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昌宁县搬迁安置办公室2020年部门

预算公开

目录

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（2）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（3）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（4）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（5）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（6）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（7）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（8）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（9）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发﹤昌宁县搬迁安置办公室职能配置内设机构和人员编制方案﹥的通知》〔昌办发（2019）86〕号文件规定，昌宁县搬迁安置办公室内设5个机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。昌宁县搬迁安置办公室核定事业编制24名。正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数3名：副主任3名。股所级领导职数5名。

（三）重点工作概述

一是加快推进小湾扫尾工作。统筹抓好“七·一”渠项目、大城治河防洪工程、湾甸农贸市场、上甸集镇和下甸移民安置点基础设施等项目县级验收移交工作，持续推进4个移民安置点项目设计变更工作。

二是加强对上汇报协调。进一步加大与省市移民搬迁安置主管部门、澜沧江公司、小湾移民综合设代处和小湾移民综合监理部汇报协调力度，积极争取上级部门在项目和资金方面的倾斜支持力度，逐步解决困难和问题，力争在资金和项目争取方面有更大的突破。

三是扎实推进立新水库征地移民安置工作。加强向县委县政府请示汇报，积极同水务局、水投公司协调联系，争取资金按时足额到位。收集整理相关资料，抓紧完善移民工作档案。完成库底清理工作，根据工程建设进度，适时启动库区专业项目公路改（复）建工程。

四是统筹推进保山坝灌区工程建设征地和移民安置工作。按照市、县统一安排部署，积极协调水务部门和涉及乡镇，稳步推进保山坝灌区工程建设征地和移民安置各项工作任务。

五是全力做好小湾项目扫尾工作。扎实抓好珠街羊肠河小水塘建设项目落地，湾甸安置区派出所业务技术用房补助资金争取等工作，完成已完工项目的县级验收移交工作。

六是抓好移民后期扶持工作。组织实施好已申报移民后期扶持项目，按时足额发放移民后期扶持直补资金，按照半年一核减的要求，抓好后扶人口动态管理。继续开展好大中型水库移民后期扶持职业教育培训。积极配合有关部门，做好移民后期扶持职业教育招生，贫困移民精准扶贫等工作。

七是强化移民资金管理。严肃财经纪律，严格资金审批，抓好移民资金管理使用、跟踪检查，确保移民资金规范、安全、高效运行。根据项目实施进度，及时拨付项目资金，在确保资金安全的前提下，着力解决移民资金滞留问题，确保移民资金充分发挥效益。

八是妥善处置信访维稳。转变方式，落实责任，积极主动抓好政策宣传解释和移民安抚工作，抓好移民信访维稳，力争不出现群体性、恶性以及赴昆进京上访事件。强化安全生产及库区安全巡查，确保库区安置区和谐稳定。

九是抓实队伍作风建设。抓实政治理论学习和业务知识学习，提高干部职工职业素养。同时，把作风建设纳入干部职工年终目标考核，以有力的制度促使干部职工转变作风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入184.93万元，其中：一般公共预算财政拨款184.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少150.85万元，下降44.92%，主要原因为2019年度机构改革，单位性质为事业单位,在编人员及办公费用减少。其中一般公共预算财政拨款减少150.85万元，下降44.92%，主要原因为2019年度机构改革，单位性质为事业单位，在编人员及办公费用减少；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年度持平；事业收入0万元，与上年度持平；事业单位经营收入0万元，与上年度持平；其他收入0万元，与上年度持平；上年结转0万元，与上年度持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 184.93万元，其中:本年收入184.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.93万元（本级财力184.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入减少150.85万元，下降44.92%，主要原因为2019年度机构改革，单位性质为事业单位，在编人员及办公费用减少。其中本年收入减少150.85万元，下降44.92%，主要原因为2019年度机构改革，单位性质为事业单位，在编人员及办公费用减少；上年结转0万元，与上年度持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少150.85万元，下降44.92%，主要原因为2019年度机构改革，单位性质为事业单位，在编人员及办公费用减少；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年度持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 184.93万元。财政拨款安排支出 184.93万元，其中：基本支出184.93万元，与上年对比减少150.85万元，下降44.92%，主要原因为2019年度机构改革，单位性质为事业单位，在编人员及办公费用减少；项目支出0万元，与上年度持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2010301行政运行145.92万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.55万元，2101102事业单位医疗12.07万元，2101103公务员医疗补助5.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出184.93万元，项目支出0万元。其中：基本工资（事业）支出61.73万元，基础性绩效工资23.22万元，奖励性绩效工资12.24万元，津贴补贴（事业）32.33万元，年终一次性奖（事业）5.14万元，工伤保险0.13万元，失业保险0.94万元，养老保险（单位负责部分）21.55万元，大病保险0.35万元，基本医疗保险11.72万元，公务员医疗补助5.39万元，车辆费3万元，办公费4.5万元，工会经费2.69万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年减少0.1万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%。

减少原因为主要是执行中央八项规定，压缩支出。做到节支增效，发挥资金最大效能。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度昌宁县搬迁安置办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县搬迁安置办公室属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室部门2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400149900111