区开展矛盾纠纷排查18次，对信访重点人员进行详细摸底排查，及时掌握动态，确保管控到位，把问题解决在基层。同时积极配合信访、水务局等部门开展好信访事项答复办理工作，切实做到重点人员情况清、底数明、不漏管、不失控。截至目前，共接待来信来访3件6人次，办结率为100%，未发生群体性、恶性上访事件，库区和安置区总体保持和谐稳定。

五是中心工作有效落实。2022年度，采取有力措施，抓实固定资产投资和向上争资工作。县级下达固定资产投资任务115000000元，全年完成投资115000000元，占年度目标任务的100%。县级下达向上争取资金任务94613900元，完成到位资金80264600元，占年度目标任务的84.83%。

二、预算单位基本情况

县搬迁安置办编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5924348.72元，其中：一般公共预算2824348.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3100000元。

与上年对比，比上年预算增647253.87元，同比增长12.27%，主要是人员经费增加，1人从勐统镇社会保障服务中心调入，1人从施甸县木老元乡农业综合服务中心调入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2824348.72元，其中：本年收入2824348.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2824348.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增627253.87元，同比增长28.55%，主要是人员经费增加，1人从勐统镇社会保障服务中心调入，1人从施甸县木老元乡农业综合服务中心调入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0，附属单位上缴收入0元，其他收入3100000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增20000元，同比增长0.65%，主要是收回多发移民直补资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5924348.72元。财政拨款安排支出 2824348.72元，其中：基本支出2824348.72元，与上年对比，比上年预算增627253.87元，同比增长28.55%，主要是人员经费增加，1人从勐统镇社会保障服务中心调入，1人从施甸县木老元乡农业综合服务中心调入。项目支出0元，较上年无变化，主要原因是项目资金不纳入预算。其他支出3100000元，与上年对比增加20000元，增加0.65%，主要原因是收回多发移民直补资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2824348.72元，其中：人员经费2699210.58元；公用经费125138.14元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010350 事业运行2255138.41元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、工会经费、办公费、水、电、邮电、公务接待、差旅费等支出；

2080501行政单位离退休800元，主要用于退休行政人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出338865.11元，主要用于在职人员基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗392元，主要用于行政退休人员大病医疗保险单位缴费部分支出；

2101102事业单位医疗146334.83元，主要用于在职医疗保险单位部分支出；

2101103 公务员医疗补助79134.56元，主要用于在职于公务员医疗补助单位部分；

2101199其他行政事业单位医疗支出3683.81元。主要用于工伤保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计3100000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计3100000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额36120元，其中：政府采购货物预算6120元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县搬迁安置办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32387元，较上年减少2613元，下降7.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县搬迁安置办2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是县搬迁安置办无因公出国事由。

（二）公务接待费

县搬迁安置办2023年公务接待费预算为2387元，较上年减少2613元，下降52.26%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。减少原因是严格执行各项规定，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

县搬迁安置办2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因是严格执行相关规定，公务用车运行维护费保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

县搬迁安置办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县搬迁安置办资产总额34566793.77元，其中，流动资产15130928.22元，固定资产（净值）55389.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程19380476.39元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18299106.59元，其中流动资产增加761587.04元，固定资产增加55389.16元，在建工程增加17482130.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室部门2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县搬迁安置办公室2023年部门预算公开表